| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 20.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 43.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 215.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 3.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000015 | 03/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000011 | 03/01/2019 | 938.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVEIS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000012 | 03/01/2019 | 771.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME IN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000016 | 03/01/2019 | 1182.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000010 | 03/01/2019 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITARIA E PRAÇA ACADEMIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000013 | 03/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME INEXI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000014 | 03/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 51.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000020 | 04/01/2019 | 122.12 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000026 | 04/01/2019 | 278.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000025 | 04/01/2019 | 90.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000017 | 04/01/2019 | 492.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000022 | 04/01/2019 | 499.02 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000029 | 04/01/2019 | 232.09 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000024 | 04/01/2019 | 331.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000027 | 04/01/2019 | 82.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000028 | 04/01/2019 | 399.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000019 | 04/01/2019 | 255.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082016 | 0000018 | 04/01/2019 | 139.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000032 | 07/01/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 12 DE 12/2018, CONFORME PROCESSO N° 25000.20030/2018-82. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 3232.10 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ROLO ATLAS ESPUMA, SELADOR, TRICHA PARA PINTURA, LIXA D'AGUA, ETC), PARA REPAROS E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 08/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 3100.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PESADO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 3800.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO RECORTADO), PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000052 | 09/01/2019 | 17600.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES E DAS MAQUINAS PESADAS, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 7960.00 | 07770392000117 | FOGOS ENCANTO - A.VANEILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE FOGOS E ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A SHOW PIROTÉCNICO, DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE MATRICULA, FICHAS INDIVIDUAIS DO EDUCANDO, CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO E CARIMBOS AUTOMÁTICOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 1325.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA (RECAPAGEM) DE PNEUS DE VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000051 | 09/01/2019 | 6690.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 684.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO MEDICINAL, CATETAR NASAL TIPO OCULOS E UMIDIFICADOR C/ FRASCO, DESTINADOS À(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 1830.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIO TIPO B E DE MOVIMENTO DIÁRIO IMUNOBIOLÓGICO, PANFLETOS E FOLDERS SOBRE DENGUE, CAPA DE ARQUIVO SISPRENATAL E CARIMBOS A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 505.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (CAPAS DE PROCESSO E CARIMBOS AUTOMÁTICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000044 | 09/01/2019 | 1800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE AO PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 320.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 450.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 1800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSAS COLOSTOMIA), DESTINADO(S) A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE - PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 2790.00 | 21931045000150 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS PLANEJADOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, 'DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 600.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 465.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK SMS DESTINADOS AO PSF, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000128 | 10/01/2019 | 1500.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, SENDO UM DO ABDOMEN TOTAL E UM DO TÓRAX, PRESTADOS EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO, LÁZARO DANTAS DE SÁ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 400.00 | 00009540654416 | JOSE MANOEL DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 250.00 | 00004090084431 | DIOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0000068 | 10/01/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0000055 | 10/01/2019 | 10650.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO SUSPENSÃO GERAL, REVISAO DE FREIO, REVISÃO DE EMBREAGEM GERAL, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ETC, DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0000056 | 10/01/2019 | 52989.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA E DIANTEIRA, DISCO FREIO TRASEIRO VENTILADO S/ CUBO, RADIADOR COMPLETO, ETC) DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000069 | 10/01/2019 | 780.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 350.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 6000.00 | 00064544966434 | JOAO ALBERTO DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO PISO DO GINASIO JOAO QUEIROGA DE SOUZA "JOCA FELINTO" POLIESPORTIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO E DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2019 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 954.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000070 | 10/01/2019 | 2405.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0000073 | 10/01/2019 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 1100.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 1060.00 | 00001100352759 | AGAMENON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 1016.60 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TARATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 400.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MUDANÇA DE ENDEREÇO NO AR-CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR DE APARECIDA - PB, . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ QUEIROZ FREITAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/01/2019 | 350.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWERE E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLEDE FROTA DE VEICULOS), COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 5313.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 14.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 9183.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE EMPENHO),DAS LOTAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 5267.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE EMPENHO),DAS LOTAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000522018 | 0000065 | 10/01/2019 | 7234.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, REGULADOR DE PRESSAO, FILTRO AR GRANDE, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0000092 | 10/01/2019 | 1875.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE BOMBA INJETORA, LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO, DAS MAQUINAS PESADAS (CARREGADEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA), PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 10/01/2019 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000071 | 10/01/2019 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000072 | 10/01/2019 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE OLINTO DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ 2018 (CRUZEIRO DA ANGELICA), REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, SEVERINA ALVES FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 954.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CACILDA DA CONCEIÇÃO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000064 | 10/01/2019 | 25004.46 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 954.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 954.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 954.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 954.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 954.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 260.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2019 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 16911.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, CABOS FLEX, CONECTORES, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 1060.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DE GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0000094 | 10/01/2019 | 1927.38 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (KIT EMBREAGEM, COROA PINHAO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA BASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000098 | 10/01/2019 | 16262.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS (PICARETA, CAIXA D1AGUA, MASSA CORRIDA, ARAME, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 400.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 800.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 800.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 880.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 955.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 800.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 880.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 880.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 800.00 | 00004377491423 | MARIA JULIANA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/01/2019 | 1360.00 | 00060311223400 | LUIS CARLOS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2019 | 26.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2019 | 116.18 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NOS DIAS 13 E 17 DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO DECRETO LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2019 | 1359.89 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, FORTALEZA/CE, PATOS/PB, ALEXANDRIA/RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2019 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 14 E 15 DE JANEIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 11/01/2019 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 11/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 14/01/2019 | 10.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 33.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 14/01/2019 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 14/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000147 | 14/01/2019 | 1350.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA(S) FUNERÁRIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0000148 | 14/01/2019 | 2050.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 14/01/2019 | 508.58 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO(S0 AUTOMOTOR(ES), DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 14/01/2019 | 2860.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA (RECAPAGEM) DE PNEUS DE VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000152 | 14/01/2019 | 8272.62 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMIDA NO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 14/01/2019 | 3980.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000153 | 14/01/2019 | 1211.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, LOCADO E À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000149 | 14/01/2019 | 1356.90 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONSUMIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 14/01/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000142 | 14/01/2019 | 1942.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS DIVERSOS PARA LIXO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS PSF'S, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000143 | 14/01/2019 | 2051.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LUSTRA MOVEIS, AMACIANTE DE ROUPAS, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTO PSF, DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000144 | 14/01/2019 | 2320.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LUSTRA MOVEIS, PAPEL HIGIENCO, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTO PSF, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000145 | 14/01/2019 | 2468.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LUSTRA MOVEIS, PAPEL HIGIENCO, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTO PSF, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000151 | 14/01/2019 | 14866.91 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2018. CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000162 | 15/01/2019 | 715.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, FILTRO PSL 78, FILTRO WO 205, FLUIDO DE FREIO, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2019 | 18971.12 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO DE ASSIS), DE ACORDO COM PROCESSO/ ORDEM JUCICIAL Nº 0803838-19.2016.8.15.0371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 15/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2019 | 300.00 | 00071328777472 | JOAO BOSCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000160 | 15/01/2019 | 322.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, FILTRO PSL 619, DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR, LOCADO E À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2019 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRES) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000155 | 15/01/2019 | 746.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, FLUIDO DE FREIO E LUBRIMOTORS GRAXA, DESTINADOS ÀS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTES A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000158 | 15/01/2019 | 5348.30 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- OLEO DIESEL, DESTINADOS ÀS MAQUINAS PESADAS E VEICULO AUTOMOTOR, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 15/01/2019 | 350.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE CONSERTO DE CATAVENTO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000168 | 15/01/2019 | 174.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMEATER, A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000187 | 15/01/2019 | 96.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO, A CARGO SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000178 | 15/01/2019 | 807.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000183 | 15/01/2019 | 2172.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITARIO E PRAÇA ACADEMIA DO IDOSO, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000159 | 15/01/2019 | 3164.11 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000165 | 15/01/2019 | 464.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000167 | 15/01/2019 | 75.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO DIDTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000177 | 15/01/2019 | 34750.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000182 | 15/01/2019 | 3458.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000186 | 15/01/2019 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO, SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000189 | 15/01/2019 | 734.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 15/01/2019 | 648.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000157 | 15/01/2019 | 850.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, ARLA 32 BADES 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2019 | 406.64 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS REALCIONADAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA GERENCIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA ESCOLAR INTEG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000169 | 15/01/2019 | 449.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000170 | 15/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000171 | 15/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000172 | 15/01/2019 | 179.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000173 | 15/01/2019 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000174 | 15/01/2019 | 95.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000179 | 15/01/2019 | 3267.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000180 | 15/01/2019 | 545.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000181 | 15/01/2019 | 114.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 15/01/2019 | 411.07 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 15/01/2019 | 35.93 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000188 | 15/01/2019 | 1140.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESTE PODER EXECUTIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 15/01/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 15/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 16/01/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 16/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000195 | 16/01/2019 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO E SALAS EXTENSIVA(NUCLEADAS) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, CARGO DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 16/01/2019 | 3000.00 | 21931045000150 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE BALCÕES E ARMARIOS PLANEJADOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 17/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COM REGARGA DE REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 17/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 17/01/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 17/01/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 17/01/2019 | 270.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(REPARO CILINDRO DIRAÇÃO NH), DESTINADOS À MAQUINA(S) PESADA(S) (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000223 | 18/01/2019 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018, NO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000219 | 18/01/2019 | 2401.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000220 | 18/01/2019 | 400.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA JUNTO A A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 18/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 18/01/2019 | 1171.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 18/01/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 0007/2018. RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000217 | 18/01/2019 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000222 | 18/01/2019 | 191.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 18/01/2019 | 3844.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL, ARQUIVO MORTO, ENVELOPES, PAPE A4, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 18/01/2019 | 3541.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL, ARQUIVO MORTO, ENVELOPES, PAPEL A4, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/01/2019 | 2300.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL, CLIPS, LIVRO ATAS SEM MARGEM, LIVRO PROTOCOLO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PMAQ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 18/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2019 | 203.32 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAICO /RN, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR E TRANSPORTAR PEÇA DE MÁQUINA PESADA, TRATOR, NO(S) DIA(S) 17 DE JANEIRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 21/01/2019 | 1299.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 178 (CENTO E SETENTA E OITO) EXAMES DE CIPATOLÓGICOS DE RASTREAMENTO, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 21/01/2019 | 1100.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MULT MONO WIFI, DESTINADA ÀS EQUIPES DO PSF, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/01/2019 | 224.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E MOUSE, DESTINADOS A EQUIPE DE PSF, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/01/2019 | 7.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 22/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2019 | 9384.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000248 | 22/01/2019 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000250 | 22/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000252 | 22/01/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/01/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018 DO NÚMERO (83)- 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0000230 | 22/01/2019 | 3525.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 22/01/2019 | 2400.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 22/01/2019 | 113.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 22/01/2019 | 750.00 | 00004576791400 | PETRONIO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO CALCETEIRO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISSO VIII, | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/01/2019 | 850.00 | 00011418617474 | ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA L | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/01/2019 | 750.00 | 00003789536482 | EDUARDO JOSE LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO CALCETEIRO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISSO VIII, | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/01/2019 | 750.00 | 00010876986424 | JOAO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALI | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 22/01/2019 | 1900.00 | 00009771685732 | JOSE EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 22/01/2019 | 300.00 | 00011730309488 | ALEXSSANDRO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 22/01/2019 | 1627.50 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO AO CALÇAMENTO DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 500.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA CIDADE DE APARECIDA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 22/01/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000254 | 22/01/2019 | 25004.46 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00048/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 250.00 | 00099282372472 | MARIA CUSTODIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2019 | 400.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2019 | 300.00 | 00001641496436 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000255 | 23/01/2019 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. nO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000256 | 23/01/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000257 | 23/01/2019 | 7147.60 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000258 | 23/01/2019 | 5768.74 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 23/01/2019 | 89.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, ALGODAO, MASCARA TRIPLA, ETC), DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 23/01/2019 | 475.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (TECIDO GAZE, SUGADOR DESCARTAVEL, FIO DENTAL ETC), DESTINADOS AO PROGRMA DE SAUDE BUCAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 23/01/2019 | 350.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MÚSICA "SALVINO ALVES DE OLIVEIRA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES (MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00019485158491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 23/01/2019 | 400.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2018. NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/01/2019 | 954.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 23/01/2019 | 954.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/01/2019 | 954.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 23/01/2019 | 954.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/01/2019 | 954.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000289 | 23/01/2019 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 23/01/2019 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DE GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 23/01/2019 | 800.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 23/01/2019 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 23/01/2019 | 800.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAGEM E LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/01/2019 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 23/01/2019 | 1000.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 23/01/2019 | 1000.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 23/01/2019 | 1000.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 23/01/2019 | 800.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 23/01/2019 | 954.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 23/01/2019 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 23/01/2019 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N° 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE N° 022/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 23/01/2019 | 1240.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 23/01/2019 | 800.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/01/2019 | 800.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 23/01/2019 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 23/01/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 23/01/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 23/01/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 23/01/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 23/01/2019 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 23/01/2019 | 600.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 23/01/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 23/01/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 23/01/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/01/2019 | 954.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 23/01/2019 | 954.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 23/01/2019 | 954.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART. 24 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 23/01/2019 | 954.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/01/2019 | 1150.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 23/01/2019 | 1200.00 | 00011626150443 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2018. RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 102/2018. RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N° 10, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE N° 022/2018. A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2019 | 186.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/01/2019 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 24/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 24/01/2019 | 20.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 24/01/2019 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 24/01/2019 | 1500.00 | 00011626150443 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2018. RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 24/01/2019 | 1500.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 102/2018. RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 24/01/2019 | 235.00 | 12724225000170 | CAMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE SOUSA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS, NA CDL SOUSA/PB- SIOPS/ 2019/2021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 24/01/2019 | 280.49 | 16824004000205 | RIVER- GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (OLEO DE MOTOR, FILTRO OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO LOCADO, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 24/01/2019 | 276.51 | 16824004000205 | RIVER- GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO LOCADO, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 24/01/2019 | 431.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS TESTE GLICOSE, OXIMETRO MEDICLINI), DESTINADOS AO PSF, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0000326 | 24/01/2019 | 2870.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTE(MESA MEGA 40 MM-MD, ARMARIO BALCAO POP, ARMARIO BALCAO MD E CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, DESTE MUICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 24/01/2019 | 1575.00 | 00008541811484 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR-CONDICIONADOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 25/01/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 25/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.103-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 25/01/2019 | 1500.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO NOS COMPUTADORES DE INFORMAÇÕES DO SUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 25/01/2019 | 2628.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PMAQDOS PESF'S SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 25/01/2019 | 42.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000336 | 25/01/2019 | 217.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRETORIO REGIONAL DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARI, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000337 | 25/01/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO, SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000338 | 25/01/2019 | 564.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 00047/2017. REFERENTE AO MES DE DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2019 | 87.98 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000339 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 25/01/2019 | 47.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 25/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 28/01/2019 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 28/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000346 | 28/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000360 | 28/01/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000350 | 28/01/2019 | 78.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000351 | 28/01/2019 | 69.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000352 | 28/01/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUCIONA O PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000364 | 28/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000365 | 28/01/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000358 | 28/01/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESINO FUNDAMENTAL, SEDE, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000362 | 28/01/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000355 | 28/01/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000361 | 28/01/2019 | 757.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000359 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2019 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 28 E 29 DE JANEIRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000356 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPA E A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE JENEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000357 | 28/01/2019 | 553.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 28/01/2019 | 852.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABO ECOFLEX CIMENTO COLA, FAME BLANC 2 TOM, ETC), DESTINADOS AO REPARO DE INSTALAÇÕES DANIFICADAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000348 | 28/01/2019 | 40.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000349 | 28/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000353 | 28/01/2019 | 208.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PAIF, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000354 | 28/01/2019 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2019 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2019 | 1330.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2019 | 1900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2019 | 3659.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2019 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2019 | 209.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112- SCFV, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2019 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF II E III, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (57) - PRO T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2019 | 1440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (109) NASF PRO-T, JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2019 | 5637.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2019 | 4137.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2019 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2019 | 51991.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2019 | 2996.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 29/01/2019 | 390.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME(S) DE TOMOGRAFIA(S) COMPUTADORIZADA(S) DE QUADRIL, REALIZADA EM MARIA EDILEUDES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2019 | 27601.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2019 | 8341.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2019 | 6154.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2019 | 3992.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2019 | 16498.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2019 | 9860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2019 | 6733.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2019 | 1548.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2019 | 5254.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2019 | 9810.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 57, 69, 71, 114, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2019 | 3744.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2019 | 2212.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2019 | 45341.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2019 | 8770.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 42- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2019 | 1678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2019 | 14506.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 42, 47, 78, 79, 103, 109, 116, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2019 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVIÇO SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000366 | 29/01/2019 | 39759.65 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO EM EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA Nº 107/2 | 00042016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2019 | 3924.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM - LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2019 | 4524.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2019 | 1330.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70 E 108, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2019 | 4592.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2019 | 1600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2019 | 1573.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113, 117, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2019 | 6154.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2019 | 1596.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2019 | 4285.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2019 | 23829.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 29/01/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA BASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2019 | 6667.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2019 | 10383.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2019 | 26252.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2019 | 87126.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2019 | 4930.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2019 | 157854.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2019 | 45694.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2019 | 3328.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2019 | 21501.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2019 | 14771.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2019 | 41633.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2019 | 3552.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (101), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2019 | 5322.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2019 | 9207.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2019 | 1730.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2019 | 13738.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2019 | 38164.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 33, 36 81, 101, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2019 | 2561.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 107, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2019 | 2326.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 82, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2019 | 6557.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 100, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2019 | 4213.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2019 | 776.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2019 | 7984.02 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2019 | 4930.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2019 | 9864.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2019 | 1257.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSEHLO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2019 | 2359.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119- PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000367 | 29/01/2019 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000368 | 29/01/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2019 | 7058.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2019 | 1741.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2019 | 4930.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2019 | 9928.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 29/01/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 29/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2019 | 2377.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2019 | 979.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2019 | 20.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.(EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO DE Nº 441) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 30/01/2019 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N° 025/2019. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 30/01/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 0007/2018. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000503 | 30/01/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 30/01/2019 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N° 022/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000470 | 30/01/2019 | 39.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 30/01/2019 | 300.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME CONTRATO DE N° 017/2019. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 30/01/2019 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N° 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 30/01/2019 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N° 235, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 013/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 30/01/2019 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 023/2019, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 30/01/2019 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 30/01/2019 | 300.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 30/01/2019 | 998.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 30/01/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. NO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 30/01/2019 | 998.00 | 00011768174423 | AMALIA BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DAS NOTAS FISCAIS DA MERENDA ESCOLAR E NA INSERÇÃO DE DADOS DO SISTEMA SABER. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA L | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 30/01/2019 | 998.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 30/01/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 30/01/2019 | 60.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDA E APONTAMENTO EM 06 (SEIS) CHIBANCAS E 02 (DUAS) ALAVANCAS, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 30/01/2019 | 954.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2018. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 30/01/2019 | 1420.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E ENCHIMENTO DAS UNHAS DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 30/01/2019 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE N° 015/2019. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 30/01/2019 | 1145.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS, TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA " | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 30/01/2019 | 1600.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 30/01/2019 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2019 . NO MES DE JENEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000499 | 30/01/2019 | 119.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 30/01/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 30/01/2019 | 998.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000487 | 30/01/2019 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 30/01/2019 | 289.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS TESTE GLICOSE, COMPRESSAS DE GAZES, TERMOMETRO CLINICO DIGITAL), DESTINADOS AO POSTO PSF, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 30/01/2019 | 300.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2019. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 30/01/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 30/01/2019 | 998.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 30/01/2019 | 998.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 30/01/2019 | 998.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 30/01/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 30/01/2019 | 998.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO PSF DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 30/01/2019 | 998.00 | 00073900559449 | VANDEILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO (EM SUBSTITU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2019 | 15484.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 30/01/2019 | 5.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N° 10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE N° 024/2019. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 30/01/2019 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N° 021/2019. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 31/01/2019 | 200.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MOVEIS PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000517 | 31/01/2019 | 49.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 31/01/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 31/01/2019 | 530.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA (RECAPAGEM) E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 31/01/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000513 | 31/01/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 31/01/2019 | 0.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 31/01/2019 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 31/01/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000528 | 01/02/2019 | 153.64 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/02/2019 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000526 | 01/02/2019 | 394.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000535 | 01/02/2019 | 168.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000529 | 01/02/2019 | 261.84 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000530 | 01/02/2019 | 455.64 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000533 | 01/02/2019 | 101.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000527 | 01/02/2019 | 463.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000525 | 01/02/2019 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000532 | 01/02/2019 | 258.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000531 | 01/02/2019 | 192.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000536 | 01/02/2019 | 81.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0000534 | 01/02/2019 | 69.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 04/02/2019 | 51.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 04/02/2019 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/02/2019 | 599.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 04/02/2019 | 76.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 04/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2019 | 55.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE PATRONAL DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, EM PROL DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 05/02/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 05/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 05/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 05/02/2019 | 1100.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2019 | 839.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DE PRESTADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0000552 | 05/02/2019 | 120.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0000554 | 05/02/2019 | 96.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MUSCULO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0000557 | 05/02/2019 | 129.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0000559 | 05/02/2019 | 960.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000583 | 05/02/2019 | 69.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000585 | 05/02/2019 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 05/02/2019 | 1643.92 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARAMES, TUBOS PLAST. PVC, JOELHOS, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, AL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000566 | 05/02/2019 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 05/02/2019 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 05/02/2019 | 880.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 05/02/2019 | 880.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 05/02/2019 | 1040.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/02/2019 | 1040.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 05/02/2019 | 1040.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 05/02/2019 | 880.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 05/02/2019 | 880.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 05/02/2019 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 05/02/2019 | 880.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 05/02/2019 | 880.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 05/02/2019 | 1120.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/02/2019 | 640.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 05/02/2019 | 880.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 05/02/2019 | 880.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 05/02/2019 | 1240.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 05/02/2019 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 05/02/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 05/02/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/02/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 05/02/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 05/02/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 05/02/2019 | 954.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 05/02/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 05/02/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/02/2019 | 31356.06 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO DE ACORDO COM CONVÊNIO SIAFI Nº 781528/2012, Nº ORIGINAL 50563/2012, REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOÃO VITAL, SEDE, MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 05/02/2019 | 437.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 05/02/2019 | 344.32 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTRO DE OLEO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, ETC) PARA MANUTENÇÃO DA PATROL E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000562 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 05/02/2019 | 600.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 05/02/2019 | 1000.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA- DIET SHOP | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (REABILIT PEPTIFLEX 445G) DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/02/2019 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/02/2019 | 124.10 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA/PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2019 | 250.00 | 00055181988415 | RAIMUNDA MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000548 | 05/02/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 05/02/2019 | 6299.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 05/02/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 06/02/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTULA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA DE PACIENTE CARENTE (JOAO BRAS ALVES FILHO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000619 | 06/02/2019 | 567.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO(S) POSTO(S) MEDICO SEDE E ASSANTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 06/02/2019 | 1320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE AOS PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 06/02/2019 | 572.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS, PAPEL HIGIENICO, ETC) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0000622 | 06/02/2019 | 1787.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITOS, ETC), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ENCONTROS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 06/02/2019 | 500.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE REFEIÇÕES (LANCHES) SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES QUE PARTICIPARAM DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM CAMPANHAS PREVENTIVAS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000611 | 06/02/2019 | 1678.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 06/02/2019 | 1003.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC), DESTINADOS À MAQUINA(S) PESADA(S) (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000614 | 06/02/2019 | 94.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000609 | 06/02/2019 | 67.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000610 | 06/02/2019 | 2746.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000613 | 06/02/2019 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000615 | 06/02/2019 | 850.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000620 | 06/02/2019 | 27122.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000616 | 06/02/2019 | 1696.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000617 | 06/02/2019 | 84.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000618 | 06/02/2019 | 98.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0000624 | 06/02/2019 | 528.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0000625 | 06/02/2019 | 3094.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, VINAGRE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0000626 | 06/02/2019 | 482.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0000627 | 06/02/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0000628 | 06/02/2019 | 596.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0000629 | 06/02/2019 | 137.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000612 | 06/02/2019 | 1072.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 06/02/2019 | 1824.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 06/02/2019 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 06/02/2019 | 4.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 06/02/2019 | 0.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 06/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 24.960-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 07/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0000633 | 07/02/2019 | 2909.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2019 | 240.00 | 00097879592415 | EDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 02/12 DO ANO DE 2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.20030/2018-82. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0000634 | 07/02/2019 | 660.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, DE VIAS URINARIAS, REALIZADO EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO, LUCIANA ALVES BRASIL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 07/02/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTULA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA DE PACIENTE CARENTE (JOAO BRAS ALVES FILHO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 07/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 08/02/2019 | 7947.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000650 | 08/02/2019 | 589.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000651 | 08/02/2019 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 08/02/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2019 | 300.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2019 | 51.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2019 | 998.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 08/02/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 08/02/2019 | 223.25 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 08/02/2019 | 587.10 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 08/02/2019 | 300.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 08/02/2019 | 931.74 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 08/02/2019 | 802.68 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 08/02/2019 | 4320.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 60 PEÇAS DE ANDAIME, DURANTE 06 (SEIS) MESES, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 08/02/2019 | 1310.62 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA D'AGUA 1.000 LT, ADAPTADOR DE CAIXA D'AGUA, LIXAS, DILUENTES, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2019 | 5331.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 08/02/2019 | 23.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 08/02/2019 | 152.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 08/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2019 | 600.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO (HUMBERTO E MATHEUS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, EM PROL DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2019 | 11634.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE EMPENHO),DAS LOTAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0000661 | 08/02/2019 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 08/02/2019 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES E- FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 08/02/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 08/02/2019 | 218.26 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 08/02/2019 | 210.52 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 08/02/2019 | 774.35 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 08/02/2019 | 588.57 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 08/02/2019 | 218.50 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONSUMIDA EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 08/02/2019 | 284.24 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONSUMIDA EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 11/02/2019 | 780.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000692 | 11/02/2019 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000693 | 11/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 11/02/2019 | 2405.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 11/02/2019 | 17.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 11/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000684 | 11/02/2019 | 413.02 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000685 | 11/02/2019 | 375.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2019 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/02/2019 | 1147.64 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES SERVI?OS LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0000682 | 11/02/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000672 | 11/02/2019 | 132.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000673 | 11/02/2019 | 4232.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000675 | 11/02/2019 | 252.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 11/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000679 | 11/02/2019 | 1247.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000681 | 11/02/2019 | 1028.50 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDA EM JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000686 | 11/02/2019 | 3540.28 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDA EM JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000687 | 11/02/2019 | 99.75 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDA EM JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 11/02/2019 | 998.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 11/02/2019 | 998.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 11/02/2019 | 998.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO PSF DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472018 | 0000694 | 11/02/2019 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000702 | 12/02/2019 | 891.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO PSL 78 E 678, ETC, DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDA EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 12/02/2019 | 1125.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO E DE CONTROLE ESP. CARBONIZADO, SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, FICHAS DE ATENDIMENTO, ETC), DESTINADOS A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000707 | 12/02/2019 | 1178.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LUSTRA MOVEIS, PAPEL HIGIENCO, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2019 | 150.00 | 00007482044400 | JULIANA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 12/02/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDÍACO (CATETERISMO) DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000700 | 12/02/2019 | 755.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 338 E 123, LUBRAX TURBO CH-4 15W40 20L, ETC, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000697 | 12/02/2019 | 474.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE ESTRA TURBO 15W40 20LT, FILTRO PL 519 E PSL 123, ETC, DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000704 | 12/02/2019 | 1365.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO 50 E 100L), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 12/02/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 12/02/2019 | 64.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 12/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 12/02/2019 | 360.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000696 | 12/02/2019 | 1485.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO PSL 962, FILTRO WO 331, ETC, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (ONIBUS E MICRO-ONIBUS),PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0000715 | 13/02/2019 | 1604.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO, AÇUCAR ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0000716 | 13/02/2019 | 268.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0000718 | 13/02/2019 | 350.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO, AÇUCAR ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0000720 | 13/02/2019 | 127.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0000721 | 13/02/2019 | 47.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 13/02/2019 | 3000.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA INSERÇÃO E ENVIO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL SIMEC/FNDE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, DOS CONVÊNIOS DO PAR/FNDE TERMOS DE COMPROMISSO (201303609, 201402690 E 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000729 | 13/02/2019 | 289.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAEMTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 13/02/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 13/02/2019 | 0.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 13/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 13/02/2019 | 170.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE TRENAS FOXLUX FIBRA BASE, DESTINADIOS AO CADASTRO IMOBILIARIO, SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 13/02/2019 | 200.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO DE SERVDOR, NOS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2019 | 232.36 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE FORTALEZA/CE, NO(S) DIA(S) 14 DE FEVEREIRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 13/02/2019 | 597.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA MOTOCICLETA, PLACA MOD 4515, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 13/02/2019 | 430.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 13/02/2019 | 971.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SAPATA DE FREIO TRASEIRO E TAMBRO DE FREIO TRASEIRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 13/02/2019 | 1260.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SAPATA DE FREIO TRASEIRO E TAMBRO DE FREIO TRASEIRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RUR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 13/02/2019 | 1100.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA AXIAL, BIELETA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RUR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 13/02/2019 | 739.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ANTI FERRUGEM, DESCARBONIZANTE, RADIADOR DAGUA, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2019 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE (SOTRATORES, IVECO) NO(S) DIA(S)12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 14/02/2019 | 5.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 14/02/2019 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 14/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000734 | 14/02/2019 | 2940.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA, DESINFETANTE, AMACIANTE DE ROUPAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SETORES DO MUNICÍPIO. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 14/02/2019 | 600.00 | 00013660219401 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO IMOVEL ONDE FUNCIIONA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0000736 | 15/02/2019 | 182.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, AÇUCAR, ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 15/02/2019 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 15/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2019 | 174.27 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, RESPECTIVAMENTE, COM PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALARES DAS REFERIDAS LOCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 15/02/2019 | 1543.50 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSO DE CENTRO, MOLAS TRASEIRAS E MOLA MESTRE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 15/02/2019 | 757.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COMANDO DA EMBREAGEM), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 18/02/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE, JOSE SEVERINO COSMO DA SILVA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 18/02/2019 | 500.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARERELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO DESTINADOA À DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, MARIA MARTHA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.66 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000748 | 18/02/2019 | 400.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000752 | 18/02/2019 | 480.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 18/02/2019 | 13.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 18/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 18/02/2019 | 423.86 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 18/02/2019 | 150.14 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000743 | 18/02/2019 | 1765.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000744 | 18/02/2019 | 3004.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 18/02/2019 | 2565.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, EM UNIDADES MOVEIS, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D" | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000753 | 18/02/2019 | 39.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO(S) POSTO(S) VIGILANCI SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000754 | 18/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000757 | 18/02/2019 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019.(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº651) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000758 | 18/02/2019 | 4232.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº673). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000759 | 18/02/2019 | 132.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019.(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº672) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 19/02/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0000764 | 19/02/2019 | 1350.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 19/02/2019 | 27.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 19/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000761 | 19/02/2019 | 161.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA E ALMOXARIFADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000762 | 19/02/2019 | 47.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0000763 | 19/02/2019 | 287.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2019 | 705.00 | 00003368026410 | FRANCISCO LINDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000776 | 19/02/2019 | 53.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 19/02/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0000760 | 19/02/2019 | 300.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO, JOSE JUVINO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2019 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, REALIZADA EM PAULA DE SÁ GARRIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 20/02/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) USG DOPPLER VENOSO DO MID, REALIZADA EM GIRLENE MARIA HERCULANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 20/02/2019 | 1500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (CAPAS DIVERSAS E ENVELOPES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 20/02/2019 | 3300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICO ESCOLAR E DIARIOS ESCOLAR), DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 20/02/2019 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 20/02/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 20/02/2019 | 75.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 20/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO NUMERO 3543-1162, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 20/02/2019 | 2092.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CLIPS, ENVELOPES, PRANCHETA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PESF'S SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 21/02/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 21/02/2019 | 300.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 21/02/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 21/02/2019 | 998.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 21/02/2019 | 998.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 21/02/2019 | 998.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO PSF DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 21/02/2019 | 998.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 21/02/2019 | 998.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000822 | 21/02/2019 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 21/02/2019 | 400.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS EM OFICINA ESPORTIVA DE AULAS DE ZUMBA, REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOPRTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PARA OS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 21/02/2019 | 1400.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N° 10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE N° 024/2019. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 21/02/2019 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N° 025/2019. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 21/02/2019 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 21/02/2019 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93.. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 21/02/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000806 | 21/02/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 21/02/2019 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOAO GOMES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 21/02/2019 | 300.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME CONTRATO DE N° 017/2019. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 21/02/2019 | 300.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N° 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2019 | 204.42 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DE CIDADANIA, LOCALIZAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 21/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 21/02/2019 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019 E TERMO ADITIVO PMA/GP Nº 0001/2019. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 21/02/2019 | 300.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 21/02/2019 | 350.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 023/2019, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 21/02/2019 | 998.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 21/02/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. NO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 21/02/2019 | 998.00 | 00011768174423 | AMALIA BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DAS NOTAS FISCAIS DA MERENDA ESCOLAR E NA INSERÇÃO DE DADOS DO SISTEMA SABER. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 21/02/2019 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 21/02/2019 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2019 . NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 21/02/2019 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 036/2019. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 21/02/2019 | 300.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE N° 015/2019. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000818 | 21/02/2019 | 28.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARI, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 21/02/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 21/02/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 027/2019. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 21/02/2019 | 2000.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 21/02/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 21/02/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 22/02/2019 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OLINTO JOSÉ DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - EMPAER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 22/02/2019 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 22/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000836 | 22/02/2019 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOR TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000837 | 22/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 22/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 22/02/2019 | 1485.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR, TESOURA, PERFURADOR, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO(S) PSF'S ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 22/02/2019 | 1616.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL, BORRACHA, CLIPS, ESFEROFRAFICA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO(S) PSF, SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 22/02/2019 | 1050.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES, UTILIZADAS PELAS EQUIPES DOS PSF'S, DESTINADAS ÀS DIVERSAS CAMPANHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000845 | 25/02/2019 | 88.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000846 | 25/02/2019 | 36.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 25/02/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 25/02/2019 | 55.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 25/02/2019 | 41.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 25/02/2019 | 30.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 25/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 25/02/2019 | 650.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE 02,(DUAS) SALAS DE AULA ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019 E TERMO ADIT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 25/02/2019 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 036/2019. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 25/02/2019 | 2400.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 09 (NOVE) AR CONDICIONADOS, SPLIT, TROCA DE PLACA ELETRONICA, UMA RECARGA DE GÁS, CONTROLE REMOTO E INSTALAÇÃO E MUNDANÇA DE ENDEREÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 25/02/2019 | 725.55 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 25/02/2019 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OLINTO JOSÉ DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - EMPAER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 25/02/2019 | 120.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR, NOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2019 | 1678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2019 | 35815.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 26/02/2019 | 285.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO AUTOMOTOR, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 26/02/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. CONFORME CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2019 | 587.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1742, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2019 | 379.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) MNI 8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/02/2019 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 27 DE FEVEREIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 26/02/2019 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, MARIA JOSE DE SOUSA VALDEVINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000997 | 26/02/2019 | 16251.92 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2019 | 4094.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/02/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000975 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000976 | 26/02/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 26/02/2019 | 1131.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM MAQUINA(S) PESADA(S), PATROL E VEICULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2019 | 3393.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 26/02/2019 | 68.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 26/02/2019 | 340.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR, LOCADO E À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2019 | 4691.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2019 | 3354.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2019 | 19019.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 26/02/2019 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 26/02/2019 | 125.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 26/02/2019 | 998.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/02/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 26/02/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 26/02/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 26/02/2019 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 26/02/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 26/02/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 26/02/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 26/02/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 26/02/2019 | 500.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 26/02/2019 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 26/02/2019 | 920.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 26/02/2019 | 960.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 26/02/2019 | 960.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 26/02/2019 | 800.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 26/02/2019 | 800.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 26/02/2019 | 800.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 26/02/2019 | 960.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 26/02/2019 | 800.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 26/02/2019 | 800.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 26/02/2019 | 800.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 26/02/2019 | 680.00 | 00070348086431 | JONAS LINS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 26/02/2019 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 26/02/2019 | 800.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 26/02/2019 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 26/02/2019 | 498.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 26/02/2019 | 1147.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0000998 | 26/02/2019 | 3000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/02/2019 | 21262.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2019 | 9036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2019 | 69879.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2019 | 118987.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2019 | 33564.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2019 | 16125.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2019 | 3635.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2019 | 1248.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2019 | 11533.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2019 | 31225.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2019 | 2664.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2019 | 6905.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0000942 | 26/02/2019 | 69.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS DA EMEF ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000943 | 26/02/2019 | 316.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS DA EMEF ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0000944 | 26/02/2019 | 528.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0000945 | 26/02/2019 | 316.97 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0000946 | 26/02/2019 | 56.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2019 | 383.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) OGF 1110, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) NPU 8241, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2019 | 386.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) MOU 6519, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 26/02/2019 | 7449.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S), PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2019 | 7521.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 26/02/2019 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 26/02/2019 | 19.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA . CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2019 | 7980.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EST/COM - LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2019 | 3996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000917 | 26/02/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 26/02/2019 | 1050.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 26/02/2019 | 68.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, DO NÚMERO (83)- 3543-1162. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2019 | 20.59 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2019 | 4990.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2019 | 7536.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 26/02/2019 | 780.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA OFY 5916. PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2019 | 1548.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2019 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2019 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF II E III, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (57) - PRO T, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2019 | 4987.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2019 | 4587.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2019 | 25019.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2019 | 2597.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2019 | 24651.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/02/2019 | 6991.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/02/2019 | 5203.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/02/2019 | 5636.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/02/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/02/2019 | 8198.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/02/2019 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000904 | 26/02/2019 | 36.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1722, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1702, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1662, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQH 0222, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2019 | 320.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1712, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2019 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1672, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 26/02/2019 | 3411.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 26/02/2019 | 2673.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2019 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 26/02/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 26/02/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 26/02/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 26/02/2019 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N° 021/2019. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2019 | 200.00 | 00003009581459 | FRANCISCO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2019 | 215.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFACIO DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2019 | 150.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2019 | 300.00 | 00001641496436 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 26/02/2019 | 230.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 26/02/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001020 | 27/02/2019 | 302.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001021 | 27/02/2019 | 188.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2019 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119- PROGRAMA CRIAÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 27/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. (REFERENTE A 26/02/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2019 | 5254.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2019 | 9904.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 57, 69, 71, 117, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2019 | 2212.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 106, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2019 | 3608.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001023 | 27/02/2019 | 47.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001024 | 27/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2019 | 1047.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2019 | 2359.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0000999 | 27/02/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2018, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001000 | 27/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 27/02/2019 | 500.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2019 | 1406.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 27/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 27/02/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 27/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2019 | 2356.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001002 | 27/02/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001004 | 27/02/2019 | 294.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2019 | 15093.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2019 | 49607.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 33, 36, 39, 80, 81, 82, 100, 101, 107, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2019 | 4465.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30- MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2019 | 776.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32- MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA L | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0001046 | 27/02/2019 | 897.65 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0001047 | 27/02/2019 | 261.05 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001001 | 27/02/2019 | 667.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001007 | 27/02/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 27/02/2019 | 400.00 | 00009771685732 | JOSE EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 27/02/2019 | 160.00 | 00002271767407 | FRANCISCO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPEIT/ADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE .RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. DA LEI 8.6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2019 | 6873.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 27/02/2019 | 760.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001003 | 27/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2019 | 1321.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 83 E 108, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001006 | 27/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2019 | 1678.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113, 117, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001005 | 27/02/2019 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 27/02/2019 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA (MARCAPASSO), DO PACIENTE, MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2019 | 14101.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 103, 116, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 28/02/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA RODRIGUES) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 28/02/2019 | 998.00 | 00060311193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 28/02/2019 | 1901.80 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, FIX ADESIVO PLASTICO, THINNER, ROLO DE PINTURA, ETC), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 28/02/2019 | 222.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (MAO- DE OBRA) EM VEICULO AUTOMOTOR, MICRO-ONIBUS, PLACA 0654. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 28/02/2019 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (CARIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET-DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 28/02/2019 | 35.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0001057 | 28/02/2019 | 520.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO, PAULA DE SA GARRIDO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/02/2019 | 760.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DO(S) AR CONDICIONADO(S) DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO(S) PSF('S) PERTENCENTE , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2019 | 630.00 | 00071328777472 | JOAO BOSCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2019 | 300.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2019 | 85.00 | 00012218313480 | JEFFERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2019 | 500.00 | 00002903035407 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/03/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001069 | 01/03/2019 | 2486.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA, DESINFETANTE, AMACIANTE DE ROUPAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA DO MUNICÍPIO. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001068 | 01/03/2019 | 5000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, SABAO EM BARRA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/03/2019 | 1278.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001074 | 01/03/2019 | 58.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001073 | 01/03/2019 | 138.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 06/03/2019 | 8.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 06/03/2019 | 452.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 06/03/2019 | 17.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 06/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 06/03/2019 | 51.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2019 | 280.00 | 00073051993204 | EDGARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 03 DE 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.034145/2019-53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001084 | 07/03/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001092 | 07/03/2019 | 46.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001097 | 07/03/2019 | 149.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 07/03/2019 | 20.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 07/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001091 | 07/03/2019 | 227.39 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 07/03/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001088 | 07/03/2019 | 425.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001094 | 07/03/2019 | 282.34 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 07/03/2019 | 1700.00 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REV. TOM. BORDADO CINZA, REV CLASSICO BR, W COL. REJUNTE FLEXIVEL, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001093 | 07/03/2019 | 404.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001087 | 07/03/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001090 | 07/03/2019 | 113.55 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001089 | 07/03/2019 | 585.45 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001098 | 07/03/2019 | 317.81 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001095 | 07/03/2019 | 669.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001096 | 07/03/2019 | 214.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 08/03/2019 | 2976.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2019 | 697.08 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11, 14, 16, 23, 29 E 31 DE JANEIRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2019 | 755.17 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, NO(S) DIA(S) 09, 10, 12, 17, 22, 28 E 30 DE JANEIRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2019 | 232.36 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JUAZEIRO DO NORTE/CE E CAMPINA GRANDE/PB, NO(S) DIA 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2019 | 1093.26 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E FORTALEZA - CE, NO(S) DIA(S) 04, 07, 08, 14, 18, 20, 21, 25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019, CONDUZI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2019 | 406.63 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, COM PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALARES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NOS DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001112 | 08/03/2019 | 15677.21 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 08/03/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 08/03/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 08/03/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERIOR DA UNIDADES BASICA DE SAUDE, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERIOR DA UNIDADES BASICA DE SAUDE, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 08/03/2019 | 152.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 08/03/2019 | 3400.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(BOMBA 120K COM FILTRO), DESTINADOS À MAQUINA(S) PESADA(S) (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 08/03/2019 | 650.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA, COM TRANCA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 08/03/2019 | 111.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 08/03/2019 | 968.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (INFANTIL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 08/03/2019 | 1755.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 08/03/2019 | 1722.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO VARZ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 08/03/2019 | 1261.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 08/03/2019 | 806.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL (MEDIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 08/03/2019 | 1261.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 08/03/2019 | 806.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL (MEDIO), DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 08/03/2019 | 1812.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 08/03/2019 | 1400.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 08/03/2019 | 1400.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/03/2019 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES E- FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0001106 | 08/03/2019 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 7ª (SÉTIMA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 67(SÉTIMA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/03/2019 | 5347.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV- PARC60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 08/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 08/03/2019 | 296.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 08/03/2019 | 91.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 08/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2019 | 5052.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.(EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2019 | 998.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 08/03/2019 | 600.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALIN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2019 | 220.00 | 00004948337420 | ALIETE SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 11/03/2019 | 960.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE 02 (DOIS) MESES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 11/03/2019 | 507.06 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE TONER, TRANSFORMADOR, ROTEADOR, ETC, DESTINADOS AO(S) COMPUTADOR(ES) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE , SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 11/03/2019 | 412.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.6 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 11/03/2019 | 2071.22 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (ANTI A SOROCLONE,ANTI B SOROCLONE- AMARELO, ACIDO URICO, ETC), UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, I | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 11/03/2019 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 11/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 11/03/2019 | 1932.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISIÇÃO DE GRANITO CINZA CORUMBA DESTINADO AO ACABAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 11/03/2019 | 5330.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S)NPU 8241, NPZ 9264, OFF 0284 E OFG 1110, PERTENCENTE A REDE MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0001149 | 11/03/2019 | 1163.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 11/03/2019 | 912.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 11/03/2019 | 312.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 11/03/2019 | 24.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001157 | 11/03/2019 | 826.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 11/03/2019 | 304.00 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 11/03/2019 | 24.00 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001160 | 11/03/2019 | 3367.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, BISCOITO, ACHOCOLATADO, OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001161 | 11/03/2019 | 103.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001162 | 11/03/2019 | 540.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001163 | 11/03/2019 | 112.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001164 | 11/03/2019 | 649.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, VINAGRE, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001165 | 11/03/2019 | 309.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0001166 | 11/03/2019 | 108.50 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 11/03/2019 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2019 | 464.72 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06, 07, 11 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2019 | 232.36 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DigISUS- MODULO PLANEJAMENTO. NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001190 | 12/03/2019 | 511.89 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 12/03/2019 | 300.00 | 00003599509816 | MANOEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 12/03/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 12/03/2019 | 780.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 12/03/2019 | 648.49 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ AS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 12/03/2019 | 219.51 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO MEDIO, DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSEN | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 12/03/2019 | 1043.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO MEDIO, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (INFANTIL), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001184 | 12/03/2019 | 10627.09 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS (ONIBUS E MICRO-ONIBUS),PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. CONSUMI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 12/03/2019 | 1890.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERC | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 12/03/2019 | 1855.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDAD | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 12/03/2019 | 1960.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 12/03/2019 | 2114.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 12/03/2019 | 1960.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 12/03/2019 | 1358.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO FUNDAMENTAL), NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / L | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 12/03/2019 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 12/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 12/03/2019 | 2405.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001176 | 12/03/2019 | 300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001186 | 12/03/2019 | 14626.56 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDA EM FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 12/03/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 12/03/2019 | 1034.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS, PAPEL HIGIENICO, ETC) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001174 | 12/03/2019 | 1189.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ETC) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001175 | 12/03/2019 | 1118.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MACASSA, ARROZ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ETC) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 12/03/2019 | 925.23 | 10968546000194 | JANETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVESOS (BRINDES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVES DE SORTEIO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA L | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001188 | 12/03/2019 | 1624.87 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONSUMIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 13/03/2019 | 13.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2019 | 150.00 | 00008731332420 | MARIA DA CONCEIÇAO FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001203 | 13/03/2019 | 543.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO(S) POSTO(S) DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001214 | 13/03/2019 | 1121.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001225 | 13/03/2019 | 520.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO TORAXA COLUNA LOMBASR, REALIZADO EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO, IOLANDAALVES DA SILVA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001200 | 13/03/2019 | 1133.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 13/03/2019 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 13/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001206 | 13/03/2019 | 1641.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001208 | 13/03/2019 | 253.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001209 | 13/03/2019 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 13/03/2019 | 504.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG), UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001216 | 13/03/2019 | 2596.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001217 | 13/03/2019 | 1741.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, FLOCOS DE MILHO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001218 | 13/03/2019 | 159.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001219 | 13/03/2019 | 383.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001220 | 13/03/2019 | 359.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, FARINHA DE TRIGO, SAL, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001221 | 13/03/2019 | 316.97 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0001222 | 13/03/2019 | 66.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 13/03/2019 | 1560.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 13/03/2019 | 36.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001194 | 13/03/2019 | 2478.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001202 | 13/03/2019 | 1356.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001204 | 13/03/2019 | 25370.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001210 | 13/03/2019 | 208.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001212 | 13/03/2019 | 2835.87 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2019 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 14, 15, 18 E 19 DE MARÇO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001213 | 13/03/2019 | 921.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001215 | 13/03/2019 | 2239.83 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001201 | 13/03/2019 | 1893.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 13/03/2019 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À ATENDIMENTOS MÉDICOS DE 02 (DUAS) CONSULTAS ESPCIALIZADAS (DERMATOLOGISTA), REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, JUSSARA DA SILVA FURTADO E ANALICE DANATAS PAZ, DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0001227 | 13/03/2019 | 3382.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2019 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 14 E 15 DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 14/03/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001235 | 14/03/2019 | 419.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2019 | 261.39 | 00011734546409 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR", NO(S) DIA(S) 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2019. NOS T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2019 | 304.98 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR", NO(S) DIA(S) 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2019. NOS T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 14/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 14/03/2019 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001229 | 14/03/2019 | 1133.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001238 | 15/03/2019 | 112.20 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 15/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 15/03/2019 | 820.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 15/03/2019 | 2500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DO(S) AR CONDICIONADO(S) DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO(S) PSF('S), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 15/03/2019 | 1000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS, SOBRE INFORMAÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST). NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 15/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 15/03/2019 | 660.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 15/03/2019 | 125.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 15/03/2019 | 1500.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO PADRONIZADA DE LONA BANNER E ADESIVOS INFORMATIVOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 15/03/2019 | 1500.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO PADRONIZADA DE LONA BANNER E ADESIVOS INFORMATIVOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 18/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 18/03/2019 | 480.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) AUTOCLAVE STERMAX 30L, 01 (UM) AMALGAMADOR GNATUS, CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001247 | 18/03/2019 | 11315.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 18/03/2019 | 838.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOIA TANQUE LOGAN/SANDERO)), DESTINADA AO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001251 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001252 | 19/03/2019 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 19/03/2019 | 195.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESFIG. NYLON COM VELCRO, ALCOOL 70), DESTINADOS AO POSTO PSF, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 19/03/2019 | 514.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA OXIGENADA, BOLSA COLETORA DE URINA, TIRAS TESTE DE GLICOSE, ETC), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001264 | 19/03/2019 | 192.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 19/03/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 19/03/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) MAMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTALDIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 19/03/2019 | 340.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, COM SOM, UTILIZADO NA CAMINHADA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DE MULHER, COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 19/03/2019 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 19/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 19/03/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO NUMERO 3543-1162, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 19/03/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018 DO NÚMERO (83)- 3543-1121. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 19/03/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 19/03/2019 | 2595.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (MAO- DE OBRA) EM VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA OFF 0284. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001256 | 19/03/2019 | 300.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPARTAMENTO DA MERENDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 19/03/2019 | 6605.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, PEDRA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, DESINFETANTES, LAVA LOUÇAS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001270 | 19/03/2019 | 528.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 19/03/2019 | 372.00 | 00000875469493 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0001272 | 19/03/2019 | 300.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO, EDISCIO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001253 | 19/03/2019 | 222.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001254 | 19/03/2019 | 232.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 19/03/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001255 | 19/03/2019 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001282 | 20/03/2019 | 20000.00 | 00028501748404 | SALATIEL NERES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 00063/2019 E PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001281 | 20/03/2019 | 16000.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL TRACK, PASSEIO, COR VERMELHA, PLACA QFU 3324, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00062/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0004/2019. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2019 . NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE N° 015/2019. NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 20/03/2019 | 3500.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OLINTO JOSÉ DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - EMPAER, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 20/03/2019 | 6500.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019 E TERMO ADITI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019. NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 20/03/2019 | 3500.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 023/2019, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 20/03/2019 | 4000.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 036/2019. NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001308 | 20/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001309 | 20/03/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001311 | 20/03/2019 | 69.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001312 | 20/03/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N° 235, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE QUEIROZ FREITAS N° 235, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME CONTRATO DE N° 017/2019. NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/03/2019 | 116.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMUP, NO(S) DIA(S) 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018. NOS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/03/2019 | 116.18 | 00008834790448 | RICARDO ANDERSON DA SILVA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMUP, NO(S) DIA(S) 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018. NOS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 20/03/2019 | 14000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N° 025/2019. NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 20/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 20/03/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001274 | 20/03/2019 | 1624.87 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONSUMIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001275 | 20/03/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULOS- SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001276 | 20/03/2019 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULOS- SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001278 | 20/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001280 | 20/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 20/03/2019 | 14000.00 | 00008097116480 | INGRYD GABRIELA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOSE TRAJANO DA SILVA, N° 10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE N° 024/2019. NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 20/03/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2019. NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 20/03/2019 | 2400.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TROCA DE PLACA, COM REGARGA DE REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 20/03/2019 | 1395.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA POLY V, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DOS SITIOS ANGELICA E ANGICOS, ZONA RURAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 20/03/2019 | 2385.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA IGNIÇÃO, BOMBA COMBUSTIVEL, BOMBA OLEO, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 20/03/2019 | 915.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA LAVA PARABRISA, BUZINA, CORREIA POLY V, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 20/03/2019 | 1802.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO, ANEL ESCAPAMENTO, BANDEJA SUSPENSAO, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO DISTRITO DE PRENSA, Z | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001307 | 20/03/2019 | 3120.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001310 | 20/03/2019 | 310.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001313 | 20/03/2019 | 2388.42 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001314 | 20/03/2019 | 228.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0001315 | 21/03/2019 | 1380.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTES DE AÇO CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS CADA, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE (PSF), SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2017. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001316 | 21/03/2019 | 68.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 21/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.103-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2019 | 251.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS, IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO MUNICIPAL NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2019 | 116.18 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO GESTAO MUNICIPAL NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 21/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/03/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/03/2019 | 237.70 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DE CIDADANIA, LOCALIZAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 21/03/2019 | 1680.00 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO E ENVIOS DE DECLARAÇÕES ANUAIS RAIS (RELAÇÃO ANUAIS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS) E DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 21/03/2019 | 1070.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (JOGO DE CABO DE CAMBIO E JOGO TERMINAIS REMOVIVEIS CABO DE ALAVANCA), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001326 | 22/03/2019 | 493.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO 2019. CONFORME DISPENSA OR OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 22/03/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 22/03/2019 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 22/03/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 22/03/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 22/03/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 22/03/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 22/03/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 22/03/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 22/03/2019 | 998.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001331 | 22/03/2019 | 221.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 22/03/2019 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 22/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 22/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 22/03/2019 | 1348.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARGAMASSA, TUBOS ESGOTO, ETC), DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE, SEDE DETE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001344 | 25/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001345 | 25/03/2019 | 306.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 25/03/2019 | 47.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 25/03/2019 | 32.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/03/2019 | 432.07 | 00394460021653 | MINISTERIO DA ECONOMIA- MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº. 2016.82.00.003.200715, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0802911-86.2015.4.05.8200, CUJO TRÂM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001342 | 25/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001343 | 25/03/2019 | 53.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001346 | 25/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUCIUONA O CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001347 | 25/03/2019 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREASA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001348 | 25/03/2019 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DISPENSA PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001349 | 25/03/2019 | 48.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001356 | 25/03/2019 | 49.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001368 | 25/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001357 | 25/03/2019 | 341.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001358 | 25/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS DA EMEF ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001366 | 25/03/2019 | 423.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001367 | 25/03/2019 | 849.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 25/03/2019 | 850.00 | 00004576791400 | PETRONIO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO CALCETEIRO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISSO VIII, | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 25/03/2019 | 700.00 | 00009684126450 | RICARDO ALMEIDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO CALCETEIRO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISSO VIII, | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 25/03/2019 | 500.00 | 00010876986424 | JOAO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALI | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001364 | 25/03/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001369 | 25/03/2019 | 719.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 25/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA (CATETERISMO), DO PACIENTE, MARIA DE LOURDES DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 25/03/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PACIENTE, EULINA PEREIRA DE SOUSA, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001363 | 25/03/2019 | 579.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS (UNIDADE SANITARIA E ACADEMIA DO IDOSO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 25/03/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, FRANCISCA ESTRELA DE MORAIS, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001362 | 25/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001365 | 25/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001372 | 26/03/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001391 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0001373 | 26/03/2019 | 250.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE(S) CARENTE(S), FRANCISCO DE ASSIS BORGES, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 26/03/2019 | 160.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 26/03/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 26/03/2019 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 26/03/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/03/2019 | 8800.00 | 02799289000186 | LINDO JOHNSON FONTES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO (VIDROS TEMPERADOS, SUPORTE SIMPLES, TUBOS DE INOX), DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/03/2019 | 8211.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 26/03/2019 | 11.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 26/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/03/2019 | 409.54 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS (BOLAS DE FUTEBOL, BONECAS, KIT COZINHA, CAMINHOES, ETC), DESTINADOS E UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E BRINCADEIRAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 26/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS- COEGEMAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001386 | 26/03/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 26/03/2019 | 1300.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA NYLON, KIT EMBREAGEM, ATUADOR EMBREAGEM, ETC), DESTINADAS A VEICULO AUTOMOTOR, UTILIZADO E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001388 | 26/03/2019 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001390 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001392 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/03/2019 | 300.00 | 00001641496436 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/03/2019 | 100.00 | 00008662664458 | JOSE RODRIGO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/03/2019 | 250.00 | 00070348772467 | FRANCISCA JULIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/03/2019 | 150.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/03/2019 | 200.00 | 00070347852440 | JOSE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/03/2019 | 300.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/03/2019 | 300.00 | 00002028845465 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 26/03/2019 | 670.63 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BOMBONS OURO BRANCO, CHOCOLATES , PIPOCAS, ETC), CONSUMIDOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001374 | 26/03/2019 | 415.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS, SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE(S) CARENTE(S), DEUSIMAR BONIFACIO DE SOUSA FILHO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001375 | 26/03/2019 | 520.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO TORAX, COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE(S) CARENTE(S), PAULA DE SA GARRIDO, DO MUNICIPIO, . CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 26/03/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 27/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2019 | 18971.12 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO DE ASSIS), DE ACORDO COM PROCESSO/ ORDEM JUDICIAL Nº 0803838-19.2016.8.15.0371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 27/03/2019 | 240.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE VIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DANIFICADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 27/03/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 27/03/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 27/03/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 27/03/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 27/03/2019 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N° 021/2019. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 27/03/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 27/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 27/03/2019 | 56.31 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 27/03/2019 | 1400.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS ELÉTRICA, DESTINADA(S) AOS VEÍCULOS ONIBUS, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 27/03/2019 | 5.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0001405 | 27/03/2019 | 1800.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 27/03/2019 | 5300.00 | 00014789264491 | JANDUY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE E EXTRAÇÃO DE AREIA PARA O CALÇAMENTO, DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0001419 | 27/03/2019 | 68.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 27/03/2019 | 550.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BATERIA ELÉTRICA DESTINADA À MÁQUINA(S) PESADA(S)- TRATOR, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 28/03/2019 | 1240.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2019 | 4094.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 28/03/2019 | 464.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINA PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2019 | 3393.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 28/03/2019 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/03/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2019 | 36630.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2019 | 1678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001534 | 28/03/2019 | 505.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA BACIA E RAIO X DE TÓRAX PA, EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/03/2019 | 1360.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 28/03/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/03/2019 | 1320.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 28/03/2019 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 28/03/2019 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 28/03/2019 | 960.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 28/03/2019 | 960.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 28/03/2019 | 960.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/03/2019 | 840.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/03/2019 | 840.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 28/03/2019 | 800.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 28/03/2019 | 800.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 28/03/2019 | 1120.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 28/03/2019 | 960.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 28/03/2019 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 28/03/2019 | 800.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 28/03/2019 | 800.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 28/03/2019 | 120.00 | 00070348086431 | JONAS LINS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 28/03/2019 | 360.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 28/03/2019 | 760.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.66 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2019 | 4691.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2019 | 3354.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2019 | 19724.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 28/03/2019 | 4884.16 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS (PICARETA, CAIXA LUZ ACREILICO, FERRO EM ROLO, CARRINHO DE MAO, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 28/03/2019 | 998.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MARÇ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 28/03/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 28/03/2019 | 998.00 | 00011768174423 | AMALIA BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DAS NOTAS FISCAIS DA MERENDA ESCOLAR E NA INSERÇÃO DE DADOS DO SISTEMA SABER. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 28/03/2019 | 1250.00 | 00070450556417 | LUCAS FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES E COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DER EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0001463 | 28/03/2019 | 1446.54 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0001464 | 28/03/2019 | 405.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2019 | 20184.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 31 - (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2019 | 9036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2019 | 68870.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2019 | 128927.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2019 | 36540.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/03/2019 | 17470.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2019 | 3494.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/03/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2019 | 1248.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/03/2019 | 12497.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2019 | 33830.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/03/2019 | 2887.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/03/2019 | 7482.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 28/03/2019 | 1752.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 28/03/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001430 | 28/03/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0001432 | 28/03/2019 | 2700.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2019. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 28/03/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EST/COM - LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2019 | 3996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2019 | 5988.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2019 | 7536.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 28/03/2019 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 28/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2019 | 7521.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/03/2019 | 71.00 | 00394460021653 | MINISTERIO DA ECONOMIA- MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº. 2016.82.00.003.200715, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0802911-86.2015.4.05.8200, CUJO TRÂM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 28/03/2019 | 260.00 | 09318825000123 | CARTORIO UNICO DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE EMOLUMENTOS CARTORAIS, EM AÇÃO QUE VIABILIZA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL, COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2019 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 28/03/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 28/03/2019 | 998.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 28/03/2019 | 998.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 28/03/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/03/2019 | 998.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO PSF DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 28/03/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 28/03/2019 | 998.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2019 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2019 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF II E III, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (57) - PRO T, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2019 | 4987.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2019 | 4137.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2019 | 35780.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2019 | 2597.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2019 | 24991.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2019 | 6991.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2019 | 5203.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2019 | 5636.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2019 | 12142.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2019 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2019 | 53366.98 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE- DIR. EXECUTIVA DO F N DE 70058SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A OBRA CANCELADA E MONITORADA PELO SISMOB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2019 | 1848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2019 | 7513.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 74, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2019 | 9881.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 57, 69, 71, 114, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2019 | 3608.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2019 | 2212.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106- CEO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2019 | 300.00 | 00027668762434 | MARIA LEDA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2019 | 110.00 | 00003260871411 | MARIA LUCIA NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2019 | 100.00 | 00073869732334 | MARIA PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2019 | 100.00 | 00008448567463 | AILZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2019 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2019 | 209.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112- SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/03/2019 | 24.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 29/03/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2019 | 2356.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2019 | 1540.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001542 | 29/03/2019 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2019 | 1257.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2019 | 2359.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001540 | 29/03/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2018, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001548 | 29/03/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2019 | 1406.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/03/2019 | 86.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2019 | 14881.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28- FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2019 | 41183.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 33, 36, 81, 101- FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2019 | 2577.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80 E 107- FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2019 | 2624.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 82- FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2019 | 7104.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 100- FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2019 | 4699.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30 E 31- MDE, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2019 | 776.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 32- MDE, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 29/03/2019 | 2190.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 29/03/2019 | 2190.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2019 | 6880.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2019 | 350.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2019 | 15582.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 103, 116, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2019 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVIÇO SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001549 | 29/03/2019 | 74452.47 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, 2ª ETAPA, DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA Nº 160/2017, CT 1026219-03/2015 E TO | 00042016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2019 | 1321.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 83 E 108, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2019 | 1678.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113, 117, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001600 | 01/04/2019 | 212.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001599 | 01/04/2019 | 115.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001591 | 01/04/2019 | 727.08 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001589 | 01/04/2019 | 330.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001595 | 01/04/2019 | 611.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001598 | 01/04/2019 | 184.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001593 | 01/04/2019 | 376.74 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001604 | 01/04/2019 | 352.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001602 | 01/04/2019 | 261.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001592 | 01/04/2019 | 179.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/04/2019 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/04/2019 | 350.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE VIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DANIFICADAS DO IMOVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001605 | 01/04/2019 | 68.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001606 | 01/04/2019 | 228.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001607 | 01/04/2019 | 1247.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001608 | 01/04/2019 | 1765.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001609 | 01/04/2019 | 1133.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001610 | 01/04/2019 | 2388.42 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001601 | 01/04/2019 | 58.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0001603 | 01/04/2019 | 156.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 02/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/04/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 04 DE 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.049353/2019-57. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/04/2019 | 51.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 02/04/2019 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 02/04/2019 | 452.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 02/04/2019 | 78.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 02/04/2019 | 390.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO, DA CAMPANHA IPTU LEGAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 02/04/2019 | 1680.00 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO E ENVIOS DE DECLARAÇÕES ANUAIS RAIS (RELAÇÃO ANUAIS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS) E DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 02/04/2019 | 3138.75 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 02/04/2019 | 850.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 02/04/2019 | 270.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA E EXAME CITOLOGICO, REALIZADA EM GISLENE MARIAMARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001613 | 02/04/2019 | 380.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX, SEM CONTRASTE, EM PACIENTE(S), NEREIDE DE QUEIROGA FERREIRA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0001616 | 02/04/2019 | 380.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, EM PACIENTE(S), JANAINA TRAJNO LINS, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 02/04/2019 | 500.00 | 03447431000270 | AUTO SOM- DOMINGOS SAVIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (PARABRISA) DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 02/04/2019 | 2171.42 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PNEU ORIGINAL), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR, AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/04/2019 | 128.58 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(ALINHAMNETO DE DIREÇÃO,/RODAS, BALANCEAMENTO DE RODAS LEVE), EM VEICULO AUTOMOTOR, AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0001630 | 03/04/2019 | 294.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE(S), IOLANDA ALVES DA SILVA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 03/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA (CATETERISMO), DO PACIENTE, RAIMUNDA CANDIDA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 03/04/2019 | 705.89 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO MEDICO, PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2019 | 348.54 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, COM PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALARES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NOS DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/04/2019 | 1394.16 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIÁRIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS/PB, NO(S) DIA(S) 01, 04, 07, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 27 E 29 DE MARÇO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2019 | 116.18 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO(S) DIA 11 DE MARÇO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/04/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/04/2019 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (QUATRO) DIÁRIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 03, 04, 05, E 08 ABRIL DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001629 | 03/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 03/04/2019 | 200.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VOLTA DA PARTE FISICA ONDE ESTA LOCALIZADO O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES M. EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO PARA SERVIÇOS DE ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA E-MAIL, E/OU CORREIOS NO TOCANTE AOS ASSUNTOS DO MEC/FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 03/04/2019 | 850.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 03/04/2019 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 03/04/2019 | 0.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 03/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/04/2019 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA- ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPSA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL PARA ESTA EDILIDADE. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/04/2019 | 400.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 04/04/2019 | 290.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, FAZER DILIGENCIAS INERENTES AO SETOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 04/04/2019 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 04/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 04/04/2019 | 1776.50 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (MASSA CORRIDA, CABO FLEX, CAIXA DE LUZ, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 05/04/2019 | 880.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO, VERANEIO OU SIMILAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 05/04/2019 | 50.00 | 00039853976862 | JONATAN DAMIAO GOMES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA PÚBLICA, NO MES DE JULHO DE 2017. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 05/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 05/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/04/2019 | 141.00 | 09318825000123 | CARTORIO UNICO DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DAS ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 05/04/2019 | 465.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO À MANUTENÇÃO E REPAROS DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (POSTO MEDICO), SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001653 | 05/04/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0001691 | 08/04/2019 | 323.55 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001692 | 08/04/2019 | 2265.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO MACASSA, ARROZ, LEITE EM PÓ INTEGRAL, BISCOITO, MACARRÃO, ETC), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0001664 | 08/04/2019 | 252.88 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0001665 | 08/04/2019 | 1368.56 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 08/04/2019 | 233.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 08/04/2019 | 96.75 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 08/04/2019 | 90.72 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 08/04/2019 | 144.20 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 08/04/2019 | 924.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 08/04/2019 | 75.32 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 08/04/2019 | 48.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 08/04/2019 | 924.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 08/04/2019 | 300.00 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 08/04/2019 | 47.98 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 08/04/2019 | 347.76 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001682 | 08/04/2019 | 288.15 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001683 | 08/04/2019 | 960.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0001685 | 08/04/2019 | 1668.80 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0001686 | 08/04/2019 | 136.50 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 08/04/2019 | 294.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIROS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 08/04/2019 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 08/04/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/04/2019 | 348.54 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) E MEIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE FORTALEZA/CE, NO(S) DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 08/04/2019 | 120.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, ELIANE CORDEIRO DE SOUSA, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 08/04/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, TEREZINHA JOANA DE SOUSA, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 08/04/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, GENEROSA ANDRADE DE SOUSA, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 08/04/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM MARIA WALESCA DUARTE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 08/04/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA EM FRANCISCA MARIA PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001678 | 08/04/2019 | 111.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 08/04/2019 | 5946.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RELE, CAPACITOR, BOMBA SUBM, ELETRODO, ETC.) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001679 | 08/04/2019 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 09/04/2019 | 2400.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 09/04/2019 | 2400.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 09/04/2019 | 3828.55 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAD. DE PINUS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, PORTAS, ETC.), DESTINADOS À MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001726 | 09/04/2019 | 3089.25 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00011720237433 | JANAILTON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCAÇÃO POR DIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAR CAMINHÃO F1000, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A RETIRADA DE LIXO E ENTUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 09/04/2019 | 400.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 09/04/2019 | 950.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA " | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001720 | 09/04/2019 | 3013.51 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 09/04/2019 | 221.50 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS (FINCAPINO C22 E PINO COM FURO AÇÃO DIRETA) PARA USO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001719 | 09/04/2019 | 977.49 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 09/04/2019 | 675.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 09/04/2019 | 2300.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 09/04/2019 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 09/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001694 | 09/04/2019 | 1341.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO MEDIO, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (MEDIO), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001699 | 09/04/2019 | 1873.70 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERC | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001700 | 09/04/2019 | 646.30 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (INFANTIL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001701 | 09/04/2019 | 2754.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 09/04/2019 | 1710.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DA LOCALIDAD | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 09/04/2019 | 2520.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (FUNDAMENTAL), DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIOS DO MEIO, DOIS RIACHOS, MURRINHO, BARRA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001707 | 09/04/2019 | 1836.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 09/04/2019 | 1800.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO FUNDAMENTAL), NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / L | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 09/04/2019 | 2520.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO (FUNDAMENTAL) MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/04/2019 | 203.32 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR O CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA ESCOLAR INTEGRADA (GEAESI), BEM COMO SOLICITAR O F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/04/2019 | 626.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (AILSON VENTURA, ANDERSON GOMES, FRANCISCO JURANDIR, JOSE FABIO, JO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2019 | 53.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (ADELINO COSMO). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/04/2019 | 174.27 | 00011734546409 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR PENDÊNCIAS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DA UNDIME, NO(S) DIA(S) 10 DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001723 | 09/04/2019 | 11903.64 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMIDA EM MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001724 | 09/04/2019 | 1070.21 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONSUMDO EM MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 09/04/2019 | 1059.40 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 09/04/2019 | 56.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0001730 | 09/04/2019 | 686.43 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001731 | 09/04/2019 | 1525.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001732 | 09/04/2019 | 237.26 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001733 | 09/04/2019 | 182.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA, AÇUCAR, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 09/04/2019 | 1404.00 | 00004154976478 | DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO E BISCOITO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 09/04/2019 | 11.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001718 | 09/04/2019 | 1280.59 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMIDO NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREG | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001721 | 09/04/2019 | 15267.83 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001751 | 10/04/2019 | 911.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/04/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0001740 | 10/04/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2019 | 209.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0001739 | 10/04/2019 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001741 | 10/04/2019 | 475.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001742 | 10/04/2019 | 82.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA DE FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001743 | 10/04/2019 | 255.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001744 | 10/04/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001745 | 10/04/2019 | 572.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, MACARRAO, FEIJAO, ARROZ, ETC ), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001746 | 10/04/2019 | 475.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001747 | 10/04/2019 | 1033.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001748 | 10/04/2019 | 2872.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001750 | 10/04/2019 | 1356.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 10/04/2019 | 1100.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO FUNDAMENTAL), NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / L | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2019 | 5363.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV- PARC60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/04/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 10/04/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 10/04/2019 | 1090.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 10/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/04/2019 | 5157.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0001736 | 10/04/2019 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 10/04/2019 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES E- FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0001738 | 10/04/2019 | 2250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2019 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVIÇO SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/04/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 10/04/2019 | 550.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001752 | 10/04/2019 | 941.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/04/2019 | 25.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001772 | 11/04/2019 | 2727.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001773 | 11/04/2019 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001777 | 11/04/2019 | 1121.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONFORME DIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001778 | 11/04/2019 | 27956.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONFORME DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 11/04/2019 | 960.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) MOTOR BOMBA SUBMERSAS DE 1.0 CV DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS VENEZA, EXTREMA E TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 11/04/2019 | 3520.90 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CADEADOS, TORNEIRAS, TESOURA PARA GRAMA, JOELHOS, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001774 | 11/04/2019 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 11/04/2019 | 530.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PROTERÇÃO DE CARTER, E SERVIÇOS DE TORNERIA EM MAQUINAS PESADAS (TRATOR E RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 11/04/2019 | 328.00 | 10759850000121 | SO TRATOTES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR, BUCHA DE BRONZE BIMETALICA) DESTINADO A MÁQUINA PESADA TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001776 | 11/04/2019 | 1932.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2019 | 348.54 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) E MEIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE FORTALEZA/CE, NO(S) DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2019, PARA TRAZER A PACIENTE ARLINDA NETA DE SOUSA XAVIER, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO MÉDICO NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA (MARCAPASSO), DO PACIENTE, ESCOLASTICA DIAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 11/04/2019 | 1294.05 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES SERVI?OS LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001775 | 11/04/2019 | 947.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 11/04/2019 | 1356.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 11/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001780 | 11/04/2019 | 3571.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001781 | 11/04/2019 | 84.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001782 | 11/04/2019 | 706.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2019 | 300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001779 | 11/04/2019 | 608.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO(S) POSTO(S) DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DISPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 11/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0001797 | 12/04/2019 | 2570.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0001798 | 12/04/2019 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001822 | 12/04/2019 | 2638.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS, SPLIT, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001823 | 12/04/2019 | 480.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (01) FOGAO, QUATRO BOCAS, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2019 | 350.00 | 00007971727429 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2019 | 280.00 | 00070348597444 | SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2019 | 200.00 | 00002364406404 | ALZIRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2019 | 250.00 | 00010323427499 | MARIA EDILEUDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2019 | 150.00 | 00011719845450 | MARIA ISABEL GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2019 | 150.00 | 00011719837430 | LUZIA CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001806 | 12/04/2019 | 341.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 12/04/2019 | 400.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 036/2019. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 12/04/2019 | 600.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, PARA O PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 12/04/2019 | 600.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, PARA O PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 12/04/2019 | 600.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, PARA O PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 12/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 12/04/2019 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 12/04/2019 | 67.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO NUMERO 3543-1162, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 12/04/2019 | 49.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001799 | 12/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DA AGUA (ANALISES DE BACTERIOLOGIA E FISICO-QUIMICA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2019 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 15 E 16 DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 12/04/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) UROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, MARIA THAIS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 12/04/2019 | 290.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 1645). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 12/04/2019 | 998.00 | 00060311193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 12/04/2019 | 67.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001805 | 12/04/2019 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001814 | 12/04/2019 | 266.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SITIO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 12/04/2019 | 5300.00 | 00014789264491 | JANDUY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA PARA O CALÇAMENTO, DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/04/2019 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 15 E 16 ABRIL DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0001837 | 15/04/2019 | 2802.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 15/04/2019 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM GINECOLOGISTA, REALIZADA EM ALTAMIRA DE SOUSA NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/04/2019 | 199.16 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DE CIDADANIA, LOCALIZAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/04/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 15/04/2019 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 15/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001834 | 15/04/2019 | 874.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS CREAM CRACKER, TEMPERO COMPLETO, MARGARINA, AÇUCAR, ETC), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 15/04/2019 | 370.00 | 03447431000270 | AUTO SOM- DOMINGOS SAVIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (GRADE PCH FORD, PARACHEQUE D FORD), DESTINADO A VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALIN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 15/04/2019 | 230.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001826 | 15/04/2019 | 138.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001827 | 15/04/2019 | 1400.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001828 | 15/04/2019 | 672.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001830 | 15/04/2019 | 112.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001833 | 15/04/2019 | 130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 15/04/2019 | 1510.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA, CILINDRO RODA TRASEIRA, CORREIA POLY V, SAPATA DE FREIO, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO DISTRITO DE P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 15/04/2019 | 1492.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA AÇO, BANDEJA, SAPATA DE FREIO TRASEIRO, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO NASF- NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001847 | 16/04/2019 | 622.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001848 | 16/04/2019 | 1454.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001849 | 16/04/2019 | 209.30 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE, PSF'S, DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001850 | 16/04/2019 | 1886.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO(S) A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE - PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 16/04/2019 | 1411.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO, DISCO FREIO DIANTEIRO, REPARO CX DIREÇÃO, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 16/04/2019 | 1384.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DOS SITIOS ANGELICA E ANGICOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 16/04/2019 | 1478.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHAVE SETA, MANGUEIRA COMBUSTIVEL, ELETROVENTILADOR, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL, DEST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001862 | 16/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001867 | 16/04/2019 | 1727.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LAVA LOUÇAS, VASSOURAS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001868 | 16/04/2019 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 16/04/2019 | 1600.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA ARTESANAL, NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, DIRECIONADA ÀS GESTANTES DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 16/04/2019 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 16/04/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 16/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 16/04/2019 | 313.89 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 16/04/2019 | 720.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO POLEN, FUEL INJECT, FLUSHING WUR, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR,FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001866 | 16/04/2019 | 4198.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, PEDRA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIENICO, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 16/04/2019 | 165.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DA BALANÇA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NUMERO DO DOCUMENTO 294101036.37034.00556. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001845 | 16/04/2019 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001846 | 16/04/2019 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001854 | 16/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 16/04/2019 | 3560.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS (PALMEIRAS E PAPOLAS) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2019 | 232.36 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/04/2019 | 232.36 | 00007907345405 | JULIETE DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 17/04/2019 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 17/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 17/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001869 | 17/04/2019 | 202.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001870 | 17/04/2019 | 4223.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA OXIGENADA, ABAIXADOR DE LINGUA, MONITOR DE GLICOSE, ETC), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001871 | 17/04/2019 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001872 | 17/04/2019 | 3386.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 17/04/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001880 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA, DE PINTURA DAS SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/04/2019 | 1500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DO(S) AR CONDICIONADO(S) DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO(S) PSF('S), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/04/2019 | 203.32 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO(S) DIA(S) 16 DE ABRIL DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 18/04/2019 | 5370.00 | 08060934000120 | IMPRSS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS,DESTINADAS ÁSUNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSF'S- SEDE, DISTRITO DE PRENSA E ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 18/04/2019 | 694.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARCI BAND E TATAME E.V.A), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 18/04/2019 | 1633.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BICICLETA ERGOMÉTRICA E ANDADOR DE ALUMÍNIO), DESTINADO À SALA DE FISIOTERAPIA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 18/04/2019 | 470.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SUPORTE PARA BOLA SUÍÇA), DESTINADO À SALA DE FISIOTERAPIA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 18/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 22/04/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 22/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001912 | 22/04/2019 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001914 | 22/04/2019 | 128.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001902 | 22/04/2019 | 960.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001903 | 22/04/2019 | 873.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001923 | 22/04/2019 | 1167.04 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001913 | 22/04/2019 | 15905.74 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADOS NAS RUAS OLINTO JOSE DE ALMEIDA E MANOEL MENDES (TRECHO 02). CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1025113-42/2015- (819826) - MINISTERIO DAS CIDADES/ PA | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001915 | 22/04/2019 | 210.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) NQI 1742, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001890 | 22/04/2019 | 2100.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA HIDRAULICA E CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001891 | 22/04/2019 | 2750.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA D'AGUA, BOMBA OLEO, RADIADOR, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001892 | 22/04/2019 | 1850.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA AÇO, BATERIA, BOMBA COMBUSTIVEL, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DOS SITIOS ANGICOS E ANGELICA, ZONA RURAL, DEST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001893 | 22/04/2019 | 920.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRAÇADEIRA AÇO, CABO EMBREAGEM, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001894 | 22/04/2019 | 1770.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ALTERNADOR, INDUZIDO MOTOR PARTIDA, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 22/04/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001899 | 22/04/2019 | 1220.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CATALISADOR SAIDA MOTOR, DESCARBONIZANTE, TERMINAL DIREÇÃO, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO NASF, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001900 | 22/04/2019 | 480.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇO MECANICO) EM VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO NASF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001901 | 22/04/2019 | 410.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇO MECANICO) EM VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PSF DO ASENTAMANTO ACAUA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001904 | 22/04/2019 | 2225.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001905 | 22/04/2019 | 158.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001906 | 22/04/2019 | 4967.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 22/04/2019 | 3000.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, SACOS P/ LIXO, VASSOURA, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 22/04/2019 | 3003.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS P/ LIXO DIVERSOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 22/04/2019 | 3004.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PAPEL OFÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 22/04/2019 | 995.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PAPEL OFÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 22/04/2019 | 320.00 | 00008206915427 | PAULO ARTHUR BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DESERVIÇOS PRESTADOS DE INVERNIOZAÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001908 | 22/04/2019 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001909 | 22/04/2019 | 163.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0001910 | 22/04/2019 | 82.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001911 | 22/04/2019 | 420.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0001917 | 22/04/2019 | 970.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NO VEICULO AUTOMOTOR, PLACA QSA 9597, EM QUE O MESMO É UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001918 | 22/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2019 | 300.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2019 | 300.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2019 | 200.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001932 | 23/04/2019 | 4487.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSADE COLOSTOMIA, KIT PAPANICOLAU, MASCARA DESCARTAVEL, ETC) DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE- PSF, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 23/04/2019 | 320.00 | 00003537556489 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FORRA EM MADEIRA PARA PORTA E 01 (UMA) JANELA, DESTINADAS À UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 23/04/2019 | 980.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 23/04/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 23/04/2019 | 998.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 23/04/2019 | 998.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 23/04/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 23/04/2019 | 998.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO PSF DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 23/04/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 23/04/2019 | 850.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (PARABRISA SANDERO) DE VEICULO AUTOMOTOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 23/04/2019 | 998.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 23/04/2019 | 998.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 23/04/2019 | 998.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 23/04/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001951 | 23/04/2019 | 1630.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 23/04/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RAIO X DE TORAX PA E PERFIL, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, MARIA NEUMA DE SOUSA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0001955 | 23/04/2019 | 300.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE(S), LUCIANO VICENTE LEONEL, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001953 | 23/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001927 | 23/04/2019 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E SEDE DA BANDA DER MUSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 23/04/2019 | 850.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTAO DE FERRO, MEDINDO 1,45 X 1,50 E 1,40 X 1,20 DESTINADO AO CAMPO DE FUTREBOL, A CARGO DASECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001952 | 23/04/2019 | 490.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PREÇA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL 2019. CONFORME DISPENSA POR O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/04/2019 | 432.00 | 00070348473478 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/04/2019 | 67.50 | 00005558624450 | ERICELMA DE MORAIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/04/2019 | 67.50 | 00011470868423 | RITA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001934 | 23/04/2019 | 228.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 23/04/2019 | 2700.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO, MEDINDO CADA 2,40 X 2,70 DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/04/2019 | 7451.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 23/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 24/04/2019 | 27.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 24/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/04/2019 | 348.54 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ALTERNATIVAS PARA O INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO AUDITÓRIO HOTEL NORD LUXXOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/04/2019 | 609.96 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ALTERNATIVAS PARA O INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO AUDITÓRIO HOTEL NORD LUXXOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0001984 | 24/04/2019 | 530.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001985 | 24/04/2019 | 2118.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS (I.LS. MON. HL 1212W BROTHER E IMPRESSORA MULT BROTHER LASER MONO DCPL2), DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 24/04/2019 | 190.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 0500VA BIVOLT MICROLINE2, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001983 | 24/04/2019 | 1900.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS COMPONENTES, COM ASSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES- PROCESSADOR 1151 l137100K, PLACA MAE 1151, MEMORIA RAM, HD SATA 500GB, GABINETE GMI D70), DESTINADO AO DEPARTAMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 24/04/2019 | 660.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PEÇAS (PB KA NOVO 14/LAM) DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001993 | 24/04/2019 | 600.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001994 | 24/04/2019 | 300.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATUTA MOIDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 24/04/2019 | 3000.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS ELÉTRICA E 02 ACUM. ELET. B150DX PIONEIRO, DESTINADO(S) AOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS NPZ 9264 E OFA 0654, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 24/04/2019 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 24/04/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 24/04/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 24/04/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 24/04/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 24/04/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 24/04/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 24/04/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 24/04/2019 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 24/04/2019 | 998.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 24/04/2019 | 6066.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS (CAIXA D'AGUA, TINTAS, BRITA, MASSA CORRIDA, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/04/2019 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ALTERNATIVAS PARA O INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO AUDITÓRIO HOTEL NORD LUXXOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001973 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 24/04/2019 | 8900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 24/04/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA EM VANDERLEI JOSÉ MARQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 24/04/2019 | 1800.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO E CONSERTO EM GESSO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 24/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, DO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 24/04/2019 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RAIO X DA COLUNA LOMBAR E DOS PÉS DIREITO E ESQUERDO, REALIZADA EM PACIENTE, VANDICLEA DA NÓBREGA AUGUSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 24/04/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNÉTICA DO BRAÇO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 24/04/2019 | 107.26 | 11361353000133 | TRANSGUARD- TRANSGUARD DO BRASIL E ACAUTELAMENTO DE VEIC E E | VALORQUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA E ESTACIONAMENTO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1742, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE . NOS TERMOS DO ART.6º, INC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001986 | 24/04/2019 | 4976.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS, (SCANNER USB ADS2000 E BROTHER), DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSF'S, DESTE MUICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001989 | 24/04/2019 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 24/04/2019 | 1320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE AOS PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002003 | 24/04/2019 | 407.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALMOTOLIA NATURAL, RF PLASTICO, TIRAS TESTE GLICOSE, ETC), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002005 | 24/04/2019 | 510.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (FIXADOR RADIOGRAFICO, DRENO SUCÇÃO, LIMA TIPO FLEX), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002007 | 24/04/2019 | 763.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (CONE DE GUTA PRO-T, PONTA DIAMANTADA, LIMAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002008 | 24/04/2019 | 21.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALGODAO), DESTINADOS AO PSF, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 24/04/2019 | 279.25 | 11361353000133 | TRANSGUARD- TRANSGUARD DO BRASIL E ACAUTELAMENTO DE VEIC E E | VALORQUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (REBOQUE) DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQI 1742, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAJAZEIRAS/PB. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/04/2019 | 150.00 | 00009168988494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/04/2019 | 200.00 | 00071328777472 | JOAO BOSCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/04/2019 | 200.00 | 00006244795440 | GILSARA DANTAS DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/04/2019 | 200.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/04/2019 | 200.00 | 00042347360310 | JOSIMAR BEZERRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/04/2019 | 1425.00 | 00071386270415 | DIOGENES DORGIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 24/04/2019 | 860.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 24/04/2019 | 250.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FAIXAS, E BANNERS), UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612018 | 0002006 | 24/04/2019 | 300.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DESTINADO À ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 24/04/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 25/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.103-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002013 | 25/04/2019 | 4.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMOVEL LOCADO, NA ÉPOCA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002011 | 25/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002012 | 25/04/2019 | 61.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 25/04/2019 | 63.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 25/04/2019 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 25/04/2019 | 4.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 25/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 26/04/2019 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 26/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 26/04/2019 | 800.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, PARA O PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0002062 | 26/04/2019 | 1240.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002065 | 26/04/2019 | 1350.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA(S) FUNERÁRIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002022 | 26/04/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 26/04/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018. NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 26/04/2019 | 2100.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 26/04/2019 | 1050.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 26/04/2019 | 650.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM UM (01) REFRIGERADOR, ELETROLUX),PERTENCENTE A ESCOLA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 26/04/2019 | 990.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE, DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 26/04/2019 | 998.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 26/04/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SÍTIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA L | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 26/04/2019 | 998.00 | 00011768174423 | AMALIA BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DAS NOTAS FISCAIS DA MERENDA ESCOLAR E NA INSERÇÃO DE DADOS DO SISTEMA SABER. NO MES DE ABRIL DE 2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002034 | 26/04/2019 | 236.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0002/2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0002060 | 26/04/2019 | 579.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002070 | 26/04/2019 | 9230.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVOS, ALFINETES, ARQUIVO FACIL, CARTOLINAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002071 | 26/04/2019 | 27774.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE/DIDÁTICO (KIT ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002072 | 26/04/2019 | 9830.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE/DIDÁTICO (KIT ESCOLAR) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002073 | 26/04/2019 | 1448.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE/DIDÁTICO (KIT ESCOLAR/PROFESSOR) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002075 | 26/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002076 | 26/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/04/2019 | 110.00 | 00003789536482 | EDUARDO JOSE LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO CALCETEIRO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISSO VIII, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 26/04/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 26/04/2019 | 598.50 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS CAMBOINHA BCA 51292, DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 26/04/2019 | 1832.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 26/04/2019 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 26/04/2019 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 26/04/2019 | 960.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2019 | 960.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 26/04/2019 | 840.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2019 | 840.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 26/04/2019 | 680.00 | 00010885628411 | RONALDO MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 26/04/2019 | 800.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 26/04/2019 | 800.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 26/04/2019 | 840.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 26/04/2019 | 1080.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 26/04/2019 | 800.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 26/04/2019 | 1060.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 26/04/2019 | 800.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 26/04/2019 | 800.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 26/04/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 26/04/2019 | 800.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.66 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 26/04/2019 | 200.00 | 00073900559449 | VANDEILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TITULAR, POR MOTIVO DE LICENÇA, DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2019 | 464.74 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE FORTALEZA/CE, NO(S) DIA(S) 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HOSPITAL DE REFERENCIA SARAH), FORA DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 26/04/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 26/04/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 26/04/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.103-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 26/04/2019 | 1478.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02) DUAS CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA E 20 (20) VINTE CADEIRAS CAMBOINHA, DESTINADS ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 26/04/2019 | 449.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(S) (01) UM HD WD. 1TB, DESTINADO AO COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 26/04/2019 | 2033.80 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(S) (02) DOIS VENTILADORES COLUNA 50 CM, 04 (QUATRO) VENTILADORES PAREDE 60 CM E 02 (DOIS) VENTILADORES COLUNA 60CM, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO. NOS T | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002056 | 26/04/2019 | 2049.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, BORRACHA, CLIPS, GRAMPEADOR, MARCA TEXTO ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA(S) EQUIPES DOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2019 | 1848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2019 | 12290.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/04/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF II E III, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (57) - PRO T, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/04/2019 | 4987.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2019 | 5887.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/04/2019 | 36340.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2019 | 2597.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2019 | 24451.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2019 | 6991.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/04/2019 | 5203.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2019 | 8334.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/04/2019 | 12352.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2019 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/04/2019 | 250.00 | 00099282291472 | MARIA BERNADETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 29/04/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 29/04/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 29/04/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/04/2019 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N° 021/2019. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2019 | 200.00 | 00006875069482 | MARIA DALICE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 29/04/2019 | 960.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 29/04/2019 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 29/04/2019 | 950.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/04/2019 | 960.00 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2019 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002082 | 29/04/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2019 | 4494.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/04/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2019 | 3393.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 29/04/2019 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RX DA COLUNA LOMBAR AP E PERFIL COM INCLINAÇÃO DIREITA E ESQUERDA, REALIZADA EM PACIENTE REGIO SANDRO M. LOPES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 29/04/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, PAULA DE SA GARRIDO, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2019 | 37505.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2019 | 1678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) PRO-T, NO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0002084 | 29/04/2019 | 2736.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 29/04/2019 | 500.00 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (UNHA ECOPLAN) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/04/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/04/2019 | 3693.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/04/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/04/2019 | 3354.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/04/2019 | 19325.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0002078 | 29/04/2019 | 1648.51 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0002079 | 29/04/2019 | 295.75 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 29/04/2019 | 3300.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA INSERÇÃO E ENVIO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL SIGPC/FNDE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PDDE/2018, PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL/2018, PDDE QUALIDADE/2018 E PDDE ESTRU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2019 | 9036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2019 | 68670.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/04/2019 | 129296.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/04/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2019 | 21462.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2019 | 36400.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/04/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 31 - (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/04/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/04/2019 | 17470.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/04/2019 | 3794.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2019 | 3155.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2019 | 1248.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2019 | 12478.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2019 | 33830.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2019 | 2887.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/04/2019 | 7482.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002077 | 29/04/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EST/COM - LOTAÇÃO 05, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/04/2019 | 4990.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/04/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/04/2019 | 7535.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/04/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2019 | 8101.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 29/04/2019 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 29/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET-DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 30/04/2019 | 46.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/04/2019 | 1500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FORMULARIOS DE CADASTRAMENTO DE IPTU), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS A CARGO DA SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2019 | 2477.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2019 | 1280.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, ANNIELLY, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2019 | 1047.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2019 | 2359.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002185 | 30/04/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/04/2019 | 2500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER DE MARCA SAMSUNG, TROCA DE CILINDROS, CHIPS, LAMINA DE LIMPEZA E DOSSADORA E PCR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 30/04/2019 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE SOFTWERE E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSATIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002207 | 30/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2019 | 1553.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 05 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 30/04/2019 | 500.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NO CONSERTO DAS PORTAS EM MADEIRA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/04/2019 | 70.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS (ATAS ESCOLARES) DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002201 | 30/04/2019 | 617.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. REFEREN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002203 | 30/04/2019 | 436.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMÓVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2019 | 14839.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2019 | 54259.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 39, 80, 81, 82, 100, 101, 107, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2019 | 4968.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30 E 31, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2019 | 776.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/04/2019 | 700.00 | 00006854700400 | ANDERSON ALBERTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA RELATIVA A ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/04/2019 | 125.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002202 | 30/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/04/2019 | 783.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2019 | 6671.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 30/04/2019 | 600.00 | 00009588860407 | DAMIAO ESTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/04/2019 | 600.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002174 | 30/04/2019 | 1310.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DO CRANIO E ABDOMEN CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE(S), ERMINIO CLARO DE MELO E MARIA THAIS DA SILVA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 30/04/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTULA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA DE PACIENTE MENOR DE IDADE (JOAO BRAZ ALVES FREIRE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2019 | 406.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 06 E 07 DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0002177 | 30/04/2019 | 7231.16 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, NO ATENDIMENTO DE PASSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0002180 | 30/04/2019 | 2352.94 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, NO ATENDIMENTO DE PACIENTE(E), ELIANE CORDEIRO DE SOUSA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002205 | 30/04/2019 | 527.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2019 | 16377.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 47, 76, 78, 79, 103, 116, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2019 | 326.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVIÇO SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002204 | 30/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/04/2019 | 1636.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TROFEUS, MEDALHAS,BOLAS)DESTINADAS ÀS EQUIPES DE FUTEBOL, EM TORNEIO ACONTECIDO DURANTE A SEMANA COMEMORATIVA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ARTIGO 24, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2019 | 1321.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 83 E 108, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002206 | 30/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO AÇOUQUE PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2019 | 1762.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113, 117, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 30/04/2019 | 998.00 | 00060311193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2019 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 30/04/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/04/2019 | 999.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (CHOCOLATES, GRANULADOS, COCO RALADO, ETC), CONSUMIDOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A PASCOA, DESTINADA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2019 | 150.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBISON DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2019 | 300.00 | 00012613963409 | ROBSON CORREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2019 | 150.00 | 00004660887448 | LUDECI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2019 | 150.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/04/2019 | 360.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PREPARO DE BOLOSESALGADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À PASCOA. NOS TERMOS DO ART.6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2019 | 150.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2019 | 300.00 | 00070348827466 | MARLENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2019 | 300.00 | 00071328777472 | JOAO BOSCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2019 | 300.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2019 | 300.00 | 00070847143406 | GEOVANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2019 | 300.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2019 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2019 | 628.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112- SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 30/04/2019 | 1190.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO E PEDAL DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO DO GABINETE ODONTOLOGICO, DO PROGRAMA SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/04/2019 | 4600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DA RECEITA, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, BLOCOS RECEITUARIO MEDICO, ETC), DESTINADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2019 | 7631.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2019 | 10253.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 57, 69, 71, 114, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2019 | 3608.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2019 | 2212.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106- CEO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002256 | 02/05/2019 | 49.82 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002255 | 02/05/2019 | 107.18 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002252 | 02/05/2019 | 189.73 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002244 | 02/05/2019 | 466.59 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 02/05/2019 | 123.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2019 | 116.18 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 02 DE ABRIL DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2019 | 290.45 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA(S), MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE PATOS/PB, NO(S) DIAS 02, 03, 05, 16, E 27 DE ABRIL DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2019 | 116.18 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO PARA SEREM ATENDIDOS FORA DO DOMICILIO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2019 | 1301.80 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, NO(S) DIA(S) 01, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 22, 25 E 29 DE ABRIL DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 02/05/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM PACIENTE IOLANDA ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002249 | 02/05/2019 | 558.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 02/05/2019 | 3363.81 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO E DISPENSAÇÃO DE COLIRIOS PARA OS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002251 | 02/05/2019 | 164.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002248 | 02/05/2019 | 390.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002245 | 02/05/2019 | 332.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002253 | 02/05/2019 | 287.73 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2019 | 618.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV 055/2019, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0001929-09.2015.8.15.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PELA 5ª VARA MISTA DA COMAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 02/05/2019 | 35.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002246 | 02/05/2019 | 125.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 03/05/2019 | 35.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 03/05/2019 | 454.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 03/05/2019 | 81.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 03/05/2019 | 600.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 03/05/2019 | 800.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002270 | 03/05/2019 | 1490.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO MEDIO, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (MEDIO), NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002271 | 03/05/2019 | 3060.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 03/05/2019 | 1900.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ DA LOCALIDADE/ PERCURSO: (S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 03/05/2019 | 2800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 03/05/2019 | 2800.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002275 | 03/05/2019 | 2900.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (INFANTIL) NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 03/05/2019 | 3200.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002277 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ VARZEA DE SOUSA/ ASSENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 03/05/2019 | 250.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/05/2019 | 0.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 06 E 07 DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/05/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 05 DE 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.068597/2019-39. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/05/2019 | 100.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/05/2019 | 51.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002283 | 06/05/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002284 | 06/05/2019 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 06/05/2019 | 410.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) PUNÇAO DE MAMA, REALIZADA EM PACIENTE, FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/05/2019 | 480.00 | 00070348473478 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/05/2019 | 217.50 | 00005558624450 | ERICELMA DE MORAIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/05/2019 | 217.50 | 00011470868423 | RITA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0002285 | 06/05/2019 | 309.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0002286 | 06/05/2019 | 160.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0002287 | 06/05/2019 | 600.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 06/05/2019 | 31.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 06/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 07/05/2019 | 30.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 07/05/2019 | 0.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 07/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 07/05/2019 | 200.00 | 30629723000115 | DERVAL OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "IPTU DE PRÊMIOS 2019", A CARGO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 07/05/2019 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RM DA PROSTATA, REALIZADA EM VALMIR ABRANTES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002301 | 07/05/2019 | 87.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 07/05/2019 | 3069.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 07/05/2019 | 522.00 | 09363821000167 | CASA DOS CONSTRUTORES - ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO COLA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 07/05/2019 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 07/05/2019 | 1120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS (ROLAMENTO DE ESFERAS DE ROLE), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (S) AUTOMOTOR (ES), PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 07/05/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/05/2019 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO(S) DIA(S) 10 e 25 DE ABRIL DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/05/2019 | 998.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2019 | 998.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/05/2019 | 300.00 | 00011389709485 | ANAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/05/2019 | 150.00 | 00011265948496 | MATHEUS LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/05/2019 | 100.00 | 00020032850832 | MARIA MARQUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/05/2019 | 105.00 | 00007584751440 | NAILSON FRANCISCO DE SOUSA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 08/05/2019 | 150.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DANIFICADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002336 | 08/05/2019 | 1540.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS/ EXPEDIENTE, UTILIZADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002337 | 08/05/2019 | 1847.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002338 | 08/05/2019 | 1850.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002339 | 08/05/2019 | 1975.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 08/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002325 | 08/05/2019 | 945.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002344 | 08/05/2019 | 870.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHA DE, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002345 | 08/05/2019 | 1141.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHA DE, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002346 | 08/05/2019 | 115.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVÔ DE SUSPENSAO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIODUAS LAGOAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002348 | 08/05/2019 | 250.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇO MECANICO) EM VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PSF DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0002349 | 08/05/2019 | 1160.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELETROVENTILADOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 08/05/2019 | 960.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 08/05/2019 | 2400.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA PRAÇA JOÃO VITAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002347 | 08/05/2019 | 79.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2019. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 08/05/2019 | 1000.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BATERIA ELÉTRICA DESTINADA À MÁQUINA(S) PESADA(S) CAÇAMBA, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 08/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 08/05/2019 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME - BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO EM PACIENTE (LUCIANO VICENTE LEONEL) DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 08/05/2019 | 565.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 08/05/2019 | 405.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0002330 | 08/05/2019 | 4349.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 08/05/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE, MARIA ILZA ANDRADE FERREIRA, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/05/2019 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 08/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 08/05/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002305 | 08/05/2019 | 924.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002306 | 08/05/2019 | 73.92 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 08/05/2019 | 728.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 08/05/2019 | 355.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002309 | 08/05/2019 | 52.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002310 | 08/05/2019 | 411.99 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002311 | 08/05/2019 | 463.99 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002312 | 08/05/2019 | 72.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002315 | 08/05/2019 | 924.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002318 | 08/05/2019 | 173.75 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002319 | 08/05/2019 | 1261.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO, AÇUCAR ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002320 | 08/05/2019 | 10.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0002321 | 08/05/2019 | 159.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002322 | 08/05/2019 | 311.26 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, AÇUCAR, BISCOITO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0002324 | 08/05/2019 | 579.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0002340 | 08/05/2019 | 1529.50 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0002341 | 08/05/2019 | 210.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002350 | 08/05/2019 | 10000.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002351 | 08/05/2019 | 2316.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002352 | 08/05/2019 | 2000.85 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002353 | 08/05/2019 | 4000.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 09/05/2019 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 09/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0002359 | 09/05/2019 | 700.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, EXAME DE COLONOSCOPIA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTE(E), AGENOR SOARES DE SOUSA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 09/05/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA EM JOAO GERMANO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00041065464851 | LEILANE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DASAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 050/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.6 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00009708966460 | ANDRE LUIZ ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 049/2019 E ART. 24, II DA LEI 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 09/05/2019 | 2400.00 | 00079833543472 | JOSE CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 056/2019. MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 09/05/2019 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 09/05/2019 | 600.00 | 00079833543472 | JOSE CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 039/2019. MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24, I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0002366 | 09/05/2019 | 780.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 09/05/2019 | 3300.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS (11 APARELHOS, 05 RECARGAS DE GÁS, 02 INTALAÇÕES, E TROCA DE CAPACITOR), PERTENCENTES ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 09/05/2019 | 1855.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002416 | 10/05/2019 | 1029.31 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMIDO NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREG | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2019 | 499.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2019 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0002443 | 10/05/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2019 | 14250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2019 | 598.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2019 | 4425.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2019 | 2025.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2019 | 1426.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2019 | 2818.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2019 | 4375.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2019 | 1920.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2019 | 1917.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002421 | 10/05/2019 | 18276.84 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2019 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2019 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002368 | 10/05/2019 | 214.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 10/05/2019 | 300.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2019 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2019 | 1596.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2019 | 499.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2019 | 8882.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2019 | 648.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 10/05/2019 | 400.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002422 | 10/05/2019 | 4048.45 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 10/05/2019 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2019 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002418 | 10/05/2019 | 962.90 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2019 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2019 | 1596.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2019 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2019 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002420 | 10/05/2019 | 3436.84 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2019 | 2181.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2019 | 14226.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 10/05/2019 | 111.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2019 | 1849.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2019 | 3361.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2019 | 4790.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. (REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 10/05/2019 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 10/05/2019 | 1024.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 10/05/2019 | 142.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2019 | 5381.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PAR60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/05/2019 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO NUMERO 3543-1162, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0002373 | 10/05/2019 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 10/05/2019 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS), COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2019 | 900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2019 | 2597.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0002441 | 10/05/2019 | 2250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 10/05/2019 | 87.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2019 | 2495.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2019 | 1849.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2019 | 3393.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002380 | 10/05/2019 | 1450.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE TEXTURA INTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2019 | 9731.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2019 | 1849.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002409 | 10/05/2019 | 434.42 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002411 | 10/05/2019 | 1405.66 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AUTOMOTOR, FORD KA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONSUMDO EM ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002414 | 10/05/2019 | 13290.93 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2019 | 4466.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2019 | 30164.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2019 | 61014.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2019 | 17537.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2019 | 8399.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2019 | 649.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2019 | 624.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2019 | 6007.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2019 | 16264.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2019 | 1387.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2019 | 3596.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0002442 | 10/05/2019 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002459 | 13/05/2019 | 2312.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0002460 | 13/05/2019 | 1102.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0002461 | 13/05/2019 | 475.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002462 | 13/05/2019 | 505.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, ARROZ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0002463 | 13/05/2019 | 137.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0002464 | 13/05/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002465 | 13/05/2019 | 787.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, MACARRÃO, OLEO DE SOJA, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/201 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0002466 | 13/05/2019 | 241.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 13/05/2019 | 550.00 | 00099252570420 | LEONARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL EM SERVIÇOES PRESTADOS COMO MINEITRATE E COORDENADOR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA SABER MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002479 | 13/05/2019 | 1013.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 13/05/2019 | 1330.00 | 00070620423153 | RHOLYSTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 13/05/2019 | 1224.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 13/05/2019 | 35.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 13/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/05/2019 | 1440.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) OFF 0224, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 13/05/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, DAIANA LOPES DOS SANTOS, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 13/05/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, COM DOPPLER, REALIZADA EM PACIENTE RUY LOPES GARCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002478 | 13/05/2019 | 611.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 13/05/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 13/05/2019 | 500.00 | 00097892483420 | SERGIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0002470 | 13/05/2019 | 3500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 13/05/2019 | 6951.75 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (DILUIDOR, DISCO CORTE, LENTE DE SOLDA, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002477 | 13/05/2019 | 806.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 13/05/2019 | 275.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002476 | 13/05/2019 | 1366.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 13/05/2019 | 899.40 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES, DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 14/05/2019 | 720.00 | 25170522000162 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE IDOSOS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ PARA O MUNICÍPIO DE APARECIDA, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, PARA OS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002487 | 14/05/2019 | 1960.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA GLICEMIA) DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE- PSF, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002488 | 14/05/2019 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAUDE, PSF'S, DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 14/05/2019 | 144.44 | 00007592520419 | EVELINE MAYONE SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 14/05/2019 | 144.44 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 14/05/2019 | 144.44 | 00004402055490 | MARIA DO SOCORRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 14/05/2019 | 144.44 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ATIVIDADES NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 14/05/2019 | 144.44 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 14/05/2019 | 144.44 | 00008116624466 | MARIA DAS GRAÇAS TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 14/05/2019 | 144.44 | 00009103802442 | EDUARDA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 14/05/2019 | 144.44 | 00008967092482 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 14/05/2019 | 144.44 | 00003583420403 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/05/2019 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO(S) DIA(S) 14 E 15 DE MAIO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/05/2019 | 600.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006865784499 | JADER DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002511 | 14/05/2019 | 27244.33 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA Nº 107/2017, CT 1015019-37/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00006/20 | 00042016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 14/05/2019 | 650.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA E ULTRASSOM DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 14/05/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 14/05/2019 | 1200.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICO,EM PACIENTE, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/05/2019 | 348.66 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 e 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) RECIFE/PE, NO(S) DIA(S) 19 E MARÇO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 14/05/2019 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 14/05/2019 | 449.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 14/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/05/2019 | 846.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (ADELINO COSMO, AILSON, FRANCISCO JURANDIR, JOSE FABIO, ANDERSON, SIMAO, LUCIANO, JOSE GOMES), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002518 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE TEXTURA INTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 15/05/2019 | 63.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 15/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 15/05/2019 | 1829.99 | 11391944000153 | CENTRO OPTICO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE OCULOS (ARMAÇÕES E LENTES), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 15/05/2019 | 1000.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE MANOEL ROCHA PORDEUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 15/05/2019 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA DE OBRA - EXTRA, (DETALHE DO SERVIÇO: CONTARTO DE REPASSE 806679/2014 - OPERAÇÃO 1015019-34), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 15/05/2019 | 2640.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 15/05/2019 | 2640.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/05/2019 | 300.00 | 00005287361408 | MOISES DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 16/05/2019 | 230.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002529 | 16/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/05/2019 | 300.00 | 00003260944400 | OLIVIA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/05/2019 | 300.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/05/2019 | 250.00 | 00000092232400 | MANOEL CESAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/05/2019 | 250.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 16/05/2019 | 120.00 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 16/05/2019 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO PACIENTE, ANTONIO MEIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 16/05/2019 | 23.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 16/05/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002526 | 16/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002527 | 16/05/2019 | 42.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002528 | 16/05/2019 | 77.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002524 | 16/05/2019 | 383.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002525 | 16/05/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 16/05/2019 | 400.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NO CONSERTO DAS PORTAS EM MADEIRA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 17/05/2019 | 4338.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) GRADES DE FERRO, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002545 | 17/05/2019 | 196.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002546 | 17/05/2019 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCLOA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002547 | 17/05/2019 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCLOA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002548 | 17/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCLOA MUNICIPAL DO SITIO RIACHAO, A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/05/2019 | 348.54 | 00011734546409 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019 DA UNDIME, SOB O TEMA "FINANCIAMENTO PARA EDUCAÇÃO" NO(S) DIA(S) 21 E 22 DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/05/2019 | 406.64 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019 DA UNDIME, SOB O TEMA "FINANCIAMENTO PARA EDUCAÇÃO" NO(S) DIA(S) 21 E 22 DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002570 | 17/05/2019 | 436.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVEIS, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002571 | 17/05/2019 | 475.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MÊS DE MAIO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/05/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/05/2019 | 203.27 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DE CIDADANIA, LOCALIZAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002575 | 17/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002583 | 17/05/2019 | 1183.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 17/05/2019 | 30.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 17/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002572 | 17/05/2019 | 463.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME INEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002579 | 17/05/2019 | 2074.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002566 | 17/05/2019 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002574 | 17/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002564 | 17/05/2019 | 233.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002576 | 17/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO AÇOUQUE PÚBLICO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002582 | 17/05/2019 | 134.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002565 | 17/05/2019 | 488.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2019. CONFORME DISPENSA POR OU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002569 | 17/05/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002573 | 17/05/2019 | 1015.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002578 | 17/05/2019 | 2960.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002580 | 17/05/2019 | 1358.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONFORME DIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002581 | 17/05/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELAFONICO DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0002541 | 17/05/2019 | 2400.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, 01 (UM) COMPRESSOR 10 BPO RVC 30L S/OLEO, DESTINADO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002542 | 17/05/2019 | 3370.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 01 (UM) AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002543 | 17/05/2019 | 3832.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA, ARQUIVO FACIL, ARQUIVO MORTO, CLIPS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA(S) EQUIPES DOS PSF'S, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 17/05/2019 | 144.44 | 00007592520419 | EVELINE MAYONE SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPPENHO 2489). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 17/05/2019 | 144.44 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2490). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 17/05/2019 | 144.44 | 00004402055490 | MARIA DO SOCORRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2491). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 17/05/2019 | 144.44 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ATIVIDADES NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2492). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 17/05/2019 | 144.44 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2493). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 17/05/2019 | 144.44 | 00008116624466 | MARIA DAS GRAÇAS TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2494). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 17/05/2019 | 144.44 | 00009103802442 | EDUARDA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2495). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 17/05/2019 | 144.44 | 00008967092482 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2496). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 17/05/2019 | 144.44 | 00003583420403 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2497). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 17/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002562 | 17/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002563 | 17/05/2019 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 20/05/2019 | 693.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002597 | 20/05/2019 | 3370.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 01 (UM) AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 20/05/2019 | 2500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA E RECARGA DO(S) AR CONDICIONADO(S) DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO(S) PSF('S), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/05/2019 | 300.00 | 00006917180408 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/05/2019 | 300.00 | 00003057152406 | FRANCISCA AMELIA ALVES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/05/2019 | 300.00 | 00070348597444 | SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002588 | 20/05/2019 | 27839.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONFORME DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 20/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB20190252280, REFERENTE A PODAÇÃO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 20/05/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFT- CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRT (TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB20190147727, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002593 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002594 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002595 | 20/05/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002596 | 20/05/2019 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER- EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/05/2019 | 500.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO À ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DAS VARZEAS DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0002601 | 20/05/2019 | 474.73 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, EXAME DE COLONOSCOPIA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 20/05/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/05/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADA EM PACIENTE, EDIGLEY DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 20/05/2019 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 20/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 20/05/2019 | 3588.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/05/2019 | 718.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002586 | 20/05/2019 | 84.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 20/05/2019 | 320.00 | 00070345784430 | MYLENA ANDRADE DA SILVA | VALOEQUE SE EMPNHA CORRESPONDE DE AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL ALUSIVA AO DIA DAS MAES,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002625 | 21/05/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002626 | 21/05/2019 | 383.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 21/05/2019 | 17.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/05/2019 | 406.64 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO CNM QUALIFICA, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2019. NOS TERMOS DO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 21/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/05/2019 | 8816.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 21/05/2019 | 94.21 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00003824297450 | FRANCISCO ALFREDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS À COMUNIDADE CIGANA PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA NACIONAL DO CIGANO, A SER COMEMORADO NO DIA 24 DE MAIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 84, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO E DECRETO DO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002616 | 21/05/2019 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 21/05/2019 | 200.00 | 00006350296427 | PEDRO EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002623 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE MAIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0002624 | 21/05/2019 | 600.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.3979, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 21/05/2019 | 450.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS COM OS USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 21/05/2019 | 970.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/05/2019 | 100.00 | 00005026223427 | ROSINEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/05/2019 | 150.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/05/2019 | 150.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/05/2019 | 200.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/05/2019 | 150.00 | 00005163135414 | LUCIA BENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 22/05/2019 | 390.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES (DIATON LMG, DIALYSE E DIACLEANER), UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 22/05/2019 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TOPOGRAFICO E PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS SEGUITES RUAS: ANTONIO VIEIRA, PROFESSOR VICENTE LIRA E TODO O ENTORNO DO MERCADO PUBLICO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 22/05/2019 | 790.09 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, REATORES, LUVAS, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 22/05/2019 | 1400.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE FUTEBOL (CONJUNTO EM MALHA 100% POLIESTER), A SER DISTRIBUIDO- DOADO, AO CLUBE ATLETICO NOVA ACAUÃ, DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/05/2019 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 21 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 22/05/2019 | 50.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 22/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 22/05/2019 | 250.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA IPTU PREMIADO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 22/05/2019 | 2200.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADORES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS (COM REPOSIÇÃO DE HD POR SSD) E INSTALAÇÃO DE IMPRESSOA NA REDE WI-FI DESTA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 22/05/2019 | 65.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS (ATAS ESCOLARES) DO CONSELHO DA ESCOLA M. JOSE EMIDIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 23/05/2019 | 950.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E ENTREGA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, JOAO QUEIROGA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, I | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 23/05/2019 | 500.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 23/05/2019 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 23/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 23/05/2019 | 998.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 23/05/2019 | 150.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE, ROBERTA SANTANA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 23/05/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM CARENTE, LUCIA PORDEUS OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 23/05/2019 | 328.47 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA (FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS HIPOTENSORES DO GLAUCOMA DOS SEGUINTES PACIENTES DO MUNICIPIO: ANA MARIA BERNARDINO, JOAOA BELO DE SOUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 23/05/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDÍACO DA PACIENTE JOANA MARIA PIRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00003927189448 | FABIO LENO CEZAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REFEREIDA CIDADE, POR UM PERIODO DE 07 (SETE) MESES. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002646 | 23/05/2019 | 1005.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002647 | 23/05/2019 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002649 | 23/05/2019 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 24/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO, DO PACIENTE JOANA SOBREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 24/05/2019 | 8.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 24/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002665 | 24/05/2019 | 61.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002666 | 24/05/2019 | 39.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002668 | 27/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 27/05/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 27/05/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 27/05/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BRM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 27/05/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BRM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 27/05/2019 | 54.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 27/05/2019 | 9.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 27/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 27/05/2019 | 998.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 27/05/2019 | 998.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 27/05/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SÍTIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA L | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002711 | 27/05/2019 | 295.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002712 | 27/05/2019 | 319.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002713 | 27/05/2019 | 77.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 27/05/2019 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM GINECOLOGISTA, REALIZADA EM JOAO MARIA DAS DORES SOARES NETA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 27/05/2019 | 1500.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAI8BANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO QUIMIO TERAPICO OCULAR, DO PACIENTE DIOGENES DORGIVAL DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 27/05/2019 | 1850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 27/05/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 27/05/2019 | 998.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 27/05/2019 | 998.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 27/05/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 27/05/2019 | 998.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 27/05/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 27/05/2019 | 998.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 27/05/2019 | 998.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 27/05/2019 | 998.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00041065464851 | LEILANE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 050/2019 E ART. 24, II DA LEI 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00009708966460 | ANDRE LUIZ ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 049/2019 E ART. 24, II DA LEI 8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 27/05/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 27/05/2019 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 27/05/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 27/05/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 27/05/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 27/05/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 27/05/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 27/05/2019 | 998.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 27/05/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 27/05/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 27/05/2019 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 27/05/2019 | 980.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 27/05/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 27/05/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 28/05/2019 | 50.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ANTENA DE SINAL TELEFONICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0002724 | 28/05/2019 | 3300.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 28/05/2019 | 2400.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 28/05/2019 | 880.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 28/05/2019 | 880.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 28/05/2019 | 880.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 28/05/2019 | 880.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 28/05/2019 | 880.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 28/05/2019 | 1040.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 28/05/2019 | 1040.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 28/05/2019 | 880.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00010885628411 | RONALDO MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 28/05/2019 | 880.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 28/05/2019 | 880.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 28/05/2019 | 880.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 28/05/2019 | 880.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/05/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NOMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 28/05/2019 | 880.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 28/05/2019 | 880.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 28/05/2019 | 700.00 | 00087321459420 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NOMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000042018 | 0002721 | 28/05/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002751 | 28/05/2019 | 9900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS (TRATOR), PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002758 | 28/05/2019 | 11340.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS), UTILIZADOS NA ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 28/05/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTULA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DE PACIENTE, JOSE ENEDINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 28/05/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DA PACIENTE RAIMUNDA CANDIDA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 28/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 28/05/2019 | 1100.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO, DESTINADOS AO TRANSPORTE E ENTREGA DE 01 (UMA) CARRADA DE BRITA, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLI ESPORTIVO DE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002723 | 28/05/2019 | 6445.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AE CONDICIONADOS, SENDO 04 (QUATRO) CONS. DE AR ELETROLUX HW 12K 220V F ECO R410 E 01 (UM) COND. DE AR SPLIT AGRATTO 9K 220V F ECO TOP, DESTINADOS ÁS SALAS DE AULA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NUCLEADAS PARA AS SALAS DO GINASIO POLIESPORTIVO E A DIRETORIA DA MESMA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0002749 | 28/05/2019 | 8208.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (CHAVE SETA FAROL, PIVÔ SUSPENSÃO, BUCHA BARRA, TERMINAL DIREÇÃO, ETC) DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 28/05/2019 | 1400.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 28/05/2019 | 2900.00 | 00006951062447 | MARCIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002755 | 28/05/2019 | 8120.10 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, TRINCHA P/ PINTURA, ROLOS, THINNER, BASE, ETC), UTILIZADOS NA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 28/05/2019 | 3000.00 | 23721114000126 | BM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ANALISES DE DEFESA REFERENTE AO PDDE, EXERCICIO DE 2014, RELATIVOS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 222/201, 223/2015, 224/2015, 225/2015, 226/2015 E227/2015. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 28/05/2019 | 18.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 28/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 28/05/2019 | 1100.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 28/05/2019 | 1250.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISOVIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/05/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/05/2019 | 6644.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002830 | 29/05/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2019 | 4990.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/05/2019 | 5694.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2019 | 8735.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/05/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/05/2019 | 7721.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 29/05/2019 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 29/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/05/2019 | 5798.20 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISIÇÃO DE GRANITO CINZA ANDORINHA DESTINADO AO ACABAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2019 | 21462.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 31 - (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/05/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/05/2019 | 9036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/05/2019 | 69980.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/05/2019 | 121471.43 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/05/2019 | 16798.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/05/2019 | 3815.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/05/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/05/2019 | 1248.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/05/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/05/2019 | 3836.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/05/2019 | 12452.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/05/2019 | 35075.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/05/2019 | 33039.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/05/2019 | 2775.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/05/2019 | 7193.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002847 | 29/05/2019 | 5557.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS (PREGOS, PORTAS MADEIRA, VERG. DE FERRO, MASSA CORRIDA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002848 | 29/05/2019 | 7034.55 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS (CABODE MADEIRA, CAIXA DESCARGA, CAIXA DAGUA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002849 | 29/05/2019 | 2452.75 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS (LAMPADAS, FIOS PARALELOS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 29/05/2019 | 360.00 | 09363821000167 | CASA DOS CONSTRUTORES - ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO COLA), DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 29/05/2019 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RX DOS SEIOS FACE E 1 (UM) RX DO CAVUM, REALIZADA EM PACIENTE JOÃO BRAZ ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 29/05/2019 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RX DOS SEIOS FACE E 1 (UM) RX DO CAVUM, REALIZADA EM PACIENTE MARIA RITA ENEDINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 29/05/2019 | 2600.00 | 00006689237419 | JEFFEERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/05/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/05/2019 | 36580.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0002857 | 29/05/2019 | 340.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE, NO ATENDIMENTO DE PACIENTE JANAILSON FERNANDES DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/05/2019 | 3393.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/05/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2019 | 3665.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/05/2019 | 4494.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/05/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 29/05/2019 | 8000.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MIO FIO CONCRETO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DE SERVÇOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/05/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/05/2019 | 3693.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/05/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/05/2019 | 3394.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2019 | 19285.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002845 | 29/05/2019 | 23984.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, CABOS FLEX, CONECTORES, LUMINÁRIAS, PARAFUSOS, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002846 | 29/05/2019 | 27995.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (DISJUNTOR, CABO RIGIDO, FITA DE AÇO, LAMPADAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, SOQUETES, REATOR, CANELETAS,HASTE ATERRAMENTO, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2019 | 1848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2019 | 12090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2019 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF II E III, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (57) - PRO T, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2019 | 4137.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/05/2019 | 5537.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2019 | 30950.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2019 | 2597.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2019 | 24811.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2019 | 6991.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2019 | 5203.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2019 | 6136.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/05/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/05/2019 | 10450.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/05/2019 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/05/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2019 | 300.00 | 00003378430400 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/05/2019 | 200.00 | 00011987118413 | CLAYTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2019 | 300.00 | 00005736861496 | MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2019 | 300.00 | 00005460038421 | ISABELITA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/05/2019 | 300.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/05/2019 | 330.00 | 00004935574402 | DIOCELINA RITA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/05/2019 | 150.00 | 00012012296424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/05/2019 | 250.00 | 00012754614419 | JUBERLANIA MAIARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 29/05/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 29/05/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/05/2019 | 976.50 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 29/05/2019 | 990.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 29/05/2019 | 960.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 29/05/2019 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 29/05/2019 | 990.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 29/05/2019 | 350.00 | 00028299094453 | WASHINGTON MARCONDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CONTRATO DE N° 021/2019. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/05/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/05/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/05/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/05/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/05/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2019 | 150.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBISON DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2019 | 150.00 | 00003261119489 | VANDERLUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 30/05/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0002876 | 30/05/2019 | 469.85 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 30/05/2019 | 1480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIALINDIVIDUAL, FICHAS DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL, BLOCOS RECEITUARIO MEDICO, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002862 | 30/05/2019 | 7370.25 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO AO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 30/05/2019 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS, REALIZADSO EM PACIENTES, THIAGO TADEU DA SILVA E MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0002877 | 30/05/2019 | 256.36 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002878 | 30/05/2019 | 3200.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 30/05/2019 | 15.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 30/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET-DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002863 | 30/05/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2019 | 1962.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002924 | 31/05/2019 | 397.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2019 | 1047.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2019 | 3030.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002933 | 31/05/2019 | 308.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2019 | 2398.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2019 | 1280.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, ANNIELLY, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/05/2019 | 25.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002925 | 31/05/2019 | 151.77 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2019 | 15114.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28- FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2019 | 52088.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 39, 80, 81, 82, 100, 101, 107, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2019 | 4968.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇOES 30 E 31- MDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2019 | 776.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30- MDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002916 | 31/05/2019 | 3366.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002917 | 31/05/2019 | 1639.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 37 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002918 | 31/05/2019 | 3335.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002919 | 31/05/2019 | 3047.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE/PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002920 | 31/05/2019 | 3080.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002921 | 31/05/2019 | 3080.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIOEXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002922 | 31/05/2019 | 3520.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002923 | 31/05/2019 | 3520.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ VARZEA DE SOUSA/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 42 KM (IDA/ VOLTA). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002927 | 31/05/2019 | 291.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2019 | 14969.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 76, 78, 79, 103, 116, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2019 | 370.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVIÇO SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 31/05/2019 | 840.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A EXAMES OFTALMOLÓGICOS (ANGIOOCT E CAMPO VISUAL),EM PACIENTE JOAO BELO DE SOUSA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002928 | 31/05/2019 | 624.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2019 | 1965.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113, 117, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002932 | 31/05/2019 | 214.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002926 | 31/05/2019 | 491.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2019 | 1321.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 83 E 108, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002930 | 31/05/2019 | 117.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2019 | 6679.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002929 | 31/05/2019 | 147.45 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2019 | 6499.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2019 | 9917.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 57, 69, 71, 114, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2019 | 3723.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2019 | 2212.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106- CEO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002903 | 31/05/2019 | 2124.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002904 | 31/05/2019 | 776.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002905 | 31/05/2019 | 91.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002906 | 31/05/2019 | 734.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002907 | 31/05/2019 | 1201.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002908 | 31/05/2019 | 2771.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO(S) A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 31/05/2019 | 840.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL, EXAMES LABORATORIAIS E BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2019 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2019 | 628.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 104 E 112- SCFV, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/05/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002934 | 31/05/2019 | 132.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0002931 | 31/05/2019 | 163.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002942 | 03/06/2019 | 1778.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LAVA LOUÇAS, PEDRA SANITARIA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002943 | 03/06/2019 | 659.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002944 | 03/06/2019 | 380.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/06/2019 | 406.63 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO PARA SEREM ATENDIDOS FORA DO DOMICILIO, NO(S) DIA(S) 07, 21, 25 E 31 DE MAIO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/06/2019 | 348.54 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA(S), MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO(S) DIAS09 DE ABRIL E 01, 07, 13 E 05 DE MAIO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/06/2019 | 232.36 | 00003583420403 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/06/2019 | 1394.16 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 02, 03, 07, 08, 10, 13, 16, 20, 22, 24, 27 E 28 DE MAIO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO,FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 03/06/2019 | 1500.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 03/06/2019 | 984.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 03/06/2019 | 107.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 03/06/2019 | 1700.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, SENDO 04 (QUATRO) DE 12.000 BTUS E 01 (UM) DE 9.000 BTUS, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 03/06/2019 | 25.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 03/06/2019 | 458.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 03/06/2019 | 19.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 04/06/2019 | 38.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 04/06/2019 | 1908.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 04/06/2019 | 664.36 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTORCRAFT, FLUIDO DOT 4, FILTRO DE OLEO, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR,FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 04/06/2019 | 360.14 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS, EM VEICULO AUTOMOTOR, FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002953 | 04/06/2019 | 4475.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARQUIVO FACIL, CANETAS, CARTOLINAS, MARCADOR COMPACTOR QB AVULSO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 04/06/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 04/06/2019 | 998.00 | 00060311193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 04/06/2019 | 2691.23 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTE RETROESCAVADEIRA, UNHA ECOPLAN, TIRA DE BRONZE, FILTRO LUBR., ETC) DESTINADAS AS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/06/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 06/12 EM 2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.086018/2019-30. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 04/06/2019 | 1920.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVER 32 GB, CARTUCHOS TONER COMPATIVEL, TECLADO, ETC, DESTINADOS AO(S) COMPUTADOR(ES) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE , SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 04/06/2019 | 1153.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NO-BREAK E ESTABILIZADOR, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 04/06/2019 | 51.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/06/2019 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO(S) DIA(S) 03 DE JUNHO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DO MUSEU ARMORIAL DOS SERTÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002965 | 04/06/2019 | 31395.58 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO FINAL APÓS PLANILHA DE ADEQUAÇÃO E AJUSTE DE SERVIÇOS, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO I MÓDULO DO MUSEU ARMORIAL DOS SERTÕES NA FAZENDA ACAUÃ, MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, CONVÊNIO Nº 339039, CONTRATO DE REPASSE Nº 097/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00178/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 05/06/2019 | 300.00 | 00001162463910 | MAIKON BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NAS INSTALAÇOES DANIFICADAS DA PARTE FISICA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 05/06/2019 | 230.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NOS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002980 | 05/06/2019 | 366.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 05/06/2019 | 40.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002971 | 05/06/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002972 | 05/06/2019 | 1353.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA, ARQUIVO FACIL, ARQUIVO MORTO, CLIPS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA(S) EQUIPES DO(S) PSF('S), SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 05/06/2019 | 1110.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF'S DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002977 | 05/06/2019 | 25044.58 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002974 | 05/06/2019 | 294.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIROS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0002975 | 05/06/2019 | 72.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0002976 | 05/06/2019 | 64.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002978 | 05/06/2019 | 173.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROSMOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 05/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 05/06/2019 | 31.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 05/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 06/06/2019 | 35.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 06/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002984 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003000 | 06/06/2019 | 3200.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 06/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE MAPA, REALIZADO EM PACIENTE, MARIA ILZA ANDRADE FERREIRA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 06/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, KALINA LIGIA DE SOUSA TEODORO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 06/06/2019 | 370.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. (REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 06/06/2019 | 370.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. (REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 06/06/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE MARIA JOSE FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 06/06/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RX DE TORAX PA E PERFIL, REALIZADA EM PACIENTE TEREZINHA JOANA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 06/06/2019 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) RX DE COLUNA DORSAL, RX COLUNA LOMBAR E RX DE BACIA, REALIZADA EM PACIENTE ADRIELLY CRISTINA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 06/06/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/06/2019 | 19737.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE A PARCELA UNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 06/06/2019 | 1950.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 06/06/2019 | 625.36 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAD. DE PINUS FORMAS PLAST. PARA ARM. CONCRETO), DESTINADOS À MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002993 | 06/06/2019 | 39495.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, MARCA FORD, COR BRANCO ÁRTICO, ANO 2019, 0 KM, CHASSI 9BFZH55L2K8363040, MOTOR XNKGK863040, DESTINADO À ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00014/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002994 | 06/06/2019 | 39495.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, MARCA FORD, COR BRANCO ÁRTICO, ANO 2019, 0 KM, CHASSI 9BFZH55L6K8357872, MOTOR XNKGK8357872, DESTINADO À ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA 1156816000117001/BLOCO INVESTIMENTO E PREGAO PRESENCIAL 00014/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002995 | 06/06/2019 | 39495.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, MARCA FORD, COR BRANCO ÁRTICO, ANO 2019, 0 KM, CHASSI 9BFZH55L2K8349008, MOTOR XNKGK8349008, DESTINADO À ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA 1156816000117001/BLOCO INVESTIMENTO E PREGAO PRESENCIAL 00014/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002996 | 06/06/2019 | 39495.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, MARCA FORD, COR BRANCO ÁRTICO, ANO 2019, 0 KM, CHASSI 9BFZH55L2K8362759, MOTOR XNKGK8362759, DESTINADO À ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA 1156816000117001/BLOCO INVESTIMENTO E PREGAO PRESENCIAL 00014/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 06/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.103-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DO MUSEU ARMORIAL DOS SERTÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 06/06/2019 | 34.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46.077-X. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) QSE 7936, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) QSE 7916, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) QSE 7906, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003010 | 07/06/2019 | 790.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 01 (UMA) MESA PARA EXAME GINECOLOGICO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 07/06/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 07/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.103-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 07/06/2019 | 200.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM AR-CONDICIONADO DE 12.000BTUS NA RETIRADA DO VAZAMENTO E REPOSIÇÃO DE GÁS, DA SALA DE VACINA LOCALIZADA NO POSTO MÉDICO (UNIDADE DE SÁUDE), SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003016 | 07/06/2019 | 39495.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, MARCA FORD, COR BRANCO ÁRTICO, ANO 2019, 0 KM, CHASSI 9BFZH55L2K8363085, MOTOR XNKGK8363085, DESTINADO À ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA 1156816000117001/BLOCO INVESTIMENTO E PREGAO PRESENCIAL 00014/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003017 | 07/06/2019 | 39495.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, MARCA FORD, COR BRANCO ÁRTICO, ANO 2019, 0 KM, CHASSI 9BFZH55L2K8362715, MOTOR XNKGK8362715, DESTINADO À ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA 1156816000117001/BLOCO INVESTIMENTO E PREGAO PRESENCIAL 00014/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 07/06/2019 | 450.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF'S DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003028 | 07/06/2019 | 22267.95 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003020 | 07/06/2019 | 1042.55 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMIDO NO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003022 | 07/06/2019 | 3489.35 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003024 | 07/06/2019 | 7139.21 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 07/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003021 | 07/06/2019 | 730.56 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2008, PLACA(S) MOD 4515, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/06/2019 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 07/06/2019 | 1450.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS ELÉTRICAS, DESTINADAS AOS VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003026 | 07/06/2019 | 11459.58 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003027 | 07/06/2019 | 1450.70 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (FORD KA) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 07/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO NUMERO 3543-1162, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0003018 | 07/06/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇAO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ARRECADAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS ELETRONICAS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003029 | 07/06/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 07/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 07/06/2019 | 46.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 07/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/06/2019 | 5399.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 10/06/2019 | 41.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 10/06/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 10/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/06/2019 | 5118.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 10/06/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003052 | 10/06/2019 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0003058 | 10/06/2019 | 2250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003070 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2019. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003035 | 10/06/2019 | 144.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003036 | 10/06/2019 | 1339.92 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 10/06/2019 | 2900.00 | 00006951062447 | MARCIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISOVIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003054 | 10/06/2019 | 3398.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S) ÔNIBUS, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0003055 | 10/06/2019 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA"D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 10/06/2019 | 5000.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA, PONTEIRA TRANSMISSAO, KIT DE BUCHA, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 10/06/2019 | 1715.00 | 02799289000186 | LINDO JOHNSON FONTES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO (VIDROS TEMPERADOS, SUPORTE DE CANTO SIMPLES, SUPORTE DUPLO, ETC), DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003083 | 10/06/2019 | 9300.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MAZA ACRILICA, DECORA SB LOC BASE T 116 L), UTILIZADOS NOS REPAROS E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00056842538491 | WILLIAMS DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISAO ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0003044 | 10/06/2019 | 1052.83 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES SERVI?OS LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 10/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DA PACIENTE TEREZINHA JOANA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 10/06/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA, REALIZADA EM PACIENTE, ZULENE FORTUNATO ARAUJO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 10/06/2019 | 132.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 10/06/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003085 | 10/06/2019 | 59970.18 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 10/06/2019 | 998.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/06/2019 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003051 | 10/06/2019 | 91.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00003/2019, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/06/2019 | 900.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS, TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 10/06/2019 | 1260.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E ENTREGA DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003061 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 10/06/2019 | 2400.00 | 00010244789479 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 10/06/2019 | 2400.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 10/06/2019 | 2400.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISOVIII ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 10/06/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ART.PB 201.902.52280, PARA EXECUÇÃO DE PODA E CAPINA E PREENCHIMENTO DE COLETA DE DADOS DO "ANO REFERENCIA 2018", DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO (SNIS) - COMPONENTE RESIDUOS SOLIDOS E AGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 10/06/2019 | 300.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 10/06/2019 | 1892.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAPACITOR AM 216-259UF, MANGUEIRA, BOTAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 10/06/2019 | 382.50 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABO MINASUL PARA PICARETA, MANGUEIRA DE JARDIM, TORNEIRADELAVATORIO, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 10/06/2019 | 5256.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS (PALMEIRAS E GRAMAS) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/06/2019 | 200.00 | 00002028845465 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/06/2019 | 200.00 | 00005211889460 | CICERO RICELIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/06/2019 | 120.00 | 00003261129441 | VICENTE DE PAULA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/06/2019 | 300.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/06/2019 | 200.00 | 00005152099454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/06/2019 | 100.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/06/2019 | 150.00 | 00005828738437 | VERONICA SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/06/2019 | 300.00 | 00006621711441 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/06/2019 | 150.00 | 00005335421118 | JARDEL ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/06/2019 | 150.00 | 00005952317480 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/06/2019 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0003059 | 10/06/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 10/06/2019 | 2237.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PSF, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 10/06/2019 | 2850.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ENVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO PSF, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003069 | 10/06/2019 | 2599.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, ALMOFADAS, ARQUIVO MORTO, LIVRO PROTOCOLO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA(S) EQUIPES DO(S) PSF('S), SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 11/06/2019 | 158.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA OS TÉCNICOS DO AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM OS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATEAL NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003112 | 11/06/2019 | 1900.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE (PSF'S), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 11/06/2019 | 509.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO(PENDRIVE, MOUSE, TONER, ETC), DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE DE SAUDE (PSF), SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003119 | 11/06/2019 | 1399.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAEVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAEVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, COMO PEDREIRO NA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO MONISTRANTE DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA E SAUDE, REALIZADO EM TRÊS ENCONTROS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE ENDEMÍASE DE FISCAIS DE VIGILANCIA SANITARIA, PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00008967092482 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO MONISTRANTE DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA E SAUDE, REALIZADO EM TRÊS ENCONTROS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE ENDEMÍASE DE FISCAIS DE VIGILANCIA SANITARIA, PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 11/06/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/06/2019 | 300.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/06/2019 | 295.00 | 00070348597444 | SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003103 | 11/06/2019 | 1802.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LAVA LOUÇAS, PAPEL HIGIENICO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PARTE FISICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003104 | 11/06/2019 | 1758.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LAVA LOUÇAS, PEDRA SANITARIA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PARTE FISICA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003105 | 11/06/2019 | 1734.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, ETC), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO OFERECIDA ÀS FAMILIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003106 | 11/06/2019 | 1611.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, ETC), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 11/06/2019 | 686.20 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BACIA+CX ACOPLIZY BR GELO, LATEX RENDEMAIS, EXTEN 17931 COMP C/C PARAL 10ML, ETC), DESTINADOS AO REPARO DE INSTALAÇÕES DANIFICADAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/06/2019 | 300.00 | 00002457919495 | ELIANE CRISTINA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003125 | 11/06/2019 | 199.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSUMIDO NO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582018 | 0003142 | 11/06/2019 | 669.55 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003107 | 11/06/2019 | 78.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003109 | 11/06/2019 | 1800.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 11/06/2019 | 2240.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBOS PLASTICOS, PREGOS, ARAMES, TRELICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003123 | 11/06/2019 | 2218.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003108 | 11/06/2019 | 2100.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM MAQUINA(S) PESADA(S) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003122 | 11/06/2019 | 1508.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003132 | 11/06/2019 | 2100.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR POSITIVO UNION UDI 3150, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 11/06/2019 | 198.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTABILIZADOR), DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 11/06/2019 | 250.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003102 | 11/06/2019 | 660.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA S REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 11/06/2019 | 136.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTE(S) CARENTE(S) ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 11/06/2019 | 175.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE, COSMO SEVERINO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 11/06/2019 | 2600.00 | 00006689237419 | JEFFEERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003091 | 11/06/2019 | 1704.70 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0003094 | 11/06/2019 | 252.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003095 | 11/06/2019 | 219.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ E BISCOITO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003096 | 11/06/2019 | 143.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ,FEIJAO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003097 | 11/06/2019 | 784.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO, ARROZ,ARROZ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003098 | 11/06/2019 | 1497.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003100 | 11/06/2019 | 205.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003101 | 11/06/2019 | 55.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003110 | 11/06/2019 | 2200.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S) ÔNIBUS, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 11/06/2019 | 672.60 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (COMPENSADOS E CAIBROS) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM UNIDADES ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 11/06/2019 | 1326.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003124 | 11/06/2019 | 1293.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0003140 | 11/06/2019 | 2464.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0003141 | 11/06/2019 | 252.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 11/06/2019 | 1576.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (CABOS, CARTUCHOS,MOUSE, MOUSE, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR(ES) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003134 | 11/06/2019 | 4639.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES COMPLETO E SEUS COMPONENTES, COM ASSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES- UDP N3 ATTIS WKS13 UPI.05.026 E UDP N 13 ATTIS WKS SERIES 900 UOI. 06.752), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0003135 | 11/06/2019 | 1076.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CADEIRAS SEC. EXECUTIVA COM BRAÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 11/06/2019 | 25.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 11/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 12/06/2019 | 48.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 12/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 12/06/2019 | 850.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 12/06/2019 | 998.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/06/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003143 | 12/06/2019 | 1339.92 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 12/06/2019 | 652.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 12/06/2019 | 97.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003146 | 12/06/2019 | 566.78 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003147 | 12/06/2019 | 36.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003148 | 12/06/2019 | 133.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003149 | 12/06/2019 | 409.50 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003150 | 12/06/2019 | 269.50 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003151 | 12/06/2019 | 42.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇAÕ JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003162 | 12/06/2019 | 180.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLA DE SILICONE, ESTILETE, PISTOLA PARA DERRETIMENTO DE COLA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 12/06/2019 | 2400.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA"D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003160 | 12/06/2019 | 300.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/06/2019 | 300.00 | 00008522609462 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 12/06/2019 | 577.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (AGUA, BALAS BRIGADEIROS, ETC), UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 12/06/2019 | 1235.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 12/06/2019 | 619.70 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003174 | 12/06/2019 | 1149.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 12/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 12/06/2019 | 510.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPOU DO I SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) QSE 9636, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003164 | 12/06/2019 | 762.68 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL DIREÇÃO, BOMBA COMBUSTIVEL, ALAV, CAMBIO, ETC.), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO DISTRITO DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003165 | 12/06/2019 | 1344.12 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO RODA, SAPATA FREIO, BOMBA COMBUSTIVEL, PASTILHA FREIO, ETC.), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO DISTRITO DE PRENSA, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) QSE 8376, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003167 | 12/06/2019 | 1022.12 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RADIADOR, ELETROVENTILADOR, ABRAÇADEIRA, ETC.), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) QSE 0046, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003169 | 12/06/2019 | 1444.40 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DIANTEIRO, AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) QSE 0046, PERTENCENTE(S) A FROTA DE VEICULOS DOS PSF'S, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0003171 | 12/06/2019 | 390.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, REALIZADO EM PACIENTE(S) CARENTE(S), LETICIA DE SA PORDEUS, DO MUNICIPIO, . CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003176 | 13/06/2019 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00047/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 13/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 13/06/2019 | 229.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE AVIAMENTO (BASTIDORE DE 30 E ARGOLA 120 MM) UTILIZADOS EM OFICINAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003178 | 13/06/2019 | 530.40 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003179 | 13/06/2019 | 72.78 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003187 | 13/06/2019 | 137.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003188 | 13/06/2019 | 475.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003189 | 13/06/2019 | 482.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003190 | 13/06/2019 | 475.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003191 | 13/06/2019 | 1030.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, BISCOITOS, OLEO, ETC.) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003192 | 13/06/2019 | 103.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003193 | 13/06/2019 | 439.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ, VINAGRE, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 13/06/2019 | 800.00 | 00005057218484 | JOSE SERGIO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE GRANITO, LOCALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO, JOAO QWUEIROGA DE SOUZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 13/06/2019 | 50.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 13/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/06/2019 | 116.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE CADASTRAR SENHA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003217 | 14/06/2019 | 1053.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 14/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00004/2018. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 14/06/2019 | 200.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA IPTU LEGAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 14/06/2019 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 14/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 14/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003198 | 14/06/2019 | 4768.48 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISÇÃO DE UNIFORME (AVENTAL, CALÇA, CAMISA E TOUCA), DESTINADOS ÀS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00063/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 14/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003222 | 14/06/2019 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, JOAO QUEIROGA DE SOUZA, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0002/2018. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003226 | 14/06/2019 | 679.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0002/2018. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003228 | 14/06/2019 | 3195.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, ANEXAS À EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0002/2018. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 14/06/2019 | 591.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 14/06/2019 | 423.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVEIS, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003239 | 14/06/2019 | 191.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0003/2019. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003197 | 14/06/2019 | 3348.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003202 | 14/06/2019 | 10000.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO BASCULHANTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PIÇARRAS PARA MANUTENÇÃODE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00001/2018-CPL, E DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003212 | 14/06/2019 | 2725.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003213 | 14/06/2019 | 1244.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003215 | 14/06/2019 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MAIO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003218 | 14/06/2019 | 30214.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 14/06/2019 | 1118.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 14/06/2019 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0003200 | 14/06/2019 | 4850.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONSUMIDO EM MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003214 | 14/06/2019 | 2117.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 14/06/2019 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 14/06/2019 | 4800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TEREFA DIARIA, EM PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 14/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL E A SEDE DA BANDA DE MÚSICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003216 | 14/06/2019 | 115.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 14/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 14/06/2019 | 1800.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS À RECÉM-NASCIDOS, DIRECIONADOS ÀS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 14/06/2019 | 400.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 14/06/2019 | 800.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS SÍTIOS ABA DA SERRA E JATOBÁ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 14/06/2019 | 650.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE IDOSOS DO ASSENTAMENTO ACAUA PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA OS ENCONTROA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 14/06/2019 | 500.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS COM OS USUARIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003209 | 14/06/2019 | 851.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, VINAGRE, LEITE EM PÓ, ETC), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003210 | 14/06/2019 | 562.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LAVA LOUÇAS, PEDRA SANITARIA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PARTE FISICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 14/06/2019 | 998.40 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BRINDES), DESTINADOS AO SORTEIO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 14/06/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003230 | 14/06/2019 | 204.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003201 | 14/06/2019 | 225.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003219 | 14/06/2019 | 803.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 14/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003241 | 17/06/2019 | 125.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO BATERIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO PSF (POSTO MEDICO) DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 17/06/2019 | 1845.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 17/06/2019 | 160.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 30 (TRINTA) LENÇOIS E 10 (DEZ) TOALHAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO POSTO MÉDICO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 17/06/2019 | 1576.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOS, CARTUCHOS, MOUSES ETC), DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE DE SAUDE (PSF), SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003245 | 17/06/2019 | 4639.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS E SEUS COMPONENTES COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES (UDP N3 ATTIS WKS13 UPI.05.026 E UDP N13 ATTIS WKS SERIES 900 UOI 06.752), DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0003246 | 17/06/2019 | 1076.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS SEC. EXECUTIVA COM BRAÇO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE (PSF), SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 17/06/2019 | 2100.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR POSITIVO UNION UDI 3150, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE (PSF), SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 17/06/2019 | 198.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTABILISADOR), DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE DE SAUDE (PSF), SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003251 | 17/06/2019 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 17/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003254 | 17/06/2019 | 330.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DESTINADO À ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 17/06/2019 | 766.20 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 17/06/2019 | 2600.00 | 00010248747452 | FIRMINO JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, NO EVENTO VILA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 17/06/2019 | 2200.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TEREFA DIARIA, EM PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003253 | 17/06/2019 | 632.80 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTA E LIXA DE FERRO), UTILIZADOS NA ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003240 | 17/06/2019 | 3079.73 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003257 | 17/06/2019 | 387.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO ANGÉLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003258 | 17/06/2019 | 532.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOÃO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003259 | 17/06/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003250 | 17/06/2019 | 283.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0003/2019. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/06/2019 | 8433.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 17/06/2019 | 21.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 17/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003260 | 17/06/2019 | 181.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 17/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 18/06/2019 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 18/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 19/06/2019 | 3800.00 | 28447668000109 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO E DISCIPLINADORES (GRADES DE CONTENÇÃO) , DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA ÀS FESTIVIDADES JUNINAS, VILA JUNINA, REALIZADAS A CARGO DA SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 19/06/2019 | 10.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 19/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003271 | 19/06/2019 | 247.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, VINAGRE, LEITE EM PÓ, ETC), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 19/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.103-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003274 | 19/06/2019 | 84300.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SPIN 1.8L PREMIER, MARCA CHEVROLET, CHASSI 9BGJP7520LB110390, RENAVAM 104677, MOTOR Nº JWD007468, ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCA, DESTINADO ÀSNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 21/06/2019 | 87.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 21/06/2019 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 21/06/2019 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 21/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 24/06/2019 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 24/06/2019 | 68.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 24/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/06/2019 | 1452.25 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) JOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, NO(S) DIA(S) 30 E 31 DE MAIO E 03, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 14, 25, 26, 27 DE JUNHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/06/2019 | 58.09 | 00028649280862 | FRANCENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE PATOS/PB, NO(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/06/2019 | 116.18 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE PATOS/PB, NO(S) DIA(S) 30 DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/06/2019 | 174.27 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S), MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO(S) DIAS 03 E 07 DE JUNHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DODECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/06/2019 | 348.54 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO PARA SEREM ATENDIDOS FORA DO DOMICILIO, NO(S) DIA(S) 05, 17 E 28 DEJUNHO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 25/06/2019 | 66.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 25/06/2019 | 30.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 25/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003283 | 25/06/2019 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003284 | 25/06/2019 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003285 | 25/06/2019 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003286 | 25/06/2019 | 1077.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003288 | 25/06/2019 | 88.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003290 | 25/06/2019 | 111.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003307 | 25/06/2019 | 1849.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO, SPLIT, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0003308 | 25/06/2019 | 470.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA EXEC PLUS, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003309 | 25/06/2019 | 3698.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS SPLIT INVERTER, 12.000 BTUS, DESTINADOS À FARMACIA BASICA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003310 | 25/06/2019 | 2650.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LEVONOVO CORE, DESTINADO À FARMACIA BASICA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0003311 | 25/06/2019 | 1652.67 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIAS E 01 (UM) ARMARIO MONT, DESTINADO À FARMACIA BASICA, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 25/06/2019 | 960.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE 03 (TRES) MESESDE LOCAÇÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003293 | 25/06/2019 | 187.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 25/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003295 | 25/06/2019 | 327.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 26/06/2019 | 440.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA ÀS FESTAS JUNINAS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003321 | 26/06/2019 | 7044.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003323 | 26/06/2019 | 374.90 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003324 | 26/06/2019 | 3538.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003338 | 26/06/2019 | 987.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 26/06/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 26/06/2019 | 382.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSOSRIOS ( BARRA DE TORSAOJUNTA ELASTICA) DESTINADO(S) AO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), MICRO ÔNIBUS, QUE COMPOE A FROTA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/06/2019 | 27.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3256) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/06/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 10ª(DECIMA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 26/06/2019 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 26/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 26/06/2019 | 283.23 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003325 | 26/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003331 | 26/06/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0003315 | 26/06/2019 | 98.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONSUMIDO EM MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2018. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3200). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 26/06/2019 | 500.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSP. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COLETE PUTTI ELASTICO, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 26/06/2019 | 2000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM KAUANNY CLARA ARAÚJO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 26/06/2019 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RX DAS MAOS E DOS JOELHO, REALIZADA EM PACIENTE, ANA LIVIA FERREIRA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 26/06/2019 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RX DOS PES, REALIZADO EM PACIENTE, SAULO JULIAO TOMAZ DA SILVA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/06/2019 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003354 | 26/06/2019 | 195.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003355 | 26/06/2019 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 26/06/2019 | 40.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 26/06/2019 | 40.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 26/06/2019 | 1350.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DESERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO ANGICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 26/06/2019 | 1350.00 | 00001355851807 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DESERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO ANGICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666 | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 26/06/2019 | 1350.00 | 00057018707404 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO ANGICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 26/06/2019 | 1350.00 | 00010054756448 | DIOGENES NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO ANGICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 26/06/2019 | 1350.00 | 00003260466401 | ISAILTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO ANGICOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 26/06/2019 | 880.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTOES E GRADES DE FERRO DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 26/06/2019 | 2400.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISOVIII ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 26/06/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 26/06/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 26/06/2019 | 998.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 26/06/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 26/06/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 26/06/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 26/06/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 26/06/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 26/06/2019 | 500.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 26/06/2019 | 1350.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003358 | 26/06/2019 | 1833.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/06/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/06/2019 | 3693.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/06/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/06/2019 | 3394.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/06/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/06/2019 | 18775.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 27/06/2019 | 2500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO BASCULHANTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PIÇARRAS PARA MANUTENÇÃODE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 27/06/2019 | 880.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE AJUDANTE NA TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 27/06/2019 | 720.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/06/2019 | 720.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 27/06/2019 | 960.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 27/06/2019 | 960.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 27/06/2019 | 720.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 27/06/2019 | 920.00 | 00010885628411 | RONALDO MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 27/06/2019 | 800.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 27/06/2019 | 800.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 27/06/2019 | 720.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 27/06/2019 | 840.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 27/06/2019 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 27/06/2019 | 720.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 27/06/2019 | 720.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 27/06/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NOMES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 27/06/2019 | 840.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 27/06/2019 | 720.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 27/06/2019 | 720.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 27/06/2019 | 520.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 27/06/2019 | 720.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 27/06/2019 | 900.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/06/2019 | 48239.14 | 05465986000270 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO (SIAFI/SICONV) N° 819826/2015, PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/06/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/06/2019 | 4144.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/06/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANIMAIS ANTES DO ABATE, ANÁLISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA ALÍNEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6º, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO Nº 074/2018. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/06/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/06/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/06/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/06/2019 | 3393.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/06/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/06/2019 | 36038.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003410 | 27/06/2019 | 37722.67 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) QSG 4216, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 27/06/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 27/06/2019 | 998.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 27/06/2019 | 998.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 27/06/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 27/06/2019 | 998.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 27/06/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 27/06/2019 | 998.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 27/06/2019 | 998.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 27/06/2019 | 998.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00041065464851 | LEILANE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 050/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00009708966460 | ANDRE LUIZ ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 049/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003467 | 27/06/2019 | 1850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 27/06/2019 | 2600.00 | 00006689237419 | JEFFEERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 27/06/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/06/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/06/2019 | 6644.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 27/06/2019 | 11.88 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 991238592, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 27/06/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 27/06/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. NO MES DE JUNHO DE 2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 27/06/2019 | 950.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/06/2019 | 4990.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/06/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/06/2019 | 8135.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/06/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/06/2019 | 7721.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 27/06/2019 | 137.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 27/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/06/2019 | 21462.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/06/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 31 - (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/06/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/06/2019 | 9036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 24, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/06/2019 | 70466.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/06/2019 | 125882.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/06/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/06/2019 | 447.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 29, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/06/2019 | 35201.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/06/2019 | 17866.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/06/2019 | 4741.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 27/06/2019 | 690.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/06/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 27/06/2019 | 690.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, DESTINADO A ESCOLA ANTÔNIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/06/2019 | 1248.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/06/2019 | 12452.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/06/2019 | 33039.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/06/2019 | 2775.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 27/06/2019 | 998.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 27/06/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SÍTIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/06/2019 | 7193.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 27/06/2019 | 2800.00 | 00006951062447 | MARCIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 27/06/2019 | 720.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º,INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 27/06/2019 | 1800.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º,INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 27/06/2019 | 900.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º,INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/06/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/06/2019 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO(S) DIA(S) 13 E 27 DE JUNHO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/06/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/06/2019 | 1848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/06/2019 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/06/2019 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF II E III, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (57) - PRO T, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/06/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/06/2019 | 4987.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/06/2019 | 4137.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/06/2019 | 30400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/06/2019 | 2597.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/06/2019 | 24811.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/06/2019 | 6991.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/06/2019 | 5203.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/06/2019 | 6136.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/06/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/06/2019 | 10450.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/06/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/06/2019 | 8490.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, NO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003425 | 27/06/2019 | 584.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL PRETO, CLIPES, PAPEL A4, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA(S) EQUIPES DO(S) PSF('S), SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 27/06/2019 | 998.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/06/2019 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/06/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/06/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/06/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/06/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 27/06/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 27/06/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 27/06/2019 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 27/06/2019 | 970.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 27/06/2019 | 970.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 27/06/2019 | 937.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 27/06/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 27/06/2019 | 976.50 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 27/06/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 28/06/2019 | 300.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE PUBLICIDADE DURANTE O SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003512 | 28/06/2019 | 2950.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FAROIS E PARACHOQUE), DESTINADAS A VEICULO AUTOMOTOR, UTILIZADO E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/06/2019 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/06/2019 | 628.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 104 E 112- SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 28/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/06/2019 | 6384.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/06/2019 | 9844.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 57, 69, 71, 114, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/06/2019 | 3608.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74 E 111, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/06/2019 | 2212.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/06/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/06/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), MICRO ÔNIBUS, PLACA(S) OFA 0654, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/06/2019 | 4968.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30 E 31 - MDE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/06/2019 | 776.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32 - MDE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/06/2019 | 15217.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/06/2019 | 16688.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PARCIAL DA PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 27, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/06/2019 | 23446.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 81, 101, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/06/2019 | 2726.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80 E 107, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/06/2019 | 2615.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 82, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/06/2019 | 6938.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 100, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/06/2019 | 55.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/06/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/06/2019 | 2398.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/06/2019 | 1280.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, ANNIELLY, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/06/2019 | 1047.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/06/2019 | 2694.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/06/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003544 | 28/06/2019 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 28/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/06/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/06/2019 | 1962.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003500 | 28/06/2019 | 8300.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SPIN 1.8L PREMIER, MARCA CHEVROLET, CHASSI 9BGJP7520LB110390, RENAVAM 104677, MOTOR Nº JWD007468, ALCOOL/GASOLINA, COR, BRANCA, DESTINADO ÀSNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2019. EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 006 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/06/2019 | 14855.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 76, 78, 79, 103, 116, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/06/2019 | 370.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORA DE SERVIÇO SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/06/2019 | 1321.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 83 E 108, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/06/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/06/2019 | 1898.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113, 117, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003510 | 28/06/2019 | 83.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/06/2019 | 6580.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003553 | 01/07/2019 | 92.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00003/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/07/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, DA PACIENTE JOANA SOBREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/07/2019 | 45.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/07/2019 | 560.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA ELÉTRICA UMIDA, CONTENDO ACIDO-8, DESTINADA AO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ONIBUS, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003550 | 01/07/2019 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003551 | 01/07/2019 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 02/07/2019 | 532.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ARCONDICIONADO, TIPO SPLIT, DESTINADO À UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 02/07/2019 | 1068.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE (02)DOIS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, TIPO SPLIT, DESTINADO À FARMACIA BASICA, DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/07/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 07/12 EM 2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.104591/2019-32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/07/2019 | 300.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/07/2019 | 150.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/07/2019 | 150.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/07/2019 | 100.00 | 00022703705115 | GERALDO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/07/2019 | 300.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/07/2019 | 250.00 | 00033485077828 | JOSE PETRUCIO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/07/2019 | 200.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/07/2019 | 215.00 | 00008368525403 | JOSIELY ALVES DE OLIVEIRA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 02/07/2019 | 51.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/07/2019 | 215.00 | 00021321477449 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 02/07/2019 | 1070.00 | 00070620423153 | RHOLYSTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 02/07/2019 | 123.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 02/07/2019 | 457.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 02/07/2019 | 22.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 02/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/07/2019 | 2404.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATÓRIO 2019, ETC, DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA QFU 3324, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 02/07/2019 | 465.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DERMATOLOGICAS E 01(UM) EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 02/07/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, JANEIDE DAMIÃO DA SILVA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 02/07/2019 | 2300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPOENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE 07 (SETE) VEICULOS NOVOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 02/07/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM PACIENTE, IRENILZA ISAIAS DOS SANTOS, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0003582 | 02/07/2019 | 3798.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONSUMIDO EM JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/07/2019 | 120.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO INTERIOR DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 02/07/2019 | 645.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS, TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 02/07/2019 | 218.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/07/2019 | 1265.00 | 00009977892474 | FRANCISCO RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA PROTERÇÃO DE CARTER, E SERVIÇOS DE TORNERIA EM MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 02/07/2019 | 130.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO PODAÇÃO DE ARVORESDE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00057014817434 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO DO BARRO AO ANGICO TORTO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003586 | 03/07/2019 | 3360.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, QUEROSENE, SABAO EM BARRA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 03/07/2019 | 786.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO GALV 1.1/1 2,65MM, ELETRODOS INOX, ETC), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003596 | 03/07/2019 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 03/07/2019 | 710.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 03/07/2019 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 03/07/2019 | 61.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. (REFERENTE AOS DIAS 02 E 03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/07/2019 | 59.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. (REFERENTE AOS DIAS 02 E 03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 03/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 03/07/2019 | 1000.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32P L1800 SEMP TCL, DESTINADA AO SORTEIO DA PREMIAÇÃO "IPTU DE PREMIOS 2019". NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003595 | 03/07/2019 | 1164.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/07/2019 | 983.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (ADELINO COSMO, AILSON, ANDERSON,FRANCISCO JURANDIR, JOSE FABIO, JOSE GOMES, LUCIANO E SIMAO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/07/2019 | 250.00 | 00004447884410 | FRANCISCA DAS CHAGAS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003587 | 03/07/2019 | 108.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALGODAO), DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 03/07/2019 | 306.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SELAMAXX E ESFIG. EM NYLON FECHO VELCRO), DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 03/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003611 | 04/07/2019 | 2191.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO À SALA DE VACINA PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003612 | 04/07/2019 | 670.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA I.L.S. MON. HL 1202 BROTHER, DESTINADA AO SETOR DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003613 | 04/07/2019 | 74.50 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SANDUICHEIRA/GRILL BRITANIA, DESTINADA À UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 04/07/2019 | 99.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTABILISADOR), DESTINADOS À SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003629 | 04/07/2019 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 04/07/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNÉTICA DA SELA TURSICA COM CONTRASTE, REALIZADA EM MARIA DA PAZ LOPES DE SÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003609 | 04/07/2019 | 69.34 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003608 | 04/07/2019 | 105.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE MAIO DE 2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003602 | 04/07/2019 | 411.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 04/07/2019 | 1922.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO (CÓPIA) E ENCADERNAÇÃODAS CARTILHAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003623 | 04/07/2019 | 960.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003624 | 04/07/2019 | 309.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003626 | 04/07/2019 | 192.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003631 | 04/07/2019 | 1262.51 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003632 | 04/07/2019 | 622.49 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003633 | 04/07/2019 | 1989.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003634 | 04/07/2019 | 1820.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIOEXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003635 | 04/07/2019 | 2400.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ VARZEA DE SOUSA/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 42 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003636 | 04/07/2019 | 2080.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003637 | 04/07/2019 | 1820.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003638 | 04/07/2019 | 1987.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE/PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003639 | 04/07/2019 | 968.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 37 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003600 | 04/07/2019 | 384.21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 04/07/2019 | 3045.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUSIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR RDC 34, 01 (UM) FOGÃO 5BC AGATA, 01 (UMA) LAVADORA MARIANA 7.5KG E 01 (UM) VENTILADOR TUFÃO 60CM, UTILIZADOS COMO PREMIAÇÃO NO SORTEIO "IPTU DE PRÊMIOS 2019". NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003606 | 04/07/2019 | 384.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003601 | 04/07/2019 | 161.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 04/07/2019 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 04/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003603 | 04/07/2019 | 594.08 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 04/07/2019 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM- CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RADIOGRAFIA PANORAMICA, REALIZADA EM PACIENTE, THAIS PEREIRA DE SOUSA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 04/07/2019 | 60.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM- CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RADIOGRAFIA PANORAMICA, REALIZADA EM PACIENTE, MARIA DO DESTERRO GUIMARAES FERREIRA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 04/07/2019 | 3500.00 | 24905894000127 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA REALIZADA EM PACIENTE, LETICIA DE SA PORDEUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 04/07/2019 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RX DO FEMUR DIREITO E RX DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE, JOSE PAULO TRAJANO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 04/07/2019 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RX DE COTOVELO DIREITO E RX DE FEMUR DIREIRO, REALIZADO EM PACIENTE, JOSE PAULO TRAJANO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003607 | 04/07/2019 | 113.11 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003599 | 04/07/2019 | 645.42 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082016 | 0003605 | 04/07/2019 | 204.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 04/07/2019 | 1400.00 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (LAMINA MOTO CATERPILLAR) DESTINADA À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0003604 | 04/07/2019 | 150.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 04/07/2019 | 4350.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003628 | 04/07/2019 | 34533.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, CABOS FLEX, HASTE DE ATERRAMENTO, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003642 | 05/07/2019 | 3247.54 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 05/07/2019 | 800.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003643 | 05/07/2019 | 8059.21 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 05/07/2019 | 2000.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PESADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003641 | 05/07/2019 | 935.51 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 05/07/2019 | 471.71 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOSDE HOSPEDAGEM E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS, TECNICOS DA REDE CUIDAR- CARAVANA DO CORAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS COM CARDIPATIA, RESIDENTES NESTE MUNICPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 05/07/2019 | 5065.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR, AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 05/07/2019 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 05/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003644 | 05/07/2019 | 7801.28 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003645 | 05/07/2019 | 1853.62 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (FORD KA) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/07/2019 | 508.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (AILSON VENTURA, ANDERSON, FRANCISCO JURANDIR, JOSE FABIO, JOSE GOMES, LUCIANO E SIMAO), TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/07/2019 | 38.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (ADELINO COSMO), TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL, DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/07/2019 | 50.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (AILSON VENTURA), TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 05/07/2019 | 3200.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS UMIDA, CONTENDO ACIDO-8, DESTINADA AOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003659 | 05/07/2019 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0003/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003660 | 05/07/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 05/07/2019 | 137.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003640 | 05/07/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003646 | 05/07/2019 | 16917.92 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003652 | 05/07/2019 | 7015.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PISTAO COM ANEL, BOMBA OLEO, BOMBA DAGUA, RETENTOR VALVULA, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) AO PSF , SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003655 | 05/07/2019 | 4185.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇO MECANICO) EM VEICULO(S) AUTOMOTOR(RES) PERTENCENTES AOS PSF'S SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 08/07/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | GESTAO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 08/07/2019 | 4000.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANAMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003664 | 08/07/2019 | 3368.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, MACARRAO, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003665 | 08/07/2019 | 1171.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO- COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003666 | 08/07/2019 | 610.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITOS DOCE MARIA, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003667 | 08/07/2019 | 137.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO- COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003680 | 08/07/2019 | 168.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003681 | 08/07/2019 | 924.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 08/07/2019 | 110.00 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 08/07/2019 | 191.80 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003688 | 08/07/2019 | 1435.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, ACHOCOLATADO, OLEO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, ETC.) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 08/07/2019 | 27.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 08/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 08/07/2019 | 200.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO SORTEIO DA CAMPANHA IPTU LEGAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/07/2019 | 237.70 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DE CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/07/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003662 | 08/07/2019 | 32000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 08/07/2019 | 2241.90 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 3662). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 08/07/2019 | 175.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01(UM) EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA(S) EM PACIENTE(S), FRANCISCO DE ASSIS NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 08/07/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE, FRANCISCO DAVI FERNANDES VALE, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 08/07/2019 | 2300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE, MAIARA COELHO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D",C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 08/07/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNÉTICA DO PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE (ANA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL DESTINADO À ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEGUNDA EDIÇÃO DA VILA JUNINA E DA VILA FOLCLORICA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 08/07/2019 | 280.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPOESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA VILA JUNINA 2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 08/07/2019 | 3300.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA INTERNA DO MERCADO PUBLICO, SEDE, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA JUNTO A A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003685 | 08/07/2019 | 88.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOMÊS DE JULHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003687 | 08/07/2019 | 4222.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ESMALTE SINTETICO, TINTAS, FITA ADESIVA DE PAPEL, THINNER, FOLHA LINHA, ETC), PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003711 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 09/07/2019 | 800.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS PORTOES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003715 | 09/07/2019 | 660.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 09/07/2019 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) CONSULTAS DERMATOLOGICAS, REALIZADA(S) EM PACIENTE(S), FILOMENA FERNANDES E GUSTAVO GABRIEL ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 09/07/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RAIO X DO JOELHO DIREITO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, MARIA LUSENIRA FELIX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 09/07/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE, JOSE CORDEIRO DA SILVA, DO MUNICIPIO, MARIA LUSENIRA FELIX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0003707 | 09/07/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 09/07/2019 | 800.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 09/07/2019 | 720.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 09/07/2019 | 56.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 09/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003717 | 09/07/2019 | 1311.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 09/07/2019 | 624.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0003724 | 09/07/2019 | 924.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003725 | 09/07/2019 | 1558.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, SAL, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 09/07/2019 | 561.60 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003727 | 09/07/2019 | 1042.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003728 | 09/07/2019 | 63.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003729 | 09/07/2019 | 416.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA, SAL, AÇUCAR, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 09/07/2019 | 325.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DIVERSOS, DESTINADOS AO(S) COMPUTADOR(ES) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003709 | 09/07/2019 | 1065.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO FACIL, CLIPES, ETIQUETAS, PASTAS DIVERSAS, ENVELOPES, CANETAS, REGISTRADOR, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA(S) ATIVIDADES DAS EQUIPES DO(S) PSF('S), SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003716 | 09/07/2019 | 1547.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONSUMIDO EM JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 09/07/2019 | 1289.99 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSAS PVA, LIXAS, TINTAS), DESTINADOS AOS REPAROS E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII,ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/07/2019 | 300.00 | 00003260944400 | OLIVIA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/07/2019 | 300.00 | 00004283516465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/07/2019 | 300.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/07/2019 | 150.00 | 00070347852440 | JOSE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/07/2019 | 150.00 | 00009858925441 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/07/2019 | 200.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/07/2019 | 150.00 | 00009718824448 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/07/2019 | 150.00 | 00070348597444 | SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/07/2019 | 150.00 | 00008522609462 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/07/2019 | 150.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBISON DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/07/2019 | 150.00 | 00015364942406 | GIRLENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/07/2019 | 150.00 | 00005163135414 | LUCIA BENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/07/2019 | 150.00 | 00012285517408 | LOYSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/07/2019 | 150.00 | 00007013002488 | JAILSON ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/07/2019 | 150.00 | 00007128174419 | JORGE FERREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/07/2019 | 150.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/07/2019 | 150.00 | 00005192322405 | JOSE NEUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/07/2019 | 300.00 | 00071328777472 | JOAO BOSCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/07/2019 | 150.00 | 00006074822301 | CLEANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/07/2019 | 150.00 | 00070348358458 | ALINAJARA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/07/2019 | 300.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0003763 | 10/07/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/07/2019 | 998.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O MP DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 03/2018, EM CONF. COM A LEI FEDERAL 7.347/85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 10/07/2019 | 300.00 | 26526890000163 | THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO (LAMPADAS DE LED), DESTINADO ÀAPARESENTAÇÃO CULTURAL E FOLCLORICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA VILA JUNINA/2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D",C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 10/07/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0003764 | 10/07/2019 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003766 | 10/07/2019 | 389.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003767 | 10/07/2019 | 95.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS EM ARTESANATO PARA AS FESTIVIDADES DA VILA FOLCLÓRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/07/2019 | 15114.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28- FUNDEB40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/07/2019 | 39950.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 36, 81, 101- FUNDEB640%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/07/2019 | 2584.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 107- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/07/2019 | 2615.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 82- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/07/2019 | 6938.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 100- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 10/07/2019 | 21.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 10/07/2019 | 122.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/07/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/07/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/07/2019 | 5414.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV- PARC60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/07/2019 | 10192.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. (REFERENTE A EMPNHO COMPLEMENTAR DE VALOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0003730 | 10/07/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇAO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ARRECADAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS ELETRONICAS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 10/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO NUMERO 3543-1162, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0003765 | 10/07/2019 | 2250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/07/2019 | 348.54 | 00004669866451 | MIDIANE MENDES DA SILVA JERONIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02 03 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAS. NOS TERMOS DODECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/07/2019 | 238.85 | 00004669866451 | MIDIANE MENDES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 10/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 10/07/2019 | 152.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/07/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDÍACO DA PACIENTE, MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 10/07/2019 | 380.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL E DE MAMA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ROSIMERY ALMEIDA LOPES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/07/2019 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 10 E 11 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 10/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 10/07/2019 | 998.00 | 00060311193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 10/07/2019 | 300.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003739 | 10/07/2019 | 5000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 10/07/2019 | 900.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/07/2019 | 767.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010,FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, FEVEREIRO,MARÇO ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012 E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 10/07/2019 | 2800.00 | 00006951062447 | MARCIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVE (PRAÇA) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/07/2019 | 23.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 10/07/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003778 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2019 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 11/07/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BRM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 11/07/2019 | 1010.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 11/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 11/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003787 | 12/07/2019 | 3576.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS DESCARTAVEIS HIPODERMICA, ATADURAS, MASCARA CIRURGICA, ETC) DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003788 | 12/07/2019 | 68.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003789 | 12/07/2019 | 1005.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003790 | 12/07/2019 | 1279.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003793 | 12/07/2019 | 593.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 12/07/2019 | 1995.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR DE GABINETE ODONTOLOGICO, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO E REGULAGEM DA VALVULA DO GABINETE ODONTOLOGICO, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, SEDE E ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 12/07/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 12/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003802 | 12/07/2019 | 1008.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003798 | 12/07/2019 | 3494.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003804 | 12/07/2019 | 700.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALAEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003805 | 12/07/2019 | 97.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003800 | 12/07/2019 | 99.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003797 | 12/07/2019 | 776.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003801 | 12/07/2019 | 2031.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003794 | 12/07/2019 | 459.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003795 | 12/07/2019 | 2218.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003796 | 12/07/2019 | 26141.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003799 | 12/07/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003803 | 12/07/2019 | 1249.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 15/07/2019 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, REALIZADA EM PACIENTE, LEVI JOAO DA SILVA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 15/07/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE, JOANA PEREIRA DE SANTANA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 15/07/2019 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PACIENTE FRANCISCA SOARES MAIA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 15/07/2019 | 3000.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003823 | 15/07/2019 | 4719.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISAO E CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DO LEILAO 001/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 15/07/2019 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (EXAMES) RX DA COLUNA LOMBAR E RX DA COXO FEMURAL, REALIZADOS EM PACIENTE, FRANCISCA DAS CHAGAS A. ABRANTES, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 15/07/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSAULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, MARIA DA GLORIA DA SILVA SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0003826 | 15/07/2019 | 1240.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVÇOS PRESTADOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESTNADOS A EFETIVAÇÃO DO LEILAO Nº 001/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003818 | 15/07/2019 | 60.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003819 | 15/07/2019 | 60.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 15/07/2019 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 15/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003807 | 15/07/2019 | 111.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003808 | 15/07/2019 | 650.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003809 | 15/07/2019 | 1785.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003810 | 15/07/2019 | 4006.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003811 | 15/07/2019 | 195.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 15/07/2019 | 2500.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AUTOMOTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D",C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003822 | 15/07/2019 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DESTINADO À ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003829 | 16/07/2019 | 2609.05 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA OXIGENADA, SERINGAS, ALGODAO), DESTINADOS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 16/07/2019 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 16/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003843 | 16/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003831 | 16/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003839 | 16/07/2019 | 398.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003844 | 16/07/2019 | 474.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMÓVEIS A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 16/07/2019 | 1410.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS VASCULARES REALIZADO EM PACIENTE, ISABEL DE SOUSA QUEIROGA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 16/07/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE, ANTONIO FERNANDES FILHO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 16/07/2019 | 630.00 | 14335781000180 | CLÍNICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA (GINECOLOGICA) EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 16/07/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA MARIANO DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 16/07/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTULA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO DE PACIENTE, LIVIA MARIA FORTUNATO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003837 | 16/07/2019 | 630.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003841 | 16/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DA NOVA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003840 | 16/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003838 | 16/07/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003842 | 16/07/2019 | 577.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 17/07/2019 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) CONSULTAS DERMATOLOGICA E GINECOLÓGICA, REALIZADA(S) EM PACIENTE(S), MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA E MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003849 | 17/07/2019 | 5850.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSOURA, PEDRA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIENICO, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003853 | 17/07/2019 | 475.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003855 | 17/07/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003856 | 17/07/2019 | 137.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003857 | 17/07/2019 | 227.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEODE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, , MACARRÃO, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003858 | 17/07/2019 | 79.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003859 | 17/07/2019 | 161.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ, MACARRAO, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003860 | 17/07/2019 | 103.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 17/07/2019 | 176.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (COMPENSADO LAMINADO) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 17/07/2019 | 18.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 17/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003846 | 17/07/2019 | 899.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 17/07/2019 | 1270.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 17/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003862 | 17/07/2019 | 422.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612018 | 0003863 | 17/07/2019 | 344.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO-COXA E ANTECOXA), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO- LANCHES, NOS ENCONTROS REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIOA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003864 | 17/07/2019 | 1551.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, VINAGRE, ETC), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO- LANCHES, NOS ENCONTROS REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIOA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 18/07/2019 | 207.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NOS ENCONTROS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003873 | 18/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003874 | 18/07/2019 | 288.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 18/07/2019 | 300.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 18/07/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 18/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003868 | 18/07/2019 | 287.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 18/07/2019 | 512.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO (BOLAS DIVERSAS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/07/2019 | 697.08 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIA(S), MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIAS 05, 10, 12, 15, 17 E 19 DE JULHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOSDO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003865 | 18/07/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 18/07/2019 | 500.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTE RETROESCAVADEIRA) DESTINADAS AS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0003871 | 18/07/2019 | 11000.00 | 02296264000402 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA PAU BRASIL MOTOS | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA CG160 START, ANO 2019, COR PRETA, CHASSI: 9C2KC2500KR023849, MOTOR N° KC25E0K023859, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0003872 | 18/07/2019 | 11000.00 | 02296264000402 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA PAU BRASIL MOTOS | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA CG160 START, ANO 2019, COR PRETA, CHACI: 9C2KC2500KR025873, MOTOR N° KC25E0K025874, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003882 | 19/07/2019 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 19/07/2019 | 1591.50 | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BOMBA E ACESSORIOS, DESTINADAS À INSTALAÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, COMUNIDADE DO ASSETAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 19/07/2019 | 708.50 | 12499624000184 | SOUSAGRO- COM E REP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS (TUBO PVC, LUVA PARALELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ETC), DESTINADAS À INSTALAÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, COMUNIDADE DO ASSETAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003915 | 19/07/2019 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/07/2019 | 1500.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAI8BANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO QUIMIO TERAPICO OCULAR, DO PACIENTE DIOGENES DORGIVAL DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 19/07/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE, SAMUEL VIEIRA DA COSTA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 19/07/2019 | 998.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 19/07/2019 | 1300.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO ALAMBRADO, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 19/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES M. EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME, COM O TEMA "QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: FINANCIAMENTO, GESTAO E APRENDIZAGEM", QUE REALIZAR-SE-A NA CIDADE MATA DESÃO JOÃO/BA, DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2049. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 19/07/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 19/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003917 | 19/07/2019 | 70.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003919 | 19/07/2019 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/07/2019 | 200.00 | 00004662153476 | GERALDA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/07/2019 | 100.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/07/2019 | 150.00 | 00025721243864 | JANDILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/07/2019 | 100.00 | 00010616074450 | LUANA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/07/2019 | 100.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/07/2019 | 280.00 | 00005195561435 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/07/2019 | 200.00 | 00008207722401 | JULIANA OLIVEIRA DE SOUSA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/07/2019 | 300.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/07/2019 | 100.00 | 00004660887448 | LUDECI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/07/2019 | 200.00 | 00006618937400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/07/2019 | 150.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/07/2019 | 100.00 | 00009860364478 | MARIA DO DESTERRO GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/07/2019 | 200.00 | 00007517906488 | WELLBA KARLA XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/07/2019 | 100.00 | 00002964951403 | GEOVANO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/07/2019 | 100.00 | 00003260990429 | RITA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/07/2019 | 300.00 | 00004935574402 | DIOCELINA RITA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/07/2019 | 150.00 | 00070348372442 | FRANCIELLEN NOBREGA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/07/2019 | 100.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFACIO DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/07/2019 | 100.00 | 00012521951412 | RHOLYSTON JOSÉ ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/07/2019 | 100.00 | 00007091589475 | FRANCINEUDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/07/2019 | 100.00 | 00005996154439 | ANA CLEIDE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/07/2019 | 100.00 | 00002750782481 | RAIMUNDA GARRIDOLEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/07/2019 | 100.00 | 00009853704404 | LAURIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/07/2019 | 100.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/07/2019 | 100.00 | 00003260742441 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/07/2019 | 150.00 | 00004364603430 | FRANCISCO DAMIAO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/07/2019 | 200.00 | 00072737026415 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/07/2019 | 100.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003886 | 19/07/2019 | 1533.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO(S) A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 19/07/2019 | 3700.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA, DE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003933 | 22/07/2019 | 3895.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSOURAS, PAPEL HIGIENICO, PEDRA SANITARIA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Pregão Presencial | 000462018 | 0003934 | 22/07/2019 | 260.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA PARA ESCRITORIO, COM DUAS GAVETAS,DESTINADA À UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0003936 | 22/07/2019 | 260.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA PARA ESCRITORIO, COM DUAS GAVETAS,DESTINADA À FARMACIA BASICA, SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 22/07/2019 | 955.50 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, MASSA PVA, TINTAS, ETC), DESTINADOS AOS REPAROS E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/07/2019 | 200.00 | 11667868000166 | ACONTESSER- ASSOC. DE CONSELHEIROS E EX- CONS.TUT. DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS CONSELHEROS TUTELARES, PARA PARICIPAR DO "SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER" DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TEMA: O CONSELHO TUTELAR COMO ORGAO REQUESITOR E A REDE DE PROTEÇÃO E SEUS DIVERSOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 22/07/2019 | 47.32 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 22/07/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 22/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 22/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 22/07/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RM DO ENCEFALO E SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADA EM SAULO JULIAO TOMAZ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 22/07/2019 | 3100.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/07/2019 | 50987.33 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO FINAL EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA Nº 107/2017, CT 1015019-34/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 00006/2017. | 00042016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003938 | 22/07/2019 | 30951.79 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO FINAL DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA Nº 160/2017, CT 1026219-03/2015 E TOMADA DE PREÇO 00006/2017. | 00042016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 23/07/2019 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) CONSULTAS DERMATOLOGICA E REUMATOLÓGICA, REALIZADA(S) EM PACIENTE(S), ICARO GABRIEL HERCULANO E ZULENE FORTUNATO DE SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 23/07/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE, BERNADETE GOMES DE SOUSA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 23/07/2019 | 284.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 23/07/2019 | 359.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003946 | 23/07/2019 | 539.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003950 | 23/07/2019 | 92.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 23/07/2019 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 23/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003947 | 23/07/2019 | 349.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003944 | 23/07/2019 | 71.26 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARA TRIPLA COM ELASTANO, TERMOMETRO CLINICO DIGITAL), DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003945 | 23/07/2019 | 970.02 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL, SABAO, RODO, ETC), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 24/07/2019 | 2000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA, DE PINTURA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AUTA ALVES FERREIRA, SEDE, DESTE MUNICIPIO. TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003959 | 24/07/2019 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003960 | 24/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003961 | 24/07/2019 | 195.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003962 | 24/07/2019 | 69.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA, DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 24/07/2019 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 24/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 24/07/2019 | 50.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. (REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 3952). | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 24/07/2019 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02(DUAS) CONSULTAS COM PEDIATRA E REUMATOLOGISTA, REALIZADA(S) EM PACIENTE(S), ICARO GABRIEL OLIVEIRA E FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA, RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0003956 | 24/07/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUlHO DE 2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/07/2019 | 450.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATORIO 2019 E PLACA REFLETIVA, DO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) QSG 6707, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/07/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/07/2019 | 4514.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/07/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DO GISASIO POLI ESPORTIVO JOAO QUEROGA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D",C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 25/07/2019 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA, EXTRA, DE MEDIÇÃO FINAL EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA Nº 107/2017, CT 1015019-34/2014 (806679). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 25/07/2019 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA DE OBRA, MEDIÇÃO FINAL DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME CONTRATO DA PREFEITURA/EMPRESA Nº 160/2017, CT 1026219-03/2015 (824228). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/07/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM - LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/07/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/07/2019 | 3393.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 25/07/2019 | 350.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/07/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/07/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/07/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/07/2019 | 36134.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 25/07/2019 | 800.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 25/07/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 25/07/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 25/07/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 25/07/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 25/07/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 25/07/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 25/07/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 25/07/2019 | 998.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003984 | 25/07/2019 | 2184.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0003988 | 25/07/2019 | 3800.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DE RUAS DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/07/2019 | 450.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATORIO 2019 E PLACA REFLETIVA, DO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PLACA(S) QSG 6737, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/07/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/07/2019 | 3693.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/07/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/07/2019 | 3394.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/07/2019 | 18775.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/07/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 25/07/2019 | 22.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 25/07/2019 | 18.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 25/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 24.960-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/07/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/07/2019 | 8721.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/07/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/07/2019 | 6544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/07/2019 | 4990.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/07/2019 | 4084.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/07/2019 | 8135.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003985 | 25/07/2019 | 2955.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S) ÔNIBUS, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), MICRO ÔNIBUS, PLACA(S) NQF 9865, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/07/2019 | 631.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) NPZ 9264, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003996 | 25/07/2019 | 2000.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSOURA, PEDRA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIENICO, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/07/2019 | 9036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 24, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/07/2019 | 69488.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/07/2019 | 22859.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/07/2019 | 386.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 31 - (CRECHES/ APOIO)-PRO TEMP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/07/2019 | 123243.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/07/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/07/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/07/2019 | 35201.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/07/2019 | 1485.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 29, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/07/2019 | 17866.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/07/2019 | 4492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/07/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/07/2019 | 2496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/07/2019 | 12452.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/07/2019 | 33039.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/07/2019 | 2775.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/07/2019 | 7193.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 25/07/2019 | 4000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA, DE PINTURA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/07/2019 | 1848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/07/2019 | 11740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/07/2019 | 30960.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/07/2019 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF II E III, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (57) - PRO T, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/07/2019 | 2597.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/07/2019 | 25161.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/07/2019 | 6991.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/07/2019 | 5203.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/07/2019 | 6136.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/07/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/07/2019 | 10450.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/07/2019 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/07/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/07/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/07/2019 | 4987.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/07/2019 | 4687.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 25/07/2019 | 51.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 25/07/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 25/07/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 25/07/2019 | 800.00 | 00029256062453 | JOSE AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RURA JOSEFA CARNEIRO, CENTRO, DESTINADO ÀS INTALAÇÕES FISICAS E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 25/07/2019 | 350.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE IDOSOS DO ASSENTAMENTO ACAUA PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA OS ENCONTROA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 25/07/2019 | 990.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 25/07/2019 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 25/07/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO N°º 012/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 25/07/2019 | 998.00 | 00007047552464 | MARISA TEOTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/07/2019 | 1974.19 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/07/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/07/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 25/07/2019 | 998.00 | 00011719845450 | MARIA ISABEL GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITARA DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/07/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/07/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/07/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 25/07/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/07/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 26/07/2019 | 327.20 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS (OXFORD E TECIDO FELTRO MACIO), UTILIZADOS NAS OFICINAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 26/07/2019 | 373.98 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TAMPAS PARA BOLO, ADAPTADOR DE TOMADA ETC.) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004074 | 26/07/2019 | 137.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (COXA E ANTECOXA), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO- LANCHES, NOS ENCONTROS REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004075 | 26/07/2019 | 633.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, VINAGRE, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, ETC), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO- LANCHES, NOS ENCONTROS REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004076 | 26/07/2019 | 176.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO À ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 26/07/2019 | 450.50 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, EXTENSÃO, LATEX RENDMAIS, PARAFUSOS, ETC), DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004098 | 26/07/2019 | 626.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, ENVELOPES, PASTAS DIVERSAS, GRAMPOS, CANETAS, CLIPS, ETC), UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004099 | 26/07/2019 | 597.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (EVA, COLA, FELTRO, FITA DE CETIM, TESOURAS, ETC), A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 26/07/2019 | 450.50 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, EXTENSÃO, LATEX RENDMAIS, PARAFUSOS, ETC), DESTINADOS AO REPARO DE INSTALAÇÕES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 26/07/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004083 | 26/07/2019 | 2181.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (VERNIZ, THINEER, LIXAS DIVERSAS, TINTAS, ROLO DE PINTURA, MAZA SELADORA, ETC), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO POSTO DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA), LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 26/07/2019 | 375.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECLADO, CABO DE AUDIO, TONER, MOUSE), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 26/07/2019 | 547.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTA E FONTE EXTERNA), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462018 | 0004088 | 26/07/2019 | 1190.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150 NSERIES X5EV014515, DESTINADA À UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004089 | 26/07/2019 | 5998.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 15"l15-5570-B22C CORE l5-8250U, DELL, DESTINADA À UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 26/07/2019 | 410.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER E ACESSÓRIOS DE IMPRESSORA HP E FUSOR LASERJET. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 26/07/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 26/07/2019 | 1800.00 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITRADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MADIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º,INCISO VIII, ALINEA D, LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 26/07/2019 | 3174.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DAS APOSTILAS DA PROVA BRASIL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004081 | 26/07/2019 | 1857.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARQUIVO MORTO, ENVELOPES, LIVRO DE PONTO, MARCA TEXTO, PASTA ESCOLAR, BORRACHAS, CARTOLINA, COLA, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, ETC.), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII,ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 26/07/2019 | 512.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO (BOLAS DIVERSAS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 26/07/2019 | 960.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO, ONDE FUNCIONA OS ANEXOS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 26/07/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 26/07/2019 | 998.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO VIII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 26/07/2019 | 998.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004077 | 26/07/2019 | 1656.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 26/07/2019 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 26/07/2019 | 15.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 26/07/2019 | 998.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 26/07/2019 | 627.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVA DE REDUÇÃO, COLA PVC, BOMBA ANAUGER ETC.) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 26/07/2019 | 750.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO PATENTE E DISCO DE CORTE INOX), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 26/07/2019 | 1396.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TRELICA, TUBOS, TE ESGOTO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 26/07/2019 | 3836.25 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004090 | 26/07/2019 | 3230.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS (CADEADOS, CAIXA D'AGUA, ROLOS, MASSA CORRIDA, VERGALHÃO DE FERRO, REGISTRO PRESSÃO, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA PRAÇA JOAO VITAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 26/07/2019 | 1150.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 26/07/2019 | 920.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 26/07/2019 | 920.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 26/07/2019 | 1040.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 26/07/2019 | 1080.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 26/07/2019 | 920.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 26/07/2019 | 920.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 26/07/2019 | 920.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 26/07/2019 | 920.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 26/07/2019 | 1080.00 | 00010885628411 | RONALDO MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 26/07/2019 | 920.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 26/07/2019 | 1080.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 26/07/2019 | 1080.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 26/07/2019 | 920.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00006951062447 | MARCIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 26/07/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 26/07/2019 | 920.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 26/07/2019 | 2400.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 26/07/2019 | 980.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004071 | 26/07/2019 | 11791.35 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 26/07/2019 | 11897.73 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/07/2019 | 1185.62 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NO(S) DIA(S) 01, 02, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19 E 22 DE JULHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO MÉDICO, FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/07/2019 | 580.90 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIA(S), MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE, NO(S) DIAS 28 DE JUNHO DE 2019, E 04, 05, 08, 18, 22 E 24 DE JULHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/07/2019 | 58.09 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADE(S) DE PATOS/PB, NO(S) DIA(S) 02 DE JULHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/07/2019 | 58.09 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADE(S) DE PATOS/PB, NO(S) DIA(S) 03 DE JULHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/07/2019 | 580.90 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO PARA SEREM ATENDIDOS FORA DO DOMICILIO, NO(S) DIA(S) 02, 11, 18, 23E 26 DE JULHO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004145 | 26/07/2019 | 166.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, MARCA TEXTO, NOTA AUTO ADESIVAS E REGISTRADOR AZ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 26/07/2019 | 920.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 26/07/2019 | 998.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VOLTA DA PARTE FISICA ONDE ESTA LOCALIZADO O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 26/07/2019 | 1800.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 29/07/2019 | 200.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPOENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, MOTOCICLETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 29/07/2019 | 400.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E ENCHIMENTO DAS UNHAS DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANIMAIS ANTES DO ABATE, ANÁLISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA ALÍNEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6º, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO Nº 074/2018. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 29/07/2019 | 850.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TROFEUS, MEDALHAS,BOLAS)DESTINADAS ÀS EQUIPES DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004203 | 29/07/2019 | 2400.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004150 | 29/07/2019 | 715.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA S REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 29/07/2019 | 500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPOENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE 02 (DOIS) VEICULOS, CARRO E MOTOCICLETA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 29/07/2019 | 1220.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 29/07/2019 | 998.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 29/07/2019 | 998.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 29/07/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 29/07/2019 | 998.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 29/07/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 29/07/2019 | 998.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 29/07/2019 | 998.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 29/07/2019 | 998.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 29/07/2019 | 998.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 29/07/2019 | 2600.00 | 00006689237419 | JEFFEERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004187 | 29/07/2019 | 1850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 29/07/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00041065464851 | LEILANE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 050/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00009708966460 | ANDRE LUIZ ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 049/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 29/07/2019 | 200.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPOENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, MOTOCICLETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 29/07/2019 | 920.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 29/07/2019 | 3400.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTDOS NA CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DE 28 VIDROS DESTINADOS ÀS PORTAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 29/07/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004198 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO BASCULHANTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PIÇARRAS PARA MANUTENÇÃODE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00001/2018-CPL, E DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 29/07/2019 | 2400.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 29/07/2019 | 2400.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISOVIII ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 29/07/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 29/07/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 29/07/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004168 | 29/07/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0004199 | 29/07/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 00007/2018. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. NO MES DE JULHO DE 2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004171 | 29/07/2019 | 86.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004177 | 29/07/2019 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004179 | 29/07/2019 | 75.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004183 | 29/07/2019 | 40.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004192 | 29/07/2019 | 39.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00070620423153 | RHOLYSTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004169 | 29/07/2019 | 2161.75 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004170 | 29/07/2019 | 275.75 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 29/07/2019 | 998.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 29/07/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SÍTIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 29/07/2019 | 998.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 29/07/2019 | 811.64 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (AGUA, REFRIGERANTE, BALAS, ETC), UTILIZADOS EM OFICINAS PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004163 | 29/07/2019 | 739.90 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 29/07/2019 | 450.50 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, EXTENSÃO, LATEX RENDMAIS, PARAFUSOS, ETC), DESTINADOS AO REPARO DE INSTALAÇÕES DANIFICADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004193 | 29/07/2019 | 104.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004194 | 29/07/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582018 | 0004212 | 30/07/2019 | 228.55 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/07/2019 | 148.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MES DE JULHO DE 2019. REFERENTE VALOR PARCIAL DE EMPENHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/07/2019 | 266.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MES DE JULHO DE 2019. REFERENTE COMPLEMENTO DE VALOR DE EMPENHO Nº 4239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/07/2019 | 628.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 104 E 112- SCFV, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/07/2019 | 6501.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/07/2019 | 10033.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 57, 69, 71 E 114, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/07/2019 | 3608.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74 E 111, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/07/2019 | 2212.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/07/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/07/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0004207 | 30/07/2019 | 1540.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0004208 | 30/07/2019 | 136.50 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0004209 | 30/07/2019 | 98.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/07/2019 | 2496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/07/2019 | 33039.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/07/2019 | 15221.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/07/2019 | 28040.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24 E 27, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/07/2019 | 12038.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 29, 33, 36, E 101, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/07/2019 | 2726.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80 E 107, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/07/2019 | 2615.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/07/2019 | 4881.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 30 E 31, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/07/2019 | 986.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/07/2019 | 524.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/07/2019 | 6938.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 100, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/07/2019 | 1047.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/07/2019 | 2566.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/07/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004206 | 30/07/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2019. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 30/07/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BRM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/07/2019 | 1941.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/07/2019 | 7522.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/07/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 30/07/2019 | 30.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 30/07/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/07/2019 | 2608.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/07/2019 | 1280.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, ANNIELLY, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/07/2019 | 6580.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/07/2019 | 232.36 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀS CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB, NO(S) DIA(S) 06 E 22 DE JULHO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 30/07/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/07/2019 | 15180.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 76, 78, 79, 103, 116, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/07/2019 | 370.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DE PRESTADORA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/07/2019 | 1531.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 83 E 108, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/07/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/07/2019 | 1976.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113, 117, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004255 | 31/07/2019 | 1220.00 | 13258973000177 | AUTO CENTER PIT STOP- ME A JULLIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULO AUTOMOTOR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 31/07/2019 | 2700.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 31/07/2019 | 2700.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISOVIII ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009292447459 | VALTER SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 31/07/2019 | 22.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 31/07/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004256 | 31/07/2019 | 4194.00 | 13258973000177 | AUTO CENTER PIT STOP- ME A JULLIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, MICRO ÔNIBUS, QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004257 | 31/07/2019 | 5994.00 | 13258973000177 | AUTO CENTER PIT STOP- ME A JULLIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 31/07/2019 | 650.00 | 16550084000177 | MARY NEYDE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS UTILIZADOS EM COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004270 | 31/07/2019 | 700.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA REDE DE ENSINO MEDIO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 37 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004271 | 31/07/2019 | 641.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CRECHE E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 37 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004272 | 31/07/2019 | 2880.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004273 | 31/07/2019 | 3360.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ VARZEA DE SOUSA/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 42 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004274 | 31/07/2019 | 2610.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004275 | 31/07/2019 | 2782.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE/PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004276 | 31/07/2019 | 2520.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004277 | 31/07/2019 | 3060.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2019. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004278 | 31/07/2019 | 2520.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIOEXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 31/07/2019 | 1800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA, DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 31/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/07/2019 | 282.00 | 00076040909404 | MARIA ELMA SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E BISCOITOS, DCESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/07/2019 | 200.00 | 00043646280425 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004305 | 01/08/2019 | 611.32 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004300 | 01/08/2019 | 1205.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004301 | 01/08/2019 | 21620.29 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004289 | 01/08/2019 | 103.17 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004287 | 01/08/2019 | 165.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004282 | 01/08/2019 | 244.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004302 | 01/08/2019 | 2769.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004303 | 01/08/2019 | 855.30 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004304 | 01/08/2019 | 11071.54 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMDO EM JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/08/2019 | 702.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004281 | 01/08/2019 | 181.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 01/08/2019 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 01/08/2019 | 238.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 01/08/2019 | 79.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004290 | 01/08/2019 | 371.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004288 | 01/08/2019 | 268.59 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004291 | 01/08/2019 | 736.61 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004279 | 01/08/2019 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004284 | 01/08/2019 | 122.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004294 | 01/08/2019 | 2763.11 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004280 | 01/08/2019 | 531.40 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004292 | 01/08/2019 | 852.62 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. ONSUMIDO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004285 | 01/08/2019 | 106.13 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 01/08/2019 | 199.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO, DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004307 | 01/08/2019 | 127.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00003/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004286 | 01/08/2019 | 206.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004296 | 01/08/2019 | 2577.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004299 | 01/08/2019 | 15337.19 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004283 | 01/08/2019 | 492.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 02/08/2019 | 8.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 02/08/2019 | 280.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 02/08/2019 | 2.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004310 | 02/08/2019 | 960.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004313 | 02/08/2019 | 309.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004315 | 02/08/2019 | 128.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004318 | 02/08/2019 | 60.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004309 | 02/08/2019 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00047/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/08/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 08/12 EM 2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.120682/2019-15. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 02/08/2019 | 11.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 05/08/2019 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 05/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 06/08/2019 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 06/08/2019 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 06/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 06/08/2019 | 830.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 06/08/2019 | 580.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS, TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004331 | 06/08/2019 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004323 | 06/08/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/08/2019 | 998.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O MP DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 03/2018, EM CONF. COM A LEI FEDERAL 7.347/85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 07/08/2019 | 998.00 | 00060311193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 07/08/2019 | 500.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FERRAGEM DAS PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004333 | 07/08/2019 | 1661.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004334 | 07/08/2019 | 112.48 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004335 | 07/08/2019 | 252.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS CASEIROS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004336 | 07/08/2019 | 459.98 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004337 | 07/08/2019 | 56.00 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004338 | 07/08/2019 | 196.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004339 | 07/08/2019 | 1339.92 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004340 | 07/08/2019 | 48.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004343 | 07/08/2019 | 1332.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004345 | 07/08/2019 | 48.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004346 | 07/08/2019 | 972.59 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004347 | 07/08/2019 | 121.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004348 | 07/08/2019 | 312.40 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004350 | 07/08/2019 | 45.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 07/08/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 07/08/2019 | 3.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 07/08/2019 | 0.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 07/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/08/2019 | 203.27 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DE CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/08/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/08/2019 | 116.18 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER- SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/08/2019 | 116.18 | 00079781179104 | ODILIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER- SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/08/2019 | 116.18 | 00007907345405 | JULIETE DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER- SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/08/2019 | 116.18 | 00089349652404 | ANA PONTES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER- SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004363 | 08/08/2019 | 3319.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA, DESINFETANTE, AMACIANTE DE ROUPAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA DO MUNICÍPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 08/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004364 | 08/08/2019 | 1435.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, LEITE EM PO, BISCOITO, MACARRAO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004365 | 08/08/2019 | 3151.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, TEMPERO MISTO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004366 | 08/08/2019 | 1591.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004367 | 08/08/2019 | 1339.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FLOCOS DE MILHO, BISCOITO, ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004368 | 08/08/2019 | 752.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004369 | 08/08/2019 | 132.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004370 | 08/08/2019 | 264.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004371 | 08/08/2019 | 1364.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004372 | 08/08/2019 | 115.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, ETC.), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004373 | 08/08/2019 | 964.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004374 | 08/08/2019 | 63.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRANGO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004375 | 08/08/2019 | 688.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITOS, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004376 | 08/08/2019 | 137.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004377 | 08/08/2019 | 161.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEINA DE SOJA, MACARRAO, ACHOCOLATADO EM PO, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004378 | 08/08/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004379 | 08/08/2019 | 475.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004380 | 08/08/2019 | 68.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/08/2019 | 203.32 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO(S) DIA(S) 08 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/08/2019 | 200.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004361 | 08/08/2019 | 644.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, MACARRAO, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO, ETC), DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO- LANCHES, NOS ENCONTROS REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004362 | 08/08/2019 | 415.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LAVA LOUÇAS, PEDRA SANITARIA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PARTE FISICA DO PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/08/2019 | 150.00 | 00006074822301 | CLEANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/08/2019 | 300.00 | 00001270839446 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/08/2019 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/08/2019 | 300.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 09/08/2019 | 1900.00 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO E ENVIOS DE DECLARAÇÕES ANUAIS RAIS (RELAÇÃO ANUAIS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS) E DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS CADASTRO NO E.SOCIAL). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 09/08/2019 | 530.00 | 00070450556417 | LUCAS FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES E COMPUTADORES E TV'S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DER EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004386 | 09/08/2019 | 2796.00 | 13258973000177 | AUTO CENTER PIT STOP- ME A JULLIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, MICRO ÔNIBUS, QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/08/2019 | 207.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) OFF 0284, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/08/2019 | 406.64 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO - BAHIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SOB O TEMA "QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: FINANCIAMNETO, GESTÃO E APRENDIZAGEM" DO(S) DIA(S) 13 À 16 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 09/08/2019 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/08/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 12ª(DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/08/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/08/2019 | 406.64 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, CRITÉRIOS PARA A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RPPS, REALIZADA NO AUDITÓRIO DOHOTEL MANAIRA, E TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 09/08/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 09/08/2019 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 09/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/08/2019 | 5434.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0004402 | 09/08/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇAO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ARRECADAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS ELETRONICAS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004403 | 09/08/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 09/08/2019 | 740.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(BOMBA 120K COM FILTRO), DESTINADOS À MAQUINA(S) PESADA(S) (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 09/08/2019 | 150.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRAVAÇÃO DE VINHETA SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 09/08/2019 | 998.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/08/2019 | 813.28 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 06, 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO E TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 09/08/2019 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTRANA DO CEMITERIO PUBLICO, SEDE, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA JUNTO A A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004387 | 09/08/2019 | 5418.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS FLUORESCENTES, REATORES, CALHAS COMERCIAL, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004389 | 09/08/2019 | 13304.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS VAPOR SODIO, REATORES VAPOR, CABOS FLEX, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 09/08/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004412 | 12/08/2019 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DIDTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 12/08/2019 | 280.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 12/08/2019 | 6000.00 | 00014789264491 | JANDUY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMINHAO BASCULHANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0004420 | 12/08/2019 | 695.83 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES SERVI?OS LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0004424 | 12/08/2019 | 4916.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONSUMIDO EM JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004428 | 12/08/2019 | 2400.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004411 | 12/08/2019 | 150.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004415 | 12/08/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 12/08/2019 | 2900.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DO PARACHOQUE DO CAMINHÃO PIPA, ENCHIMENTO DAS UNHAS DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, CARROÇÃO, GRADE E SOLDA DOS ARADOS DO TRATOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0004417 | 12/08/2019 | 2250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 12/08/2019 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 12/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0004418 | 12/08/2019 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0004419 | 12/08/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004425 | 12/08/2019 | 577.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, SACOS PARA LIXO, FLANELAS, ETC), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 12/08/2019 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 12/08/2019 | 544.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NO-BREAK E ESTABILIZADOR, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 12/08/2019 | 2623.14 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA DIGITAL BIO E TUBO DE ASPIRAÇÃO) PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0004426 | 12/08/2019 | 2350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADAS À UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004446 | 13/08/2019 | 571.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 13/08/2019 | 282.00 | 00076040909404 | MARIA ELMA SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E BISCOITOS, DCESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004449 | 13/08/2019 | 2420.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004451 | 13/08/2019 | 231.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004452 | 13/08/2019 | 389.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 13/08/2019 | 18.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 13/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004434 | 13/08/2019 | 926.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004433 | 13/08/2019 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 13/08/2019 | 1100.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO, CAMINHAO BASCULHANTE, DESTINADO AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CARRADAS DE BRITA, DESTINADAS AOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO GINASIO POLIESPORTIVO, JOAO QUEIROGA DE SOUZA, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004450 | 13/08/2019 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/08/2019 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004431 | 13/08/2019 | 1628.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 13/08/2019 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE, THAYNARA OLIVEIRA BATISTA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 13/08/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE TEREZINHA JOANA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004430 | 13/08/2019 | 3038.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004432 | 13/08/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO, SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE JULHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004435 | 13/08/2019 | 1206.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004447 | 13/08/2019 | 29431.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004455 | 14/08/2019 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 14/08/2019 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 14/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/08/2019 | 406.64 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO - BAHIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SOB O TEMA "QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: FINANCIAMNETO, GESTÃO E APRENDIZAGEM" DO(S) DIA(S) 13 À 16 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. (REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4397). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 14/08/2019 | 1500.00 | 21931045000150 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PETENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRAEE,UBS DAS COMUNICDADES DO ASSENTAMENTO ACAUÃ E DIDTRITODE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004463 | 15/08/2019 | 1150.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS ELETRICO E INJEÇÃO EM VEICULO(S) AUTOMOTOR(RES) PERTENCENTES AO PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004464 | 15/08/2019 | 2300.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO E BOMBA COMBUSTIVEL, SENSOR ROTAÇÃO, BICO INJETOR, MODULO CAIXA, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 15/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 15/08/2019 | 650.00 | 16550084000177 | MARY NEYDE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS UTILIZADOS EM COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. (REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EMPENHO 4263). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 15/08/2019 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 15/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 15/08/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMEDE RISCO CIRURGICO, REALIZADO(S) EM PACIENTE(S), FRANCISCO ANDRADE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 15/08/2019 | 1154.75 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRA DE PINOS SERRADA, DOBRADIÇA, FECHADURAS, ETC), DESTINADOS À MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004468 | 16/08/2019 | 2500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 16/08/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 16/08/2019 | 318.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 16/08/2019 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 16/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004472 | 16/08/2019 | 2876.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ROLO DE PINTURA, LIXA DAGUA, THINNER, TINTAS, ETC), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO POSTO DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA), LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 16/08/2019 | 2857.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES, UTILIZADAS PELAS EQUIPES DOS PSF'S, DESTINADAS AOS DIVESOS ATENDIMENTOS (GESTANTE, IDOSO E VACINAÇÃO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 16/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004481 | 16/08/2019 | 2876.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ROLO DE PINTURA, LIXA DAGUA, THINNER, TINTAS, ETC), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO POSTO DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA), LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. (REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EMPENHO Nº 4472). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 16/08/2019 | 300.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DESTINADO A MOBILIZAÇÃO DE ENCONTROS COM AS FAMILIAS NO CRAS E OUTRAS INFORMAÇÕES DO PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 16/08/2019 | 968.75 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004471 | 16/08/2019 | 631.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARQUIVO MORTO, BL ADESIVO NEON, CLIPS, PASTAS, ETC), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004482 | 19/08/2019 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004483 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 19/08/2019 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 19/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004490 | 19/08/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00002/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004485 | 19/08/2019 | 282.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004491 | 19/08/2019 | 591.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004492 | 19/08/2019 | 616.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVEIS, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004488 | 19/08/2019 | 501.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004487 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004484 | 19/08/2019 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004489 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO, A ACARO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004486 | 19/08/2019 | 888.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOCEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004493 | 19/08/2019 | 487.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004494 | 19/08/2019 | 443.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DEAGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004498 | 20/08/2019 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO 2 LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DEAGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 20/08/2019 | 1697.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA CATERPILLAR, PARAFUSO P/ LAMINA E PORCA SEXT.) DESTINADAS AS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 20/08/2019 | 900.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA INSERÇÃO E ENVIO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL SIGPC/FNDE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE, DOS EXERCICIOS DE 2012 À 2018, DAS ESCOLAS SEVERINA FERREIRA E LILIQUEIROGA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 20/08/2019 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 20/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004501 | 20/08/2019 | 2800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004502 | 20/08/2019 | 350.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 21/08/2019 | 1500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA E RECARGA DO(S) AR CONDICIONADO(S) DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO(S) PSF('S), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 21/08/2019 | 270.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DOS ESTOFADOS DE DUAS MACAS PARA EXAMES CITOLOGICOS, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 21/08/2019 | 2610.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D",C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004508 | 21/08/2019 | 919.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, ETC), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO- LANCHES, NOS ENCONTROS REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 21/08/2019 | 786.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIA UTENSILIOS DOMESTICOS (PRATOS, FACA INOXDAVEL, COLHERES, CAÇAROLA DE ALUMINIO,ETC), DESTINADOS À COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004514 | 21/08/2019 | 1872.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, ETC), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO- LANCHES, NOS ENCONTROS REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004515 | 21/08/2019 | 826.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (COXA E ANTECOXA), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO- LANCHES, NOS ENCONTROS REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 21/08/2019 | 385.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 21/08/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 21/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004509 | 21/08/2019 | 600.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004510 | 21/08/2019 | 549.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004511 | 21/08/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004512 | 21/08/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 21/08/2019 | 470.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) OFF 0284, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 21/08/2019 | 190.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E APLICAÇÃO DE PELICULAS (REVESTIMENTO) TIPO FUMÊ DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 22/08/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 22/08/2019 | 998.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 22/08/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 22/08/2019 | 998.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 22/08/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 22/08/2019 | 998.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 22/08/2019 | 998.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 22/08/2019 | 998.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 22/08/2019 | 998.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00041065464851 | LEILANE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 050/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00009708966460 | ANDRE LUIZ ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 049/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 22/08/2019 | 2600.00 | 00006689237419 | JEFFEERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 22/08/2019 | 1850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 22/08/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 22/08/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANIMAIS ANTES DO ABATE, ANÁLISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA ALÍNEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6º, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO Nº 074/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004550 | 22/08/2019 | 8648.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 22/08/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 22/08/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 22/08/2019 | 998.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO VIII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 22/08/2019 | 998.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 22/08/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SÍTIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 22/08/2019 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 22/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004553 | 22/08/2019 | 2500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 00110/2019, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0004555 | 22/08/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 00007/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 22/08/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. NO MES DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/08/2019 | 200.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/08/2019 | 200.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/08/2019 | 150.00 | 00070348372442 | FRANCIELLEN NOBREGA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/08/2019 | 150.00 | 00003260823441 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 22/08/2019 | 998.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 22/08/2019 | 998.00 | 00010732265495 | MAIRA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE ALTA ALVES FERREIRA, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/08/2019 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO(S) DIA(S) 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004560 | 23/08/2019 | 3800.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, ASSENTAMENTO ACAUÃ E DIDTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 23/08/2019 | 1800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CONTRA ÂNGULO GNATUS, ALMAGMADOR, CENTRIFUGA CENTRI-BIO, SISTEMA DE SUCÇÃO, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALATA ROTAÇÃO, SISTEMA PNEUMATICO,DESOBSTRUÇÃO DO SUGADOR, ETC, DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 23/08/2019 | 969.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE CAIXA DE COMANDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, INSTALAÇÃO DE BOMBA Á VÁCUO E CADEIRA ODONTOLÓGICA NO CEO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 23/08/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 23/08/2019 | 400.00 | 00029256062453 | JOSE AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RURA JOSEFA CARNEIRO, CENTRO, DESTINADO ÀS INTALAÇÕES FISICAS E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 23/08/2019 | 998.00 | 00011719845450 | MARIA ISABEL GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITARA DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 23/08/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO N°º 012/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 23/08/2019 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 23/08/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 23/08/2019 | 998.00 | 00007047552464 | MARISA TEOTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004571 | 23/08/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 23/08/2019 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 23/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 23/08/2019 | 1000.00 | 28447668000109 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E DIDCIPLINADORES, DURANTE ÀS FESTIVIDADES JUNINAS "VILA JUNINA", REALIZADA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 23/08/2019 | 998.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO OU SIMILAR 04 (QUATRO) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 23/08/2019 | 204.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRA GUAJARA SERR. EM RIPA), DESTINADOS À MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 23/08/2019 | 91.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR, MOTOCILETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 26/08/2019 | 1900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 26/08/2019 | 3150.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0004583 | 26/08/2019 | 1900.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISAO E CONSERTO DE VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 26/08/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS VASCULARES REALIZADO EM PACIENTE, ISABEL DE SOUSA QUEIROGA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 26/08/2019 | 9450.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO E PEDRAS MEIO FIO, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 26/08/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 26/08/2019 | 800.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 26/08/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 26/08/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 26/08/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 26/08/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 26/08/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 26/08/2019 | 998.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 26/08/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 26/08/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 26/08/2019 | 400.00 | 00011046286781 | ROMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO SERVENTE DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 26/08/2019 | 325.00 | 00003253963454 | SUELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO SERVENTE DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004581 | 26/08/2019 | 2995.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, PROTEINA DE SOJA, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004582 | 26/08/2019 | 3101.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, VINAGRE, BISCOITOS, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004595 | 26/08/2019 | 2850.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSOURAS, PEDRA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTES, SABÃO EM BARRA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004598 | 26/08/2019 | 3319.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO, AGUA SANITARIA, VASSOURAS, PEDRA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTES, SABÃO EM BARRA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 26/08/2019 | 47.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 26/08/2019 | 36.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 26/08/2019 | 8.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 26/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/08/2019 | 150.00 | 00003636708406 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/08/2019 | 200.00 | 00003260538402 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004579 | 26/08/2019 | 231.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS ÀOS LANCHES SERVIDOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 26/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0004610 | 26/08/2019 | 21.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 26/08/2019 | 155.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 26/08/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/08/2019 | 100.00 | 00022703705115 | GERALDO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/08/2019 | 400.00 | 00005211889460 | CICERO RICELIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/08/2019 | 100.00 | 00070347852440 | JOSE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/08/2019 | 100.00 | 00004660887448 | LUDECI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/08/2019 | 100.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/08/2019 | 300.00 | 00022472822880 | FRANCISCO CARLOS VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/08/2019 | 300.00 | 00008368525403 | JOSIELY ALVES DE OLIVEIRA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/08/2019 | 100.00 | 00004735908404 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/08/2019 | 300.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/08/2019 | 100.00 | 00060114410410 | SEBASTIAO MARCOS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 27/08/2019 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 27/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/08/2019 | 9058.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/08/2019 | 406.64 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 27/08/2019 | 1170.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, BEM COMO TROCA DE PEÇAS, A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 27/08/2019 | 2000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALORQUE SE EMPWNHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004630 | 27/08/2019 | 4050.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) URNA(S) FUNERÁRIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0004631 | 27/08/2019 | 2450.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 27/08/2019 | 950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, BEM COMO TROCA DE PEÇAS, A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISOVIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 27/08/2019 | 880.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, BEM COMO TROCA DE PEÇAS, A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 27/08/2019 | 250.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 27/08/2019 | 400.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES,NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 27/08/2019 | 400.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 28/08/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) RX DA PERNA DIREITA, REALIZADA EM PACIENTE, RANIELY GONZAGA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 28/08/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE, MARIA DO SOCORRO CASIMIRO, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0004655 | 28/08/2019 | 300.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTE ALINE CRISTINA TIMOTEO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/08/2019 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 27, 28, 29 e 30 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 28/08/2019 | 3100.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO IFPB (INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA), CAMPUS SOUSA, CONFORME O PROGRAMA "INTERDISCIPLINA CIDADE", EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004648 | 28/08/2019 | 5175.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, QUEROSENE, VASSOURA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0004644 | 28/08/2019 | 337.50 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MAZA ACRILICA, DECORA SB LOC BASE T 116 LTHINSOL DILUENTE, LIXA, FITA ADESIVA, ETC), UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO UNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004646 | 28/08/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/08/2019 | 446.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV 150/2019, DECORRENTE DA EXECUÇÃO (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0001986-27.2015.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PELA5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA - PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 28/08/2019 | 14.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 28/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 28/08/2019 | 310.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/08/2019 | 1848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/08/2019 | 30400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/08/2019 | 2597.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/08/2019 | 25011.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/08/2019 | 6991.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/08/2019 | 5203.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/08/2019 | 5636.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, RENO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/08/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/08/2019 | 10450.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/08/2019 | 8490.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/08/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/08/2019 | 10830.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/08/2019 | 3590.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF II E III, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (57) - PRO T, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/08/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/08/2019 | 5537.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/08/2019 | 4687.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 114- PSF IV- PRO-T, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/08/2019 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/08/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/08/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/08/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/08/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/08/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/08/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/08/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/08/2019 | 8121.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 29/08/2019 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 29/08/2019 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 29/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/08/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/08/2019 | 6544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004706 | 29/08/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2019. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 29/08/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BRM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 29/08/2019 | 1100.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/08/2019 | 5988.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/08/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/08/2019 | 7535.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 29/08/2019 | 647.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (MAO- DE OBRA) EM VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA OFF 0284. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/08/2019 | 22659.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/08/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/08/2019 | 9036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/08/2019 | 2929.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/08/2019 | 2537.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/08/2019 | 4492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/08/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/08/2019 | 2496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/08/2019 | 12452.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/08/2019 | 2775.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/08/2019 | 69808.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/08/2019 | 123495.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/08/2019 | 35497.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/08/2019 | 17866.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/08/2019 | 33039.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/08/2019 | 7193.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/08/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/08/2019 | 3693.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/08/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/08/2019 | 3394.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/08/2019 | 18775.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/08/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004722 | 29/08/2019 | 2300.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NOMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004724 | 29/08/2019 | 1150.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 29/08/2019 | 1150.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004727 | 29/08/2019 | 2600.00 | 00006951062447 | MARCIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 29/08/2019 | 840.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 29/08/2019 | 840.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 29/08/2019 | 960.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 29/08/2019 | 840.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 29/08/2019 | 840.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 29/08/2019 | 1040.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 29/08/2019 | 1040.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 29/08/2019 | 840.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 29/08/2019 | 1040.00 | 00010885628411 | RONALDO MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 29/08/2019 | 840.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 29/08/2019 | 840.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 29/08/2019 | 840.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 29/08/2019 | 840.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 29/08/2019 | 1050.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DALEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 29/08/2019 | 1050.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 29/08/2019 | 840.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 29/08/2019 | 920.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 29/08/2019 | 1100.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 29/08/2019 | 2100.00 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA PRAÇA JOAO VITAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/08/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM - LOTAÇÃO 70, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/08/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/08/2019 | 6389.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/08/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/08/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 29/08/2019 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/08/2019 | 4614.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/08/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/08/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004656 | 29/08/2019 | 390.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TIBIA, SEM CONTRASTE, REALIZADO DE PACIENTE, MARCILANIA TRAJANO DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/08/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/08/2019 | 34937.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/08/2019 | 14823.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 76, 78, 79, 103, 116, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/08/2019 | 370.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DE PRESTADORA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/08/2019 | 1997.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113, 117, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/08/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/08/2019 | 2160.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70, 83 E 108, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/08/2019 | 6580.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15,NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/08/2019 | 4758.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/08/2019 | 986.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/08/2019 | 4414.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 28, 29, 81 E 101, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/08/2019 | 6938.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39 E 80, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/08/2019 | 2615.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 82, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/08/2019 | 14659.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 25, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/08/2019 | 37140.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 27, 33, 36, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/08/2019 | 6938.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 100, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/08/2019 | 1510.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 107, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/08/2019 | 1257.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56- CONSELHO TUTELAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/08/2019 | 2359.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/08/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/08/2019 | 1941.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 30/08/2019 | 82.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/08/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET-DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/08/2019 | 2482.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/08/2019 | 1280.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, ANNIELLY, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/08/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/08/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/08/2019 | 378.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/08/2019 | 628.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 104 E 112, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/08/2019 | 6384.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/08/2019 | 9810.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 57, 69, 71, 114, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/08/2019 | 3723.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/08/2019 | 2212.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004796 | 02/09/2019 | 220.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004797 | 02/09/2019 | 2730.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004798 | 02/09/2019 | 115.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004800 | 02/09/2019 | 2292.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004802 | 02/09/2019 | 131.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004805 | 02/09/2019 | 1108.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004811 | 02/09/2019 | 79.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004813 | 02/09/2019 | 151.64 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 02/09/2019 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 02/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004803 | 02/09/2019 | 277.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004799 | 02/09/2019 | 402.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004812 | 02/09/2019 | 289.14 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004804 | 02/09/2019 | 319.11 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004810 | 02/09/2019 | 840.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004814 | 02/09/2019 | 266.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004815 | 02/09/2019 | 160.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004807 | 02/09/2019 | 141.34 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004808 | 02/09/2019 | 133.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004801 | 02/09/2019 | 484.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004809 | 02/09/2019 | 260.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0004806 | 02/09/2019 | 588.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0004830 | 03/09/2019 | 350.00 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES SERVI?OS LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PAULA DE SA GARRIDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 03/09/2019 | 1380.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS, TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00010414813499 | WAGNER LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DA CIDADE DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/09/2019 | 23679.16 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO/DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, DE ACORDO COM CONTRATO 1026219-03/2015 (SICONV 824228), CONCERNENTE A CONCLUSAO DE OBRA DA 2ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 03/09/2019 | 150.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004816 | 03/09/2019 | 2156.09 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004817 | 03/09/2019 | 396.86 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004831 | 03/09/2019 | 1490.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 37 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004832 | 03/09/2019 | 2900.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004833 | 03/09/2019 | 2650.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE/PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004834 | 03/09/2019 | 2800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO TARDE, LOCALIDADES/PERCURSOS (SITIO RIACHAO/APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004835 | 03/09/2019 | 3366.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004836 | 03/09/2019 | 2800.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIOEXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004837 | 03/09/2019 | 2720.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004838 | 03/09/2019 | 3680.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ VARZEA DE SOUSA/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 42 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 03/09/2019 | 270.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/09/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/09/2019 | 203.27 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DE CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 03/09/2019 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 03/09/2019 | 460.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 03/09/2019 | 19.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 03/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 03/09/2019 | 2307.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARGAMASSA, SELADOR, MASSA CORRIDA, ETC), DESTINADA A MANUTENÇÃO E REPAROS DA(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE, SEDE DETE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/09/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 09/12 EM 2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.139821/2019-84. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004820 | 03/09/2019 | 671.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004822 | 03/09/2019 | 2671.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004829 | 03/09/2019 | 537.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004845 | 04/09/2019 | 4362.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004846 | 04/09/2019 | 123.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004847 | 04/09/2019 | 375.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004860 | 04/09/2019 | 21581.68 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004861 | 04/09/2019 | 1690.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004856 | 04/09/2019 | 1212.56 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 04/09/2019 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 04/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004864 | 04/09/2019 | 645.28 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004848 | 04/09/2019 | 2610.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004849 | 04/09/2019 | 2782.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE/PERCURSO: (XIQUE-XIQUE/GADO BRAVO/APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004850 | 04/09/2019 | 3060.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004851 | 04/09/2019 | 2520.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIOEXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 04/09/2019 | 550.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM, EVENTO INTERDISCIPLINAR CIDADE, EM VILA FOLCLORICA E PALESTRA SOBRE AS DROGAS, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃODO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004857 | 04/09/2019 | 12613.40 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004858 | 04/09/2019 | 960.74 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004859 | 04/09/2019 | 1313.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 04/09/2019 | 858.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004866 | 04/09/2019 | 2928.98 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004867 | 04/09/2019 | 1173.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EMAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004865 | 04/09/2019 | 747.65 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. ONSUMIDO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004862 | 04/09/2019 | 14229.86 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO AUTOMOTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004863 | 04/09/2019 | 1306.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 04/09/2019 | 320.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 05/09/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO(S) EM PACIENTE(S), JOSE JUVINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004873 | 05/09/2019 | 584.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÕES (LANCHES) SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DE SAUDE DO TRABALHADOR- CEREST- E DO INTERDISCIPLINAR CIDADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 05/09/2019 | 998.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 05/09/2019 | 185.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIOS COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ, PLACA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO E SUPORTE DE PAREDE, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004889 | 05/09/2019 | 161.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004891 | 05/09/2019 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004899 | 05/09/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 05/09/2019 | 77.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004880 | 05/09/2019 | 683.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004888 | 05/09/2019 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004890 | 05/09/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004882 | 05/09/2019 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004892 | 05/09/2019 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004895 | 05/09/2019 | 38.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004897 | 05/09/2019 | 599.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOAO VITAL, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004885 | 05/09/2019 | 453.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004887 | 05/09/2019 | 69.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/09/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO- SEGURO OBRIGATORIO- DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) OGD 1326, PERTENCENTE(S) A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004881 | 05/09/2019 | 62.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004883 | 05/09/2019 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004886 | 05/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004893 | 05/09/2019 | 103.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 05/09/2019 | 77.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004902 | 05/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004869 | 05/09/2019 | 3264.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 05/09/2019 | 77.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO NUMERO 3543-1162, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 05/09/2019 | 319.86 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 05/09/2019 | 27.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 05/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 05/09/2019 | 998.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004874 | 05/09/2019 | 620.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (COXA E ANTECOXA), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO- LANCHES, NOS ENCONTROS REALIZADOS COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004875 | 05/09/2019 | 1481.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRÃO, BISCOITO, OLEO, PROTEINA DE SOJA, ACHOCOLATADO, ETC.), UTILIZADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0004884 | 05/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004870 | 05/09/2019 | 2220.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. NO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 06/09/2019 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 06/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 06/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/09/2019 | 28.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (ADELINO COSMO DA SILVA), TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/09/2019 | 25.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (ADELINO COSMO DA SILVA), TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL- CRECHE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/09/2019 | 249.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (LUCIANO VICENTE, JOSE GOMES), TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/09/2019 | 438.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (AILSON, FRANCISCO JURANDIR, ANDERSON E SIMAO), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/09/2019 | 101.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (JOSE FABIO), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/09/2019 | 896.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (ADELINO, AILSON, FRANCISCO JURANDIR, JOSE FABIO, ANDERSON, SIMAO, LUCIANO, JOSE GOMES), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/09/2019 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 09/09/2019 | 8000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO CIRURGICA DA MID, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 09/09/2019 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO PESCOÇO, REALIZADA EM PACIENTE, EDSON DAS NEVES SOUSA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 09/09/2019 | 970.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN, COM CONTRASTE, REALIZADO DE PACIENTE, ALINE CRISTINA TEMOTEO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 09/09/2019 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO E ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004920 | 09/09/2019 | 3854.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004913 | 09/09/2019 | 320.00 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004914 | 09/09/2019 | 63.99 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004915 | 09/09/2019 | 383.99 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004916 | 09/09/2019 | 1212.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004917 | 09/09/2019 | 84.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004918 | 09/09/2019 | 418.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004919 | 09/09/2019 | 23.98 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 09/09/2019 | 320.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0004937 | 09/09/2019 | 2817.50 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0004938 | 09/09/2019 | 126.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0004939 | 09/09/2019 | 133.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 09/09/2019 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 09/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004924 | 09/09/2019 | 596.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004925 | 09/09/2019 | 245.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 09/09/2019 | 296.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLIGICO, DESTINADOS ÀO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004936 | 09/09/2019 | 254.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 09/09/2019 | 960.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O APOIO ÀS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE 03 (TRES) MESES DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/09/2019 | 250.00 | 00003260583467 | JOSEFA MARIA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/09/2019 | 300.00 | 00005430213861 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 09/09/2019 | 840.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES Á CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISETAS POLO DISTRIBUIDAS À EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582018 | 0004940 | 09/09/2019 | 526.05 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/09/2019 | 100.00 | 00070348378483 | JUCELIO MARTINS DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/09/2019 | 100.00 | 00004660887448 | LUDECI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/09/2019 | 100.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/09/2019 | 100.00 | 00004915287440 | EDILANNI SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/09/2019 | 100.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/09/2019 | 100.00 | 00003260944400 | OLIVIA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/09/2019 | 100.00 | 00005027335431 | ENILIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/09/2019 | 100.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/09/2019 | 150.00 | 00003260104402 | ANA LUCIA SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/09/2019 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/09/2019 | 500.00 | 00099253852453 | MARIA LUCIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/09/2019 | 100.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/09/2019 | 150.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/09/2019 | 100.00 | 00009708965499 | MARIA DA GLORIA ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/09/2019 | 300.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/09/2019 | 150.00 | 00003260759417 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/09/2019 | 100.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/09/2019 | 100.00 | 00005152099454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/09/2019 | 100.00 | 00007285603309 | TAMYRES MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0004969 | 10/09/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 10/09/2019 | 998.00 | 00003260748482 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRERSTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004960 | 10/09/2019 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00047/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004987 | 10/09/2019 | 2400.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, ASSENTAMENTO ACAUÃ E DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/09/2019 | 13649.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. (EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÕ DE VALOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 10/09/2019 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 10/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/09/2019 | 5450.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/09/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 13ª(DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/09/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 13ª(DÉCIMA TERCEIRA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0004967 | 10/09/2019 | 2250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004970 | 10/09/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0004971 | 10/09/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇAO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ARRECADAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS ELETRONICAS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 10/09/2019 | 492.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004961 | 10/09/2019 | 162.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, MARGARINA, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004962 | 10/09/2019 | 120.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004963 | 10/09/2019 | 348.66 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0004964 | 10/09/2019 | 127.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004965 | 10/09/2019 | 289.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00060/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004966 | 10/09/2019 | 123.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, BISCOITOS, COLORIFICO, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0004968 | 10/09/2019 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004972 | 10/09/2019 | 1627.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004973 | 10/09/2019 | 1252.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, ARROZ, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004977 | 10/09/2019 | 2083.40 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004978 | 10/09/2019 | 143.80 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0004979 | 10/09/2019 | 130.80 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 10/09/2019 | 630.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAREM DO PROGRAMA INTERDISCIPLINAR CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA"D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 10/09/2019 | 100.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DA SILVA, DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 10/09/2019 | 3000.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO, REGULADOR, ALTERNADOR, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 10/09/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 10/09/2019 | 2100.00 | 00010876986424 | JOAO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004985 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO, MARIA RAINHA DA PAZ, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/09/2019 | 44972.86 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO/DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, DE ACORDO COM CONTRATO 1015019/2014 (SICONV 806679/2014), CONCERNENTE A CONCLUSAO DE OBRA DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 10/09/2019 | 998.00 | 00060311193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 10/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE, FRANCISCO VERONICO DE SOUSA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004983 | 10/09/2019 | 2500.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 10/09/2019 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 11/09/2019 | 3044.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 11/09/2019 | 290.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO, VELA DE IGNIÇÃO, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 11/09/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/09/2019 | 348.54 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIA(S), MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE PATOS/PB, NO(S) DIAS 08, 12, 16, 20, 22, 26 DE AGOSTO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/09/2019 | 638.99 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO PARA SEREM ATENDIDOS FORA DO DOMICILIO, NO(S) DIA(S) 30 DE JULHO DE 2019 E 01, 08, 15, 23, 28 DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/09/2019 | 1674.16 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, NO(S) DIA(S) 29 E 31 DE JULHO DE 2019 E 01, 09, 07, 13, 15, 19, 22, 24, 27 E 30 DE AGOSTO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 11/09/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 11/09/2019 | 990.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) ORTESE LONGA DE POLIPROPILENO COM CURSOR MEDIAL, DOADA A MENOR (LIVIA SOFYA BONIFACIO DE SOUSA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 11/09/2019 | 434.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA E NOBRACK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 11/09/2019 | 998.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VOLTA DA PARTE FISICA ONDE ESTA LOCALIZADO O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 11/09/2019 | 150.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA VILA FOLCLORICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FESTIVIDADE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005006 | 11/09/2019 | 4256.84 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, THINNER, SINTETICO, ETC), UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005019 | 11/09/2019 | 1212.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 11/09/2019 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 11/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 11/09/2019 | 1142.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/09/2019 | 450.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0005023 | 12/09/2019 | 100.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS), DESTINADOS ÀO PSF, SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005024 | 12/09/2019 | 2457.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005026 | 12/09/2019 | 56.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005039 | 12/09/2019 | 775.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005041 | 12/09/2019 | 429.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (POSTO MEDICO), SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 12/09/2019 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 12/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005047 | 12/09/2019 | 836.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 12/09/2019 | 300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTURAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 100 (CEM) ADESIVOS, DESTINADOS À CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D",C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005042 | 12/09/2019 | 3381.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005044 | 12/09/2019 | 635.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005045 | 12/09/2019 | 544.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 12/09/2019 | 101.50 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/09/2019 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005036 | 12/09/2019 | 7400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS (TRATOR), PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005048 | 12/09/2019 | 129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 12/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE CONSULTA COM VASCULAR, REALIZADO EM PACIENTE, FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 12/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, NAIANE PEDRO DE SOUSA XAVIER, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 12/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COROTICAS E VERTEBAS, REALIZADO EM PACIENTE, FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 12/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE, JOSE ABRANTES SARMENTO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005051 | 12/09/2019 | 1517.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005035 | 12/09/2019 | 14400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PNEUS) DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, LOCADOS E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 12/09/2019 | 195.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRA GUAJARA SERR. EM RIPA), DESTINADOS À MAUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005040 | 12/09/2019 | 29660.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005043 | 12/09/2019 | 2818.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005049 | 12/09/2019 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOPOSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA, ZONA RUAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005050 | 12/09/2019 | 1661.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 13/09/2019 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 13/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 16/09/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 16/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 16/09/2019 | 1150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (CAPAS PROCESSUAIS E ENVELOPES), DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 16/09/2019 | 1375.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (DIARIOS ESCOLARES), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 16/09/2019 | 3692.28 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGICO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA (TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA), CONFORME RELAÇÃO CONTIDA EM REFERIDA NOTA FISCAL ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 16/09/2019 | 5882.36 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, REALIZADO DE PACIENTE, ERMINIO CLARO DE MELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0005060 | 16/09/2019 | 4115.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONSUMIDO EM AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 16/09/2019 | 3500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS, DESTINADAS AO CAVALHEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA PARA A "4ª (QUARTA) CAVALGADA DE APARECIDA", EM ALUSAO AO DIA DA PEDROEIRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0005055 | 16/09/2019 | 53.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALLGEL ANT-SEPTICO E MASCARA TRIPLA), DESTINADOS À(S) UNIDADE(S) BASICA(S), SEDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 16/09/2019 | 240.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALANÇAS DIGITAIS), DESTINADAS ÀO(S) AGENTES COMUNITARIOS DAS UNIDADE(S) BASICA(S), SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 16/09/2019 | 1369.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIOS COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE ORIENTAÇÃO E LUMINARIA, DESTINADAS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 16/09/2019 | 1675.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, BOLOCOS DE RECEITURARIO MEDICO, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 17/09/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005075 | 17/09/2019 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005077 | 17/09/2019 | 159.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 17/09/2019 | 3000.00 | 70122734000129 | MEGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM CAMPO DE FUTEBOL, EM ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA25, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 17/09/2019 | 7500.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLAS, MEIAS DE FUTEFUTEBOL POPULAR, MEIÃO AMADOR, ETC)DESTINADAS ÀS EQUIPES DE FUTEBOL, PARA O CAMPEONATO QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 17/09/2019 | 576.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(REPARO CILINDRO GIRO), DESTINADOS À MAQUINA(S) PESADA(S) (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005083 | 17/09/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005081 | 17/09/2019 | 515.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORMEINEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005078 | 17/09/2019 | 1307.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005080 | 17/09/2019 | 473.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 17/09/2019 | 1900.00 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO E ENVIOS DE DECLARAÇÕES ANUAIS RAIS (RELAÇÃO ANUAIS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS) E DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS CADASTRO NO E.SOCIAL). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005082 | 17/09/2019 | 651.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005084 | 17/09/2019 | 562.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/09/2019 | 313.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE VALOR DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/09/2019 | 307.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE VALOR DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/09/2019 | 38.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE VALOR DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/09/2019 | 436.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (ADELINO, LUCIANO E JOSE FABIO E JOSE GOMES), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (REFERENTE AOS EMPENHO ANULADOS 4903, 4904, E 4905, MAIS COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005079 | 17/09/2019 | 155.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00002/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/09/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, EM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 17/09/2019 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 17/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/09/2019 | 1369.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC) DO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO E Nº DEBCAD 16.294.258-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 18/09/2019 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 18/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/09/2019 | 5969.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHO RELATIVO ACOMPLEMENTAÇÃO DE VALOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005094 | 18/09/2019 | 402.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005095 | 18/09/2019 | 574.62 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005096 | 18/09/2019 | 123.48 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005097 | 18/09/2019 | 2177.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005098 | 18/09/2019 | 554.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005102 | 19/09/2019 | 281.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005103 | 19/09/2019 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 19/09/2019 | 2200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR E DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE, FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005100 | 19/09/2019 | 3299.78 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXAS, MASSA CORRIDA,ROLO ATLAS, ETC), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005101 | 19/09/2019 | 376.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, ROLO ATLAS), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 19/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 20/09/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 20/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0005106 | 20/09/2019 | 1250.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA(S) FUNERÁRIA(S) DESTINADA(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0005107 | 20/09/2019 | 2650.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005109 | 20/09/2019 | 8907.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005116 | 20/09/2019 | 5102.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ARCONDICIONADO, LIMPEZA DE SISTEMA ARREFECIMENTO, ELETRICOS, INJEÇÃO, ETC, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A REDEDE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005117 | 20/09/2019 | 2985.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, FARINHA LACTEA, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005119 | 20/09/2019 | 1102.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005121 | 20/09/2019 | 844.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005122 | 20/09/2019 | 105.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005123 | 20/09/2019 | 186.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, MACARRÃO, ACHOCOLATADO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005124 | 20/09/2019 | 625.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005125 | 20/09/2019 | 105.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/09/2019 | 100.00 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 20/09/2019 | 2100.00 | 00004576791400 | PETRONIO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO CALCETEIRO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISSO VIII,ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 20/09/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE, MARIA VIEIRA FARIAS, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/09/2019 | 4000.00 | 00005954896488 | ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS BANCOS DE RESERVA E ARBITROS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 20/09/2019 | 273.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESFIG EM NYLON PRETO COM VELCRO), DESTINADOS À(S) UNIDADE(S) BASICA(S), SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 23/09/2019 | 998.00 | 00010732265495 | MAIRA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE ALTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 23/09/2019 | 998.00 | 00096557460463 | FRANCISCO LUCENILDO ELOI NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005175 | 23/09/2019 | 1882.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITOS, ACHOCOLATADO, ETC.), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005176 | 23/09/2019 | 1717.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITOS, ACHOCOLATADO, ETC.), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 23/09/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 23/09/2019 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANIMAIS ANTES DO ABATE, ANÁLISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA ALÍNEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6º, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO Nº 074/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 23/09/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 23/09/2019 | 998.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 23/09/2019 | 998.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 23/09/2019 | 1398.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 23/09/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 23/09/2019 | 1398.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 23/09/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 23/09/2019 | 998.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 23/09/2019 | 998.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 23/09/2019 | 998.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00041065464851 | LEILANE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 050/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00009708966460 | ANDRE LUIZ ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 049/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 23/09/2019 | 2600.00 | 00006689237419 | JEFFEERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005170 | 23/09/2019 | 1850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 23/09/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 23/09/2019 | 175.50 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MEDICAÇÃO ORTOPÉDICA MANIPULADA) DESTINADO A PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 23/09/2019 | 1248.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 23/09/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 23/09/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 23/09/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 23/09/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 23/09/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 23/09/2019 | 998.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 23/09/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 23/09/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 23/09/2019 | 800.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 23/09/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 23/09/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005173 | 23/09/2019 | 3600.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 23/09/2019 | 998.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO VIII, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 23/09/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SÍTIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 23/09/2019 | 998.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 23/09/2019 | 998.00 | 00002457919495 | ELIANE CRISTINA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 23/09/2019 | 1100.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), ÔNIBUS, PLACA(S) OGD 1326, OGC 5579, NQF 9865 E OFA 0654, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005149 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 00110/2019, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0005150 | 23/09/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 00007/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005151 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 23/09/2019 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 23/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 24/09/2019 | 10.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 24/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 24/09/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO NUMERO 3543-1162, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005183 | 24/09/2019 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005185 | 24/09/2019 | 40.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005213 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005214 | 24/09/2019 | 130.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 24/09/2019 | 77.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 24/09/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005231 | 24/09/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MESDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005232 | 24/09/2019 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005239 | 24/09/2019 | 90.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005241 | 24/09/2019 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/09/2019 | 190.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA QSA 9597,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005192 | 24/09/2019 | 2520.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO TARDE, LOCALIDADES/PERCURSOS (SITIO RIACHAO/APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005206 | 24/09/2019 | 2525.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (APAGADOR, ARQUIVO ETERNO, BASTAO TRANSPARENTE, CARTOLINA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS, JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA E JORGE DELFINO, EFETIVADO COM O PDDE BASICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 24/09/2019 | 30.45 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 24/09/2019 | 1441.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE VOLEY, FITAS, ETC), DESTINADOS ÀOS JOGOS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 24/09/2019 | 1011.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO (MEDALHAS) DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS VENCEDORES DOS JOGOS ESCOLARES REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005223 | 24/09/2019 | 135.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005224 | 24/09/2019 | 73.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005227 | 24/09/2019 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005229 | 24/09/2019 | 560.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005230 | 24/09/2019 | 69.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005234 | 24/09/2019 | 285.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005240 | 24/09/2019 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005181 | 24/09/2019 | 485.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005182 | 24/09/2019 | 4515.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005218 | 24/09/2019 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005220 | 24/09/2019 | 536.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005235 | 24/09/2019 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005237 | 24/09/2019 | 80.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊSDE SETEMBRO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005238 | 24/09/2019 | 492.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO ANGÉLICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 24/09/2019 | 2915.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0005205 | 24/09/2019 | 300.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (CONSULTA UROLOGICA), REALIZADO DE PACIENTE, EDISCIO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005212 | 24/09/2019 | 14108.16 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005217 | 24/09/2019 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005226 | 24/09/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 24/09/2019 | 261.08 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 24/09/2019 | 2400.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BANDO DE PRAÇA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005216 | 24/09/2019 | 868.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005233 | 24/09/2019 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00003/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005184 | 24/09/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005186 | 24/09/2019 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/09/2019 | 250.00 | 00011756666458 | SIRLENE CRISTINE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/09/2019 | 300.00 | 00002385934442 | JURACIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/09/2019 | 200.00 | 00003260466401 | ISAILTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/09/2019 | 300.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/09/2019 | 250.00 | 00002364406404 | ALZIRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/09/2019 | 300.00 | 00006463748420 | EDILSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/09/2019 | 100.00 | 00009858925441 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/09/2019 | 200.00 | 00004915091465 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/09/2019 | 100.00 | 00006562627451 | DANUZA BERNARDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/09/2019 | 250.00 | 00015559080802 | MARIA GORETE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/09/2019 | 200.00 | 00004333076412 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005211 | 24/09/2019 | 314.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005215 | 24/09/2019 | 196.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MESDE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005228 | 24/09/2019 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005236 | 24/09/2019 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 25/09/2019 | 880.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUIDIÇÃO DE CAMISETAS DISTRIBUIDAS E DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 25/09/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 25/09/2019 | 998.00 | 00011719845450 | MARIA ISABEL GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 25/09/2019 | 998.00 | 00007047552464 | MARISA TEOTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 25/09/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO N°º 012/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 25/09/2019 | 400.00 | 00029256062453 | JOSE AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSEFA CARNEIRO, CENTRO, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES FISICAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 25/09/2019 | 610.00 | 00042420520491 | JULIO CESAR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE IDOSOS DO ASSENTAMENTO ACAUA PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA OS ENCONTROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 25/09/2019 | 480.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE IDOSOS DOS SÍTIOS ABA DA SERRA E JATOBÁ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 25/09/2019 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 25/09/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005264 | 25/09/2019 | 1049.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, MACARRAO, ETC.), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005265 | 25/09/2019 | 840.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO, BISCOITOS, ACHOCOLATADO, ETC.), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 25/09/2019 | 5000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELE- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, ONIBUS, TRANSPORTANDO JOGADORES DO BOTAFOGO, COM PERCURSO IDA/VOLTA, TOTALIZANDO 900 KM, DESTINADO A JOGO DE INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "ONENEZÃO", DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005262 | 25/09/2019 | 1091.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CANETAS, GRAMPEADOR, COLA, PRANCHETA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005246 | 25/09/2019 | 1137.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005248 | 25/09/2019 | 510.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, BISCOITOS, ACHOCOLATADO EM PÓ) DESTINADOS AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005249 | 25/09/2019 | 58.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005252 | 25/09/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005266 | 25/09/2019 | 962.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (APAGADOR, EVA C/ GLITER, MARCADOR COMPACTOR, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005263 | 25/09/2019 | 239.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPS, PAPEL REPORT, PASTAS, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 25/09/2019 | 57.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 25/09/2019 | 13.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 25/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005259 | 25/09/2019 | 2096.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CANETAS MARCA TEXTO, ESFEROGRAFICAS, GRAMPEADOR, GRAMPOS, ETC.) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 26/09/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 26/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 26/09/2019 | 340.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 26/09/2019 | 475.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (CAPAS PROCESSUAIS), DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 26/09/2019 | 600.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTO INTERDISCIPLINAR CIDADE E ABERTURA DOS JOGOS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 26/09/2019 | 250.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA COM A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/09/2019 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 26/09/2019 | 565.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS (OXFORD, TECIDO FUSTAO E TRICOLINE), UTILIZADOS NAS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 26/09/2019 | 290.00 | 31759638000134 | JOSE WELTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS ILUSTRATIVOS (FAIXAS EM LONA E BANNER'S EM PAPEL), UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 26/09/2019 | 522.50 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (AGUA, BALAS, PIPOCAS, ETC), UTILIZADOS EM OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 26/09/2019 | 260.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, DE PUBLICIDADE DURANTE O EVENTO FOLCLORICO DO INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA"D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 26/09/2019 | 1125.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (BLOCOS REQUESIÇÃO DE EXAMES, ATESTADO MEDICO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, ETC ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS,SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/09/2019 | 11540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/09/2019 | 5104.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF II E III, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (57) - PRO T, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/09/2019 | 875.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 59 - PRO T, NO MÊS SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/09/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/09/2019 | 4987.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/09/2019 | 4687.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 114 - PSF IV- PRO-T, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/09/2019 | 1848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/09/2019 | 30050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/09/2019 | 2597.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/09/2019 | 24811.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/09/2019 | 6991.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/09/2019 | 5203.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/09/2019 | 5636.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/09/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/09/2019 | 11000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/09/2019 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/09/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 27/09/2019 | 1125.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (BLOCOS REQUESIÇÃO DE EXAMES, ATESTADO MEDICO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, ETC ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS,SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 27/09/2019 | 500.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/09/2019 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/09/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/09/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/09/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/09/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 27/09/2019 | 480.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ NA REALIZAÇÃO DAS VISITAS COM OS INTEGRANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 27/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/09/2019 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO(S) DIA(S) 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/09/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/09/2019 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005285 | 27/09/2019 | 6975.15 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS (CAIXA DE LUZ ACRILICA, CAIXA DAGUA, PORTA MADEIRA, ASSENTO SANITARIO, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/09/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/09/2019 | 4158.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/09/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/09/2019 | 3894.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/09/2019 | 19725.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/09/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 27/09/2019 | 840.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 27/09/2019 | 840.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 27/09/2019 | 1250.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 27/09/2019 | 1250.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 27/09/2019 | 1050.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 27/09/2019 | 1250.00 | 00010885628411 | RONALDO MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 27/09/2019 | 840.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 27/09/2019 | 840.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 27/09/2019 | 1100.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA PRAÇA JOAO VITAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NOMES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 27/09/2019 | 840.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 27/09/2019 | 960.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 27/09/2019 | 840.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 27/09/2019 | 840.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 27/09/2019 | 940.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 27/09/2019 | 840.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 27/09/2019 | 880.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 27/09/2019 | 1100.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005369 | 27/09/2019 | 1150.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 27/09/2019 | 840.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 27/09/2019 | 1150.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 27/09/2019 | 400.00 | 00013502739455 | JOSE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 27/09/2019 | 840.00 | 00012613963409 | ROBSON CORREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 27/09/2019 | 360.00 | 00070348748400 | JONAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 27/09/2019 | 480.00 | 00008986528479 | JUCIMAR SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005376 | 27/09/2019 | 2300.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. NO MÊSDESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 27/09/2019 | 1150.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 27/09/2019 | 2300.00 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005379 | 27/09/2019 | 2300.00 | 00006951062447 | MARCIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. NO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/09/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/09/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/09/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM - LOTAÇÃO 70, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/09/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/09/2019 | 4891.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 27/09/2019 | 1200.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GRANITO CINZA), DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VOLTA DA PARTE FISICA ONDE ESTA LOCALIZADO O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 27/09/2019 | 156.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADOS À MAQUINA(S) PESADA(S) (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/09/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/09/2019 | 4559.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/09/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/09/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/09/2019 | 36435.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 27/09/2019 | 550.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA A CAMINHADA DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ E ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/09/2019 | 23059.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/09/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/09/2019 | 9036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/09/2019 | 125875.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/09/2019 | 1726.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/09/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/09/2019 | 35719.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/09/2019 | 2496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/09/2019 | 16926.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/09/2019 | 12452.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/09/2019 | 33039.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/09/2019 | 4492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/09/2019 | 2775.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/09/2019 | 7193.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/09/2019 | 1866.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/09/2019 | 72188.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/09/2019 | 2559.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005283 | 27/09/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0005286 | 27/09/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2019. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/09/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/09/2019 | 6544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 27/09/2019 | 1100.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/09/2019 | 5988.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/09/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/09/2019 | 7535.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/09/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/09/2019 | 8587.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 27/09/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 27/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 27/09/2019 | 998.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS NO PROGRAMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET-DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 30/09/2019 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/09/2019 | 7369.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2019 | 2579.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2019 | 1280.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, ANNIELLY, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2019 | 232.36 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES DOS NUCA'S DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 04 DESETEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0005419 | 30/09/2019 | 3566.25 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2019 | 1257.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/09/2019 | 2359.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/09/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2019 | 1941.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NNO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0005397 | 30/09/2019 | 285.45 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005399 | 30/09/2019 | 3881.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULO(S) AUTOMOTORE(S) ÔNIBUS, PERTENCENTE(S) A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0005400 | 30/09/2019 | 895.02 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 30/09/2019 | 600.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 30/09/2019 | 1280.00 | 00070620423153 | RHOLYSTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 30/09/2019 | 4000.00 | 34935794000105 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA"D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/09/2019 | 4842.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30- MDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2019 | 986.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32- MDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/09/2019 | 16186.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25, 26, E 28, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2019 | 17289.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 27, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. (REFERENTE A VALOR PARCIAL DA REFEREIDA LOTAÇÃO). | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2019 | 23829.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 29, 33, 39, 81, 101, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2019 | 2726.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 107, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2019 | 2615.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 82, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/09/2019 | 6938.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 100, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005396 | 30/09/2019 | 422.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2019 | 1523.71 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) JOÃO PESSOA/PB, FORTALEZA/CE E ALEXANDRIA/RN, NO(S) DIA(S) 02, 03, 05, 06, 09, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/09/2019 | 406.63 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA(S), MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB E ALEXANDRIA/RN, NO(S) DIAS 06, 12, 13, 14 E 21 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2019 | 348.54 | 00006258548458 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 17, 24 E 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 30/09/2019 | 1700.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR, AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/09/2019 | 15253.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 76, 78, 79, 103, 116, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2019 | 370.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DE PRESTADORA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005398 | 30/09/2019 | 3261.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM MAQUINA(S) PESADA(S) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 30/09/2019 | 340.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS(BOMBA LUBRIFICANTE COM MEMBRANA), DESTINADOS À MAQUINA(S) PESADA(S) (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/09/2019 | 1986.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113, 117, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2019 | 406.64 | 00091859093434 | MARIA ILZA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DE 25 À 28 DE AGOSTO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS COLABORATIVOS E CRIATIVOS, EM PARCERIA COM O SEBRAE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00031367529883 | ADENAILSON BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA COMPACTAÇÃO DO INTERIOR DO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA " O NENENZAO". NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 30/09/2019 | 400.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, CARRO DE SOM, TIPO, MINI TRIO, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "O NENENZÃO". NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 30/09/2019 | 1200.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO JOGO INAUGURAL DO ESTADIO MUNICIPAL "O NENENZÃO" , TRANSMITIDO PELA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA COM EQUIPE ESPORTIVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 30/09/2019 | 2200.00 | 34935794000105 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TEREFA DIARIA, EM PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL, SEDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/09/2019 | 1845.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70, 83 E 108, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 30/09/2019 | 360.00 | 00007415983459 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/09/2019 | 1836.00 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 30/09/2019 | 130.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/09/2019 | 6966.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2019 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/09/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0005401 | 30/09/2019 | 600.25 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 30/09/2019 | 500.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ EM EVENTO DO BAILE DA SAUDADE, JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/09/2019 | 378.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/09/2019 | 628.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 104 E 112, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 30/09/2019 | 1800.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO FACILITADORA DO II SEMINARIO, TENDO COMO TEMA "QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 30/09/2019 | 850.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO FACILITADORA DO II SEMINARIO, TENDO COMO TEMA "QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00001850984522 | MONICA DE PAULA FARIAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO FACILITADORA DO I WORKSHOP, TENDO COMO TEMA "MOTIVAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00010803221401 | HELIDA LAIANE SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO FACILITADORA DO I WORKSHOP, TENDO COMO TEMA "MOTIVAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 30/09/2019 | 1800.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO FACILITADORA DO II SEMINARIO, TENDO COMO TEMA "QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/09/2019 | 6494.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/09/2019 | 10235.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 57, 69, 71, 114, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2019 | 3608.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2019 | 2212.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005477 | 01/10/2019 | 21781.06 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/10/2019 | 300.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/10/2019 | 150.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005478 | 01/10/2019 | 1256.90 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 01/10/2019 | 91.13 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA XORRSPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DE VEICULO AUTOMOTOR, MOTO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24,DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005480 | 01/10/2019 | 4101.11 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005474 | 01/10/2019 | 672.63 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005471 | 01/10/2019 | 2679.41 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, ADESIVOS COVULFIX, SINTETICO EXTRA RAPIDO, ETC), UTILIZADOS NA ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005481 | 01/10/2019 | 12638.37 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO AUTOMOTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 01/10/2019 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM PACIENTE, SILEIDE MARIA RIBEIRO, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 01/10/2019 | 2200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COXA E PERNA DIREITA, REALIZADA EM PACIENTE, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005465 | 01/10/2019 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005466 | 01/10/2019 | 960.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005467 | 01/10/2019 | 266.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005475 | 01/10/2019 | 1065.85 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005476 | 01/10/2019 | 14353.69 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 01/10/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/10/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/10/2019 | 233.64 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DE CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005479 | 01/10/2019 | 703.89 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 01/10/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 01/10/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 02/10/2019 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 02/10/2019 | 238.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 02/10/2019 | 26.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 02/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005490 | 02/10/2019 | 6000.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO, AGUA SANITARIA, VASSOURAS, PEDRA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTES, SABÃO EM BARRA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 02/10/2019 | 1248.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005498 | 02/10/2019 | 1531.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 02/10/2019 | 190.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO- SEGURO OBRIGATORIO- DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), FORD KA, PLACA(S) QSA 9587, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 02/10/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RM DO ENCEFALO E SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADA EM CARLOS EDUARDO FELIX SALVINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/10/2019 | 476.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR, FILTRO HID. PKR-R29, MAR/ROLAMENTO) DESTINADO A MÁQUINA PESADA TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005497 | 02/10/2019 | 1564.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO AUTOMOTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005501 | 02/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005502 | 02/10/2019 | 110.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005503 | 02/10/2019 | 437.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005504 | 02/10/2019 | 364.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 02/10/2019 | 2607.00 | 10759850000121 | SO TRATOTES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO TRANSMISSÃO, ANEL TEFLON, ABRACADEIRA DA CRUZETA, RETENTOR, ETC.) DESTINADO A MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005500 | 02/10/2019 | 39.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/10/2019 | 150.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005499 | 02/10/2019 | 1574.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 03/10/2019 | 1000.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS)DESTINADOS ÀO JOGO DE INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "O NENENZÃO" DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 03/10/2019 | 8.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 03/10/2019 | 146.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 03/10/2019 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 03/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 04/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 04/10/2019 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 04/10/2019 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 04/10/2019 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 04/10/2019 | 6000.00 | 00075951541468 | AFONSO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA "O NENENZAO", ACARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 04/10/2019 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR ALMEIDA PIRES "O NENENZAO", A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 04/10/2019 | 2617.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA, A CARGO SECRETARIA DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 04/10/2019 | 723.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL, BOTAFOGO, QUE VEIO PARA INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA "O NENENZÃO", COMPETIR COM O TIME DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 04/10/2019 | 2200.00 | 16550084000177 | MARY NEYDE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPESA EVENTUA DE AQUISIÇÃO DE FOGOS E ARTIFICIOS (GIRANDOLA E FOGUETES), DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA "O NENENZÃO". NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 04/10/2019 | 900.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ADESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO JOGO DE INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALEMIDA, "O NENENZAO", ENTRE BOTAFOGO X LIGA APARECIDENSE DE FUTEBOL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 04/10/2019 | 13722.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE FUTEBOL (CONJUNTO EM MALHA 100% POLIESTER), A SER DISTRIBUIDO- DOADOS, AOS 17 (DEZESSETE) TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, QUE COMPOEM A LIGA APARECIDENSE DE ESPORTE, PARA O14º (DECIMO QUARTO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 04/10/2019 | 116.18 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 09 DE OUTUBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE", REALIZADO PELO COSEMS EM PARCERIA COM A SES-PB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005527 | 04/10/2019 | 5710.50 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 04/10/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 10/12 EM 2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.158531/2019-30. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0005521 | 04/10/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 07/10/2019 | 5250.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA 150 PESSOAS, NA RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "VALMIR PIRES DE ALMEIDA - O NENENZÃO". NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 07/10/2019 | 300.00 | 00020367872404 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE MÍDIA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "VALMIR PIRES DE ALMEIDA - O NENENZÃO". NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 07/10/2019 | 480.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 3 (TRÊS) VINHETAS E LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "VALMIR PIRES DE ALMEIDA - O NENENZÃO". NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 07/10/2019 | 1130.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS (ADESIVOS, FAIXAS E BANNERS), DESTINADOS À INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA "O NENENZÃO", DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 07/10/2019 | 2800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONSDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS E (OITO ) BANHEIROS QUÍMICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA "O NENENZÃO". NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 07/10/2019 | 5066.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS ÀS PESSOAS DA DELEGAÇÃO DO TIME BOTAFOGO DA PARAIBA, QUE VIERAM JOGAR NA INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA "O NENENZÃO". NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 07/10/2019 | 7670.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOLAS, MEIAS E MEIÕES DE DIVERSAS CORES), A SEREM DISTRIBUIDOS, AOS 17 (DEZESSETE) TIMES DE FUTEBOL QUE COMPOEM A LIGA APARECIDENSE DE ESPORTE, PARA O 14º (DECIMO QUARTO) CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 07/10/2019 | 3600.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ARVORES DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA, "O NENENZÃO", DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 07/10/2019 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 07/10/2019 | 0.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 07/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0005558 | 07/10/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005528 | 07/10/2019 | 1171.92 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005529 | 07/10/2019 | 78.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005530 | 07/10/2019 | 1957.96 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005531 | 07/10/2019 | 188.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005532 | 07/10/2019 | 24.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 07/10/2019 | 655.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PRIMEIRO AO QUINTO ANO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAREM DO PROGRAMA SOMA PARAIBA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005535 | 07/10/2019 | 727.99 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005536 | 07/10/2019 | 24.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA, BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005538 | 07/10/2019 | 206.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005539 | 07/10/2019 | 33.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005540 | 07/10/2019 | 30.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005545 | 07/10/2019 | 350.40 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005546 | 07/10/2019 | 87.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005547 | 07/10/2019 | 263.50 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005548 | 07/10/2019 | 352.36 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0005549 | 07/10/2019 | 187.20 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005550 | 07/10/2019 | 84.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005551 | 07/10/2019 | 1231.92 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005552 | 07/10/2019 | 612.78 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0005554 | 07/10/2019 | 540.80 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 07/10/2019 | 71.98 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005561 | 07/10/2019 | 3045.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005562 | 07/10/2019 | 3519.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO BOI MORTO/ SITIO BARRA/ SITIO CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 07/10/2019 | 2940.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIOEXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005564 | 07/10/2019 | 1564.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 37 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005565 | 07/10/2019 | 2940.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO TARDE, LOCALIDADES/PERCURSOS (SITIO RIACHAO/APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 07/10/2019 | 3047.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE/PERCURSO: (SÍTIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005567 | 07/10/2019 | 3680.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ VARZEA DE SOUSA/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 42 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005568 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 07/10/2019 | 1360.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NO(S) TURNOS NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 07/10/2019 | 134.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (LUCIANO VICENTE), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 07/10/2019 | 117.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (JOSE FABIO), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 07/10/2019 | 480.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (FRANCISCO JURANDIR, JOSE GOMES, AILSON VENTURA, ANDERSON, SIMAO NETO E ADELINO COSMO), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 08/10/2019 | 18.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 08/10/2019 | 0.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 08/10/2019 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 08/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 08/10/2019 | 2000.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DO PACIENTE, EDSON DAS NEVES SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 09/10/2019 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO E ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 09/10/2019 | 13.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 09/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005580 | 09/10/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 09/10/2019 | 1200.00 | 34642842000169 | M.A MANUTENCAO- MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0005591 | 10/10/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 10/10/2019 | 280.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NOS ENCONTROS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/10/2019 | 406.64 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO(S) DIA(S) 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000182019 | 0005588 | 10/10/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇAO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ARRECADAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS ELETRONICAS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0005589 | 10/10/2019 | 2250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 10/10/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/10/2019 | 1.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 10/10/2019 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 10/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/10/2019 | 655.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/10/2019 | 6849.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0005584 | 10/10/2019 | 4425.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO GERAL, TROCA DE COMPRESSOR DE AR, TROCA DE MOLAS EMBUXAMENTO DE FEIXO DE MOLAS, ETC, DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0005585 | 10/10/2019 | 17458.35 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (BICO INJETOR, COMPRESSOR DE AR, PIVÔ SUSPENSAO, TERMINAL ESTABILIZADO, ETC) DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0005590 | 10/10/2019 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005592 | 10/10/2019 | 1476.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005593 | 10/10/2019 | 311.66 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO, MARGARINA, BISCOITOS, ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0005594 | 10/10/2019 | 1021.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUT), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005595 | 10/10/2019 | 191.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA-MERCEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 10/10/2019 | 2617.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DOS BANCOS DE RESERVA E DA ARBITRAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA, A CARGO SECRETARIA DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 10/10/2019 | 200.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR COMPLEMENTAR DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO JOGO INAUGURAL DO ESTADIO MUNICIPAL "O NENENZÃO" , TRANSMITIDO PELA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA COM EQUIPE ESPORTIVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIADE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/10/2019 | 1960.55 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 10, 11, 14, 15, E 16 DE OUTUBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0005583 | 10/10/2019 | 1275.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE BOMBA HIDRAULICA E LIMPEZA DE FEIXO DE MOLAS, EM VEICULOS AUTOMOTORES, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0005586 | 10/10/2019 | 3728.27 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA HIDRAULICA, MOLAS 60-1 E 60-2, MOLAS LISAS SEM FURO, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0005587 | 10/10/2019 | 1277.05 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES SERVI?OS LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 10/10/2019 | 1116.14 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FECHADURAS E VIGAS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/10/2019 | 23.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.604-9. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005613 | 11/10/2019 | 3080.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, ACHOCOLATADO, BISCOITOS, LEITE EM PÓ, FARINHA LACTEA, ETC.) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005614 | 11/10/2019 | 1102.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005615 | 11/10/2019 | 682.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITO, ETC.) DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005616 | 11/10/2019 | 137.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA DE FRANGO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 11/10/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 11/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 14/10/2019 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 14/10/2019 | 83.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 14/10/2019 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 14/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005617 | 14/10/2019 | 28040.51 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CT 1027451-22/2015 (824740) MCIDADES/PLANEJ URBANO-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NOMUNICIPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2017 E PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE OBRA N° 479/2019, EM ANEXO. | 00252017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 14/10/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM JEFERSON PRAXEDES DE SÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 15/10/2019 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005635 | 15/10/2019 | 297.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BALOES,FITAS, TNT'S, ETC), DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS À INAUGURAÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA "O NENENZAO". CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 15/10/2019 | 13.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 15/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005624 | 15/10/2019 | 367.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPS, anote e cole, PASTAS, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005623 | 15/10/2019 | 303.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE (CANETAS, MARCADOR COMPACTOR, PINCEIS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0005626 | 15/10/2019 | 1504.65 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0005631 | 15/10/2019 | 154.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0005632 | 15/10/2019 | 133.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005634 | 15/10/2019 | 627.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARQUIVO FACIL, COLA BRANCA, BALOES, ETC), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005633 | 15/10/2019 | 190.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 16/10/2019 | 1091.71 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS E DISTRIBUIDOS ÀS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EMALUSAO ÀS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 16/10/2019 | 930.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS CARTORAIS, EM AÇÃO QUE VIABILIZA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CMAS, COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005636 | 16/10/2019 | 422.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005637 | 16/10/2019 | 66.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005638 | 16/10/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 16/10/2019 | 2764.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO, AGUA SANITARIA, VASSOURAS, PEDRA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTES, SABÃO EM BARRA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 16/10/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 16/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 16/10/2019 | 42.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 16/10/2019 | 1507.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005645 | 16/10/2019 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005657 | 17/10/2019 | 197.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532018 | 0005649 | 17/10/2019 | 4295.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONSUMIDO EM SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0005651 | 17/10/2019 | 2946.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005656 | 17/10/2019 | 507.02 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/10/2019 | 29.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005658 | 17/10/2019 | 139.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005652 | 17/10/2019 | 610.03 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005659 | 17/10/2019 | 253.16 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005654 | 17/10/2019 | 162.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/10/2019 | 1810.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV 107/2019, DECORRENTE DA EXECUÇÃO (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0001981-05.2015.8.15.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PELA5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA - PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/10/2019 | 512.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV 91/2019, DECORRENTE DA EXECUÇÃO (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0001982-87.2015.8.15.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PELA5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA - PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/10/2019 | 1009.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV 207/2019, DECORRENTE DA EXECUÇÃO (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0001988-94.2015.8.15.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PELA5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA - PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/10/2019 | 1018.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV 88/2019, DECORRENTE DA EXECUÇÃO (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0003777-36.2012.8.15.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PELA5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA - PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 17/10/2019 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/10/2019 | 5090.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ORDEM JUDICIAL DE PRECATÓRIO, EM FAVOR DE MANOEL GOMES DE SOUZA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003777-36.2012.815.0371 - ID 081230000005160560, REQUERIDO PELO JUÍZO DA 4° VARA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 17/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005648 | 17/10/2019 | 3156.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005653 | 17/10/2019 | 386.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005661 | 17/10/2019 | 285.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005655 | 17/10/2019 | 263.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 17/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005647 | 17/10/2019 | 342.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005650 | 17/10/2019 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ELENCADOS E DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005660 | 17/10/2019 | 184.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0005662 | 17/10/2019 | 120.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 18/10/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 18/10/2019 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/10/2019 | 0.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 18/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 21/10/2019 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 21/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005680 | 21/10/2019 | 1670.24 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, SELADOR, ETC), UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE,, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 21/10/2019 | 791.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO, LAMPADA HALOGENA, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005705 | 22/10/2019 | 2062.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 22/10/2019 | 998.00 | 00060311193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005711 | 22/10/2019 | 162.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005686 | 22/10/2019 | 5000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005687 | 22/10/2019 | 2200.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005702 | 22/10/2019 | 3449.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005706 | 22/10/2019 | 1545.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005710 | 22/10/2019 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 22/10/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 22/10/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SÍTIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 22/10/2019 | 4800.00 | 34935794000105 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE PINTURA, TEXTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SÁ, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 22/10/2019 | 998.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005701 | 22/10/2019 | 3502.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005703 | 22/10/2019 | 696.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005704 | 22/10/2019 | 695.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 22/10/2019 | 1000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, 1° E 2° PARCELAS, CONVÊNIO ESTADUAL 311/2019, EM CONCORDÂNCIA COM A PREFEITURA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 22/10/2019 | 998.00 | 00002457919495 | ELIANE CRISTINA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 22/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/10/2019 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 22/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 22/10/2019 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/10/2019 | 6780.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/10/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ªVARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/10/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 14ª(DÉCIMA QUARTA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005709 | 22/10/2019 | 1114.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/10/2019 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 22/10/2019 | 1596.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MDICINAL, DESTINADOS ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005700 | 22/10/2019 | 697.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTOP DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005714 | 22/10/2019 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00047/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 23/10/2019 | 2298.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, SONDA URETRAL, COMPRESSA DE G 9F PACOTE, ETC), DESTINADOS À(S) UNIDADE(S) BASICA(S), SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 23/10/2019 | 615.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (PINÇAS), DESTINADOS À(S) EQUIPES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 23/10/2019 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 23/10/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/10/2019 | 300.00 | 00005736861496 | MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/10/2019 | 200.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/10/2019 | 406.64 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TARATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO(S) DIA(S) 12, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005721 | 23/10/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005730 | 23/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00002/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 23/10/2019 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 23/10/2019 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 23/10/2019 | 998.00 | 00005300158461 | ELIZABETE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 23/10/2019 | 3593.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, VASSOURA, SABAO EM BARRA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005731 | 23/10/2019 | 4960.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVEIS A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005732 | 23/10/2019 | 475.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 23/10/2019 | 440.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE BEBEDOURO E FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005727 | 23/10/2019 | 473.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005728 | 23/10/2019 | 1713.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005735 | 23/10/2019 | 28712.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 23/10/2019 | 3500.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E ENTREGA DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS) DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 23/10/2019 | 1400.00 | 00060311193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DALEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005733 | 23/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINODO AO AÇOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 23/10/2019 | 2100.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005734 | 23/10/2019 | 79.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA E DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 23/10/2019 | 923.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE, JAGUNCO JOSE DA SILVA, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005729 | 23/10/2019 | 540.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 23/10/2019 | 204.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO (REVISAO) EM VEÍCULO AUTOMOTOR, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 23/10/2019 | 175.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO(S) EM PACIENTE(S), MARIA FRANCISCA GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 23/10/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 24/10/2019 | 525.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 24/10/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 24/10/2019 | 998.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 24/10/2019 | 1398.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 24/10/2019 | 998.00 | 00006766822430 | MOISES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 24/10/2019 | 1398.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 24/10/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 24/10/2019 | 998.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 24/10/2019 | 1248.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 24/10/2019 | 998.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 24/10/2019 | 998.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00041065464851 | LEILANE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 050/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00009708966460 | ANDRE LUIZ ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 049/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 24/10/2019 | 2600.00 | 00006689237419 | JEFFEERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005774 | 24/10/2019 | 1850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 24/10/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS, TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANIMAIS ANTES DO ABATE, ANÁLISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA ALÍNEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6º, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO Nº 074/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 24/10/2019 | 720.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 24/10/2019 | 140.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR, PLACA NQE 4711, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA"D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 24/10/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 24/10/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 24/10/2019 | 1600.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 525, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO PMA/GP N. 007 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 24/10/2019 | 800.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 24/10/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 24/10/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 24/10/2019 | 1100.00 | 00070620423153 | RHOLYSTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 24/10/2019 | 998.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO VIII, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 24/10/2019 | 2600.00 | 00085375659468 | LINDALVA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 EARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005785 | 24/10/2019 | 1232.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005786 | 24/10/2019 | 756.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005787 | 24/10/2019 | 438.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, MACARRAO, LEITE EM PÓ, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005788 | 24/10/2019 | 275.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005789 | 24/10/2019 | 103.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 24/10/2019 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 24/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 24/10/2019 | 2500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 00110/2019, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 24/10/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0005781 | 24/10/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 00007/2018. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0005752 | 24/10/2019 | 210.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESFIG EM NYLON PRETO C VELCRO E AP DE PRESSAO DIGITAL), DESTINADOS AO PSF I, SEDE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 24/10/2019 | 60.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 24/10/2019 | 998.00 | 00096557460463 | FRANCISCO LUCENILDO ELOI NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 24/10/2019 | 998.00 | 00010732265495 | MAIRA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE ALTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 24/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/10/2019 | 464.72 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TEMA: MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, QUE OCORRERA NOS DIAS 29, 30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/10/2019 | 172.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS, IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMAM CRIANÇA FELIZ, TEMA, MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, QUE OCORRERA DUARANTE 04 (QUATRO) DIAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 25/10/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/10/2019 | 998.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O MP DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 03/2018, EM CONF. COM A LEI FEDERAL 7.347/85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 25/10/2019 | 998.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O MP DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 03/2018, EM CONF. COM A LEI FEDERAL 7.347/85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 25/10/2019 | 44.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 370-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 25/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 25/10/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 25/10/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 25/10/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 25/10/2019 | 998.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 25/10/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 25/10/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 25/10/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. CONFORME CONTRATO Nº 00153/2019- CPL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 25/10/2019 | 2700.00 | 28447668000109 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR, DESTINADO À INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, VALMIR PIRES DE ALMEIDA "O NENENZAO", A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 25/10/2019 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 28/10/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 28/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 28/10/2019 | 2500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA E RECARGA DO(S) AR CONDICIONADO(S) DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA(S) UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 29/10/2019 | 3195.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 71 (SETENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005858 | 29/10/2019 | 41.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 29/10/2019 | 1800.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL, DA TRIPLICE VIRAL E DE PREVENÇÃO. CONTROLE DO SURTO E INTERRUPÇÃO DA CADEIA DE TRANSMISSÃO DO SARAMPO E OUTROS AGRAVOS IMUNOPROVENIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 29/10/2019 | 1300.00 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL, DA TRIPLICE VIRAL E DE PREVENÇÃO. CONTROLE DO SURTO E INTERRUPÇÃODA CADEIA DE TRANSMISSÃO DO SARAMPO E OUTROS AGRAVOS IMUNOPROVENIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 29/10/2019 | 650.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA DAS ARBOVIROSES DO MUNICIPIO, NO ANO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 29/10/2019 | 998.00 | 00007047552464 | MARISA TEOTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 29/10/2019 | 998.00 | 00011719845450 | MARIA ISABEL GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 29/10/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO N°º 012/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005840 | 29/10/2019 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005842 | 29/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005843 | 29/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005854 | 29/10/2019 | 287.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005855 | 29/10/2019 | 337.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 29/10/2019 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 29/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 29/10/2019 | 998.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE IMOVEIS E OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 29/10/2019 | 1318.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0005824 | 29/10/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005829 | 29/10/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 29/10/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BRM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 29/10/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BRM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005841 | 29/10/2019 | 40.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005845 | 29/10/2019 | 119.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005856 | 29/10/2019 | 114.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 29/10/2019 | 82.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005868 | 29/10/2019 | 86.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005844 | 29/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005846 | 29/10/2019 | 69.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005861 | 29/10/2019 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005862 | 29/10/2019 | 306.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DASECRETARAI DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005865 | 29/10/2019 | 531.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 29/10/2019 | 920.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 29/10/2019 | 3360.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NO(S) TURNOS NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS / LOTES / APARECIDA) (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 29/10/2019 | 82.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 29/10/2019 | 314.63 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005853 | 29/10/2019 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E SEDE DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005874 | 29/10/2019 | 94.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 29/10/2019 | 998.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VOLTA DA PARTE FISICA ONDE ESTA LOCALIZADO O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 29/10/2019 | 129.00 | 18078757000163 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL( REPARA DE PLAS]TICO CHOQUE 150 GRAMAS E REPARO RAP. PEÇAS PLASTICAS) DESTINADO AO REPARO E MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISOVIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005864 | 29/10/2019 | 123.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005872 | 29/10/2019 | 437.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 29/10/2019 | 211.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 29/10/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO (REVISAO) EM VEÍCULO AUTOMOTOR, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005847 | 29/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMOVEL DA VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 29/10/2019 | 3470.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 29/10/2019 | 1580.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) MOTOR BOMBA SUBMERSAS DE 1.0 CV E 0.5 CV DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS VENEZA, EXTREMA E TABULEIRO, ANGICOS E ANGELICA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00009588860407 | DAMIAO ESTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0005839 | 29/10/2019 | 123.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. (AGUA CEDIDA DE IMOVEL DE TERCEIROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005860 | 29/10/2019 | 81.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005863 | 29/10/2019 | 532.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO ANGELICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005866 | 29/10/2019 | 87.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005869 | 29/10/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005870 | 29/10/2019 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005871 | 29/10/2019 | 77.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 29/10/2019 | 920.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 29/10/2019 | 920.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 29/10/2019 | 1150.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00010885628411 | RONALDO MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 29/10/2019 | 920.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 29/10/2019 | 920.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA PRAÇA JOAO VITAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 29/10/2019 | 1160.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NOMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 29/10/2019 | 1360.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 29/10/2019 | 920.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 29/10/2019 | 920.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 29/10/2019 | 840.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 29/10/2019 | 840.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93.NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 29/10/2019 | 840.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 29/10/2019 | 920.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 29/10/2019 | 1150.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 29/10/2019 | 1150.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 29/10/2019 | 1040.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 29/10/2019 | 840.00 | 00012613963409 | ROBSON CORREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 29/10/2019 | 920.00 | 00007162230407 | JARIVAN GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 29/10/2019 | 2400.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. NO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/10/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/10/2019 | 4691.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/10/2019 | 1277.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/10/2019 | 3894.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/10/2019 | 19505.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/10/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 30/10/2019 | 260.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/10/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/10/2019 | 38410.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 30/10/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME (TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO EM PACIENTE, MARIA APARECIDA ANDRADE, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/10/2019 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 30/10/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/10/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/10/2019 | 5092.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/10/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/10/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM - LOTAÇÃO 70, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/10/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/10/2019 | 515.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - PROT, LOTAÇÃO 84, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/10/2019 | 4891.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/10/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/10/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/10/2019 | 23259.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/10/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/10/2019 | 124940.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/10/2019 | 17186.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/10/2019 | 3494.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/10/2019 | 2775.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/10/2019 | 12452.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 30/10/2019 | 660.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTURAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/10/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/10/2019 | 3465.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/10/2019 | 9036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/10/2019 | 69321.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/10/2019 | 3992.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/10/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/10/2019 | 35894.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/10/2019 | 2496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/10/2019 | 7193.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/10/2019 | 33039.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/10/2019 | 2014.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 110 - PROF. DE CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/10/2019 | 5988.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/10/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/10/2019 | 8335.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/10/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/10/2019 | 5994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/10/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/10/2019 | 9254.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 30/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/10/2019 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/10/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/10/2019 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/10/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/10/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/10/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/10/2019 | 29350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/10/2019 | 2597.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/10/2019 | 23013.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 71- PSF II E III DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/10/2019 | 6991.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/10/2019 | 5203.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 74 SAUDE BUCAL II E III, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/10/2019 | 5636.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/10/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/10/2019 | 14765.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/10/2019 | 8780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- NASF ESTATUTÁRIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/10/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/10/2019 | 11540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/10/2019 | 5137.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF II E III, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (57) - PRO T, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 59 - PRO T, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/10/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/10/2019 | 11385.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 114 - PSF IV- PRO-T, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/10/2019 | 5537.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/10/2019 | 1848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 30/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 30/10/2019 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/10/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/10/2019 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/10/2019 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/10/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 31/10/2019 | 300.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, SEDE E ZONA RURAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃODO CANCER DE MAMA- OUTUBRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 31/10/2019 | 2410.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS TONER MAX, CARTUCHOS TONER COMPATIVEL, ETC), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA"D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 31/10/2019 | 1190.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE (EQUIPAMENTOS), COMPUTADORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0005999 | 31/10/2019 | 5704.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TURBINA MOTOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/10/2019 | 6478.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/10/2019 | 11271.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53, 57, 69, 71 E 114, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/10/2019 | 3723.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72, 74, 111, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/10/2019 | 2212.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 31/10/2019 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/10/2019 | 378.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, LOTAÇÃO 38, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/10/2019 | 628.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, LOTAÇÕES 104 E 112, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 31/10/2019 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/10/2019 | 2720.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/10/2019 | 1280.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, ANNIELLY, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/10/2019 | 1825.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NNO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/10/2019 | 1257.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/10/2019 | 2527.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/10/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÕES 115 E 119, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006012 | 31/10/2019 | 2900.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ASSENTAMENTO ACAUÃ/ APARECIDA), TOTALIZANDO 59 KM (IDA/VOLTA), TURNO TARDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006013 | 31/10/2019 | 2915.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DA LOCALIDADE/PERCURSO: (SITIOS GADO BRAVO/ XIQUE-XIQUE/ JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 36 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/10/2019 | 4884.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/10/2019 | 986.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/10/2019 | 1356.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 26 E 29, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/10/2019 | 16108.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/10/2019 | 40651.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 33, 36, 81 E 101 NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/10/2019 | 2939.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 107 E 110 NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/10/2019 | 2615.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 82, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/10/2019 | 6938.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 100, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006032 | 31/10/2019 | 2800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO TARDE E TARDE, LOCALIDADES/PERCURSOS (SITIOS PRENSA/MURRINHO/BARRA/ALEGRE/RIACHO DO MEIO/DOIS RIACHOS), TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006033 | 31/10/2019 | 1490.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO INFANTIL-CRECHE), DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIOS CAJAZEIRAS/ CACHOEIRA/CARNAUBA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 37 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006034 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO, NO(S) TURNOS NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS VARZEAS DE SOUSA/ VARZEA DO MENINO JESUS /VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA) (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 35 KM. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO(S) TURNOS MANHA E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS VARZEAS DE SOUSA/ VARZEA DO MENINO JESUS /VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA) (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 41 KM. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006036 | 31/10/2019 | 3366.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS ANGICO TORTO/BOI MORTO/BARRA/CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 104 KM (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006037 | 31/10/2019 | 2800.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIOEXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 45 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006038 | 31/10/2019 | 3360.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/APARECIDA/ VARZEA DE SOUSA/APARECIDA/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA II/ APARECIDA), TOTALIZANDO 22 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/10/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/10/2019 | 1953.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70, 83, 84 E 108, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/10/2019 | 2097.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113 E 117, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/10/2019 | 16034.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 76, 78, 79, 103, 116, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/10/2019 | 7048.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006043 | 01/11/2019 | 160.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 01/11/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA/ HOSPITAL S. VICENTE DE P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID, REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006042 | 01/11/2019 | 489.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006045 | 01/11/2019 | 256.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006044 | 01/11/2019 | 136.59 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006040 | 01/11/2019 | 624.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006047 | 01/11/2019 | 274.67 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006048 | 01/11/2019 | 263.60 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006050 | 01/11/2019 | 415.61 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006041 | 01/11/2019 | 204.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 01/11/2019 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 01/11/2019 | 244.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/11/2019 | 150.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/11/2019 | 300.00 | 00060275707415 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/11/2019 | 150.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/11/2019 | 150.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/11/2019 | 300.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/11/2019 | 100.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/11/2019 | 100.00 | 00012754614419 | JUBERLANIA MAIARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006051 | 01/11/2019 | 2215.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO(S) A(S) UNIDADE(S) BÁSICA(S) DE SAÚDE, SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006046 | 01/11/2019 | 120.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006049 | 01/11/2019 | 108.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/11/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 11/12 EM 2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.176286/2019-42. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/11/2019 | 200.00 | 00006875069482 | MARIA DALICE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/11/2019 | 400.00 | 00014315617466 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 04/11/2019 | 13.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 04/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 05/11/2019 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 05/11/2019 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 05/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/11/2019 | 192.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (LUCIANO VICENTE E JOSE FABIO), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/11/2019 | 48.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (LUCIANO VICENTE), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/11/2019 | 59.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (ASELINO COSMO), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00011228499403 | RAI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO, DO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA "O NENENZAO", A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 05/11/2019 | 560.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOMBA ANAUGER, FITA ISOLANTE, CORDA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006082 | 05/11/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 05/11/2019 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE, CLEIDIANE DE SA SOUSA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 05/11/2019 | 1200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME, DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTE, SEVERINA BATISTA CARNEIRO, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/11/2019 | 300.00 | 00026854801885 | VANDERLEY AMARO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/11/2019 | 300.00 | 00007752508489 | JOAO PAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/11/2019 | 200.00 | 00004520859425 | JOSEFA JULIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/11/2019 | 200.00 | 00035156465153 | FRANCISCO OTACILIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/11/2019 | 380.00 | 00003598826419 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 05/11/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006087 | 06/11/2019 | 3855.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00047/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006090 | 06/11/2019 | 190.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/11/2019 | 406.63 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA(S), MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, NO(S) DIAS 03, 17, 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/11/2019 | 813.26 | 00076880648487 | LAILSON PEREIRA GONZAGA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 03, 08, 10, 21, 22, 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0006088 | 06/11/2019 | 390.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0006089 | 06/11/2019 | 440.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA ATM COM CONTRASTE), REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, PEDRO GUILHERME DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 06/11/2019 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 06/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 06/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 07/11/2019 | 13.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 07/11/2019 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 07/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0006098 | 07/11/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006106 | 07/11/2019 | 542.29 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/11/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/11/2019 | 233.62 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DE CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006094 | 07/11/2019 | 1658.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006102 | 07/11/2019 | 1059.92 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AUTOMOTOR,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006103 | 07/11/2019 | 14477.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 07/11/2019 | 1014.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/11/2019 | 1161.80 | 00006258548458 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE, NO(S) DIA(S) 01, 02, 07, 08, 09, 11, 14, 18, 21 E 23 DE OUTUBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 07/11/2019 | 300.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO, MEMBRO INFERIOR, A SER DOADO A(O) MENOR MARIA SARA DE SOUSA CAMPOS, SENDO RESPONSÁVEL FRANCISCO RONALDO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006097 | 07/11/2019 | 3896.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO AUTOMOTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 07/11/2019 | 551.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ANAUGER SENSOR, FITA ISOLANTE, LAMINHA SERRA AÇO, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006105 | 07/11/2019 | 5357.52 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO AUTOMOTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006108 | 07/11/2019 | 1277.11 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006096 | 07/11/2019 | 2152.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006107 | 07/11/2019 | 2576.64 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006101 | 07/11/2019 | 1185.07 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006095 | 07/11/2019 | 1404.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006099 | 07/11/2019 | 2038.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA P/COLOSTOMIA, FIO DE NYLON, PAPEL GRAU CIRURGICO, ETC) DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006109 | 07/11/2019 | 22698.18 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00023818891400 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 08/11/2019 | 1250.00 | 34935794000105 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PSF DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000155/2019. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 08/11/2019 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 08/11/2019 | 300.00 | 00007589888770 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/11/2019 | 400.00 | 00096564172400 | EDILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006126 | 08/11/2019 | 9860.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, LUMINARIA PUBLICA ABERTA, GLOBO BOCA ABERTA, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 08/11/2019 | 3887.00 | 10759850000202 | SOTRATORES- SO TRATORES COM. DE PEÇAS E EMP. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA RETA 13 FUROS, PARAFUSOS E PORCAS) DESTINADO ÀS MÁQUINAS PESADAS TRATOR E RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 08/11/2019 | 234.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIOS COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS (FITA ADEIVA DEMARCAÇÃO SOLO/PISO, PLACAS DE ORIENTAÇÃO DE SAIDE, BANHIROS, PROIBIDO FUMAR, ETC) DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 08/11/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADA EM RENAN DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006125 | 08/11/2019 | 12985.64 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006127 | 08/11/2019 | 725.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, ARQUIVO FACIL, CLIPS, PASTAS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 08/11/2019 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006137 | 08/11/2019 | 1689.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE (CANETAS, MARCADOR COMPACTOR, PASTAS COM ABAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0006120 | 08/11/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇAO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ARRECADAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS ELETRONICAS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 08/11/2019 | 6872.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/11/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 15ª(DÉCIMA QUINTA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/11/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 15ª(DECIMA QUINTA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ªVARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 08/11/2019 | 998.00 | 00014867416495 | FRANCISCA EDNA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA DIGITAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS NOVOS CADASTROS DE IMÓVEIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 08/11/2019 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 08/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 08/11/2019 | 17.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 08/11/2019 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 08/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/11/2019 | 5052.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV 081/2019, DECORRENTE DA EXECUÇÃO (HONORARIOS ADVOCATICIOS) DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0003028-05.2011.8.15.0371, ID 081230000005227230, CUJO TRÂMITE DEU-SE PELA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA - PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/11/2019 | 6372.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 11/11/2019 | 14.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 11/11/2019 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 11/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0006151 | 11/11/2019 | 2250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 11/11/2019 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO NUMERO 3543-1162, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006200 | 11/11/2019 | 1133.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0006150 | 11/11/2019 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0006154 | 11/11/2019 | 230.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAREM DO PROGRAMA SOMA PARAIBA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0006155 | 11/11/2019 | 466.03 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO INFANTIL CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 11/11/2019 | 1936.10 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 11/11/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006167 | 11/11/2019 | 876.79 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006170 | 11/11/2019 | 1386.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006172 | 11/11/2019 | 2022.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006174 | 11/11/2019 | 302.78 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006175 | 11/11/2019 | 1184.48 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006176 | 11/11/2019 | 475.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BIBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006177 | 11/11/2019 | 196.00 | 00003260464450 | IRISMAR GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006178 | 11/11/2019 | 30.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006179 | 11/11/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BIBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006180 | 11/11/2019 | 137.50 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006181 | 11/11/2019 | 66.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BIBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006182 | 11/11/2019 | 768.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006183 | 11/11/2019 | 44.00 | 00011727751418 | TIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006185 | 11/11/2019 | 271.50 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006186 | 11/11/2019 | 30.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTFRUT), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006187 | 11/11/2019 | 275.84 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0006188 | 11/11/2019 | 116.80 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006190 | 11/11/2019 | 600.78 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006191 | 11/11/2019 | 64.00 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0006192 | 11/11/2019 | 1386.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006194 | 11/11/2019 | 3541.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006195 | 11/11/2019 | 703.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006197 | 11/11/2019 | 592.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NOMÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 11/11/2019 | 660.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS, TIPO NECESSAIRE, DESTINADAS A DOAÇÃO ÀS GESTANTES ATENDIDAS PELA ESF E QUE PARTICIPARAM DA SEMANA DO BEBÊ E DA CRIANÇA, RELIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 11/11/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME, RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE, JOSE PEREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006201 | 11/11/2019 | 2264.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006146 | 11/11/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 11/11/2019 | 420.00 | 00005439282416 | NORMELIO FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA PESADA PATROL, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOSDO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 11/11/2019 | 3750.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006199 | 11/11/2019 | 254.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 11/11/2019 | 2.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006148 | 11/11/2019 | 74.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL "O NENENZAO", A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00003/2019, REFERENTRE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 11/11/2019 | 150.00 | 00005057218484 | JOSE SERGIO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS DE GRANITOS, DESTINAOS AO INTERIOR DO ESTADIO MUNICIPAL "O NENENZAO", A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006147 | 11/11/2019 | 61.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006149 | 11/11/2019 | 503.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOAOA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 11/11/2019 | 120.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NOS SERVIÇOS DE SOLDA E APONTAMENTO EM 06 (SEIS) CHIBANCAS E 02 (DUAS) LAVANCAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 11/11/2019 | 300.00 | 00009097683408 | GELSON GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIOS FIO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISOVIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006184 | 11/11/2019 | 4307.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (BUCHAS E CABEÇOTES DE ALUMINIO, DISJUNTORES DIVERSOS, LAMPADAS ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006189 | 11/11/2019 | 6090.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATOR VAPOR MERCURIO E SODIO, CABO RIGIDO ISOLADO, CAIXA DE MEDIÇÃO MONO- ENERGISA, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006196 | 11/11/2019 | 3387.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006198 | 11/11/2019 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO, SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006202 | 11/11/2019 | 1680.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006203 | 11/11/2019 | 25775.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0006152 | 11/11/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0006153 | 11/11/2019 | 675.80 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006193 | 11/11/2019 | 900.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 12/11/2019 | 274.52 | 08778250000169 | CENTRO FORM.TREIN.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE TESC- SALARIO EDUCAÇÃO, ANO 2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 12/11/2019 | 360.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORES PARICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICIPIOS DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 12/11/2019 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 12/11/2019 | 186.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 12/11/2019 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 12/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 12/11/2019 | 70.00 | 08778250000169 | CENTRO FORM.TREIN.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE DE TARIFA INDEVIDA TESC- SALARIO EDUCAÇÃO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 13/11/2019 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 13/11/2019 | 0.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 13/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 13/11/2019 | 16100.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO (TRITURADOR DE COCO E GALHOS COM BASE PARA TRATOR E CARDAN), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 48.916-6, DESTE MUNICÍPIO. (TARIFA REFERENTE AO EMPENHO 6219) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000562018 | 0006216 | 13/11/2019 | 3847.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 13/11/2019 | 910.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (MAO- DE OBRA) EM VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA MOU 6519. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0006218 | 13/11/2019 | 266.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0006220 | 13/11/2019 | 240.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0006221 | 13/11/2019 | 120.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0006222 | 13/11/2019 | 960.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 13/11/2019 | 180.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 13/11/2019 | 2000.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MAQUINA PESADA, CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA"D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006217 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582018 | 0006230 | 14/11/2019 | 291.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0006228 | 14/11/2019 | 440.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS), REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, BRUNO FERREIRA DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 14/11/2019 | 280.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADA EM YKARO GABRIEL HERCULANO FREIRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0006231 | 14/11/2019 | 1498.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0006232 | 14/11/2019 | 119.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0006233 | 14/11/2019 | 161.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 14/11/2019 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 14/11/2019 | 9.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 14/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 18/11/2019 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 18/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 19/11/2019 | 14.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 19/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 19/11/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SÍTIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 19/11/2019 | 998.00 | 00005300158461 | ELIZABETE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 19/11/2019 | 1600.00 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO E ENVIOS DE DECLARAÇÕES ANUAIS RAIS (RELAÇÃO ANUAIS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS) E DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS CADASTRO NO E.SOCIAL). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006255 | 19/11/2019 | 6520.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, VASSOURA, SABAO EM BARRA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006259 | 19/11/2019 | 5383.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, MACARRAO, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0006260 | 19/11/2019 | 1309.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006261 | 19/11/2019 | 844.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OLEO DE SOJA, VINAGRE, FEIJAO, ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 19/11/2019 | 447.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E ANTECOXA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006263 | 19/11/2019 | 52.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006264 | 19/11/2019 | 475.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 19/11/2019 | 1200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME, COLANGIORRESSONANCIA, REALIZADA EM PACIENTE, MARIA GORETE COELHO DA SILVA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006237 | 19/11/2019 | 422.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 19/11/2019 | 25.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006265 | 19/11/2019 | 960.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 19/11/2019 | 900.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NO CONSDERTO DE PORTAS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006253 | 19/11/2019 | 7144.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 19/11/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 19/11/2019 | 2870.95 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CORDAS, TINTAS, COLA TEKBOND, PINOS MACHO E FEMEA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 19/11/2019 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 19/11/2019 | 400.00 | 00029256062453 | JOSE AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSEFA CARNEIRO, CENTRO, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES FISICAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 19/11/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 19/11/2019 | 998.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 19/11/2019 | 968.75 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 19/11/2019 | 968.75 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 19/11/2019 | 1500.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR (MONITOR E UDP N3 ATTIS WKS), DESTINADO AO APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006258 | 19/11/2019 | 536.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PINCEIS, TINTAS, SOLVENTE, ETC), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 19/11/2019 | 600.00 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO, TIPO SPLIT, PERTENCENTES ÀS UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 19/11/2019 | 998.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O MP DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 03/2018, EM CONF. COM A LEI FEDERAL 7.347/85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/11/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENÇÃO E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.320/64 E LEI MUNICIPAL Nº 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019,E PUBLICADO NO JOM NO MESMO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 19/11/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENÇÃO E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.320/64 E LEI MUNICIPAL Nº 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019,E PUBLICADO NO JOM NO MESMO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 20/11/2019 | 1100.00 | 00014924001813 | JOSE NALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVERNIZAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, FORD KA, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 20/11/2019 | 225.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), UTILIZADAS NOS ENCONTROS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/11/2019 | 300.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/11/2019 | 150.00 | 00002364406404 | ALZIRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/11/2019 | 200.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/11/2019 | 150.00 | 00006074822301 | CLEANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/11/2019 | 150.00 | 00007861859452 | JUCILEIDE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/11/2019 | 200.00 | 00003260566457 | JOSE PRAXEDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/11/2019 | 200.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/11/2019 | 200.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/11/2019 | 340.00 | 00009845906419 | GEANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/11/2019 | 200.00 | 00010841913420 | MARIOA JANAINA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/11/2019 | 110.00 | 00007989538458 | MARILIA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/11/2019 | 200.00 | 00079276431187 | MARIA EDVANIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/11/2019 | 150.00 | 00007091589475 | FRANCINEUDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/11/2019 | 300.00 | 00008221501409 | EDIMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/11/2019 | 300.00 | 00012325504425 | RAISS HECULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/11/2019 | 200.00 | 00007966193446 | MARIA DA PAZ HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/11/2019 | 200.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/11/2019 | 250.00 | 00087402793400 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006285 | 20/11/2019 | 1829.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006286 | 20/11/2019 | 473.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006283 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA E DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 20/11/2019 | 2656.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), NA RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "VALMIR PIRES DE ALMEIDA - O NENENZÃO". NOS TERMOSDO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00002/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 20/11/2019 | 591.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORMEINEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 20/11/2019 | 37.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006280 | 20/11/2019 | 707.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE NOVEMBO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006287 | 20/11/2019 | 1222.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVEIS, A CARGO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE NOVEMBO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 20/11/2019 | 80.00 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO E ENVIOS DE DECLARAÇÕES ANUAIS RAIS (RELAÇÃO ANUAIS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS) E DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS CADASTRO NO E.SOCIAL). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. (REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 6252). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 20/11/2019 | 34.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/11/2019 | 2.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 20/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006281 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00002/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0006320 | 21/11/2019 | 780.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FRAFICOS PADRONIZADOS (FICHAS, ENVELOPES, BLOCOS), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 21/11/2019 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 21/11/2019 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 21/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 21/11/2019 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO(S) DIA(S) 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 21/11/2019 | 4416.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONSUMIDO EM OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 21/11/2019 | 425.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSP. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITEM (CONJUNTO DE ASPRAMAX), DESTINADO AO POSTO MEDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 21/11/2019 | 740.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS, TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 21/11/2019 | 427.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AO CAMPENATO DA CORRIDA AZUL, EM ALUSAO AO MES NOVEMBRO AZUL, VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NO HOMEM. NOS TERMOS DOART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/11/2019 | 300.00 | 00004358299474 | SEBASTIAO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 21/11/2019 | 680.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DIVERSOS, DESTINADOS AO(S) COMPUTADOR(ES) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 21/11/2019 | 475.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NO-BREAK E ESTABILIZADOR, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006323 | 22/11/2019 | 1598.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSOURAS, PAPEL HIGIENICO, PEDRA SANITARIA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006324 | 22/11/2019 | 1818.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LAVA LOUÇAS, VASSOURA, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 22/11/2019 | 28.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 22/11/2019 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 22/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 25/11/2019 | 83.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 25/11/2019 | 27.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 25/11/2019 | 48.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 25/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0006348 | 25/11/2019 | 2500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 00110/2019, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0006350 | 25/11/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0006351 | 25/11/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 00007/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 25/11/2019 | 998.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 25/11/2019 | 998.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO VIII, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 25/11/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 25/11/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 25/11/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 25/11/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 25/11/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 25/11/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 25/11/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 25/11/2019 | 998.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 25/11/2019 | 800.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 25/11/2019 | 875.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 25/11/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 25/11/2019 | 875.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 25/11/2019 | 260.00 | 22833425000114 | ESMART SERVIÇOS EM PECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3- VALIDO POR 03 (TRES) ANOS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANIMAIS ANTES DO ABATE, ANÁLISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA ALÍNEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6º, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO Nº 074/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 25/11/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 25/11/2019 | 998.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 25/11/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 25/11/2019 | 998.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 25/11/2019 | 1248.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 25/11/2019 | 1318.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 25/11/2019 | 998.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 25/11/2019 | 1000.00 | 00041065464851 | LEILANE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 050/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 25/11/2019 | 1000.00 | 00009708966460 | ANDRE LUIZ ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 049/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 25/11/2019 | 2600.00 | 00006689237419 | JEFFEERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006366 | 25/11/2019 | 1850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 25/11/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 25/11/2019 | 1398.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 25/11/2019 | 1398.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006328 | 25/11/2019 | 320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE AOS PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 25/11/2019 | 998.00 | 00010732265495 | MAIRA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE ALTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 25/11/2019 | 998.00 | 00096557460463 | FRANCISCO LUCENILDO ELOI NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 25/11/2019 | 1800.00 | 21931045000150 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PETENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRAEE,UBS DAS COMUNICDADES DO ASSENTAMENTO ACAUÃ E DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 25/11/2019 | 1500.00 | 34935794000105 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 000155/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 25/11/2019 | 3000.00 | 21931045000150 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PETENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRAEE,UBS DAS COMUNICDADES DO ASSENTAMENTO ACAUÃ E DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 E NIRE 25-8-0079608-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 25/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006381 | 25/11/2019 | 351.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ESFIG EM NYLON PRETO FECHO VELCRO S/ EST E UMIDIFICADOR PREMIUM ), DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/11/2019 | 200.00 | 00012012296424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 26/11/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 26/11/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO N°º 012/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 26/11/2019 | 998.00 | 00011719845450 | MARIA ISABEL GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 26/11/2019 | 998.00 | 00007047552464 | MARISA TEOTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006427 | 26/11/2019 | 859.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, LEITE EM PO, BISCOITOS, MACARRÃO, ACHOCOLATADO, ETC.), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006406 | 26/11/2019 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006416 | 26/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006428 | 26/11/2019 | 2532.52 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAIXA DE DIREÇÃO, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) À UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 26/11/2019 | 661.31 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (VEDADOR DE BORRACHA, VELA DE IGNIÇÃO, FLUIDO-FR HIDR, ELEMENTO DE FILTRO D, ETC), DESTINADO(S) AO(S) VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 26/11/2019 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO (REVISAO) EM VEÍCULO AUTOMOTOR, SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006429 | 26/11/2019 | 2439.84 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISAO E CONSERTO DE VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006430 | 26/11/2019 | 734.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVÇOS PRESTADOS EM VEICULOS AUTOMOTORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESTNADOS A EFETIVAÇÃO DO LEILAO Nº 001/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006384 | 26/11/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006399 | 26/11/2019 | 256.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006403 | 26/11/2019 | 37.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006408 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006409 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006413 | 26/11/2019 | 7200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006417 | 26/11/2019 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006385 | 26/11/2019 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019, REFERENTRE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006386 | 26/11/2019 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019, REFERENTRE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006404 | 26/11/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006388 | 26/11/2019 | 35.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006395 | 26/11/2019 | 3600.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2019. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006402 | 26/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL (GARAGEM), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006405 | 26/11/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006415 | 26/11/2019 | 565.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006419 | 26/11/2019 | 85.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006420 | 26/11/2019 | 392.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO ANGELICA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006421 | 26/11/2019 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006422 | 26/11/2019 | 29.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 26/11/2019 | 231.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (FRANCISCO JURANDIR, SIMAO NETO, ANDERSON GOMES, AILSON VENTURA, JOSE GOMES, ADELINO COSMO), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006400 | 26/11/2019 | 590.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006401 | 26/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE NOVEMBO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006412 | 26/11/2019 | 271.40 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA VEICULO AUTOMOTOR, ONIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006418 | 26/11/2019 | 307.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA, A CARGO DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006383 | 26/11/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 26/11/2019 | 68.77 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 26/11/2019 | 223.54 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 26/11/2019 | 239.35 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 26/11/2019 | 242.89 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006407 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 26/11/2019 | 1522.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 26/11/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 26/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 27/11/2019 | 14.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 27/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 27/11/2019 | 23902.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO 339039, CONTRATO DE REPASSE 097/2015, JUNTO AO FIC AUGUSTO DOS ANJOS DO PROJETO "MUSEU ARMORIAL DOS SERTÕES". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 27/11/2019 | 50.75 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006443 | 27/11/2019 | 10800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 27/11/2019 | 998.00 | 00060311193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DALEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006445 | 27/11/2019 | 7200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAÇAMBÃO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 27/11/2019 | 258.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM FORMULA MANIPULADA DESTINADO À PACIENTE CARENTE, BENTO CRISPIM DA SILVA, DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006431 | 27/11/2019 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2019. (REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE NOTA FISCAL 000291.558 E EMPENHO 4822, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 27/11/2019 | 880.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE(S) CARENTE(S), GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0006442 | 27/11/2019 | 970.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE(S) CARENTE(S), MARIA TEREZA FERREIRA GARRIDO, DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/11/2019 | 300.00 | 00011159249407 | MARLENE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 27/11/2019 | 285.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/CART.24, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/11/2019 | 300.00 | 00008105575418 | LEILA APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/11/2019 | 300.00 | 00002903035407 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/11/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/11/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/11/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/11/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/11/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 28/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/11/2019 | 348.54 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/11/2019 | 348.54 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/11/2019 | 348.54 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO GESTAO MUNICIPAL NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/11/2019 | 1848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/11/2019 | 13765.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/11/2019 | 15300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/11/2019 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/11/2019 | 1998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, GRATIFICAÇÃO HORUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/11/2019 | 27000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/11/2019 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/11/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/11/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 59 - PRO T, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/11/2019 | 10261.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/11/2019 | 12700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/11/2019 | 2650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/11/2019 | 11525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/11/2019 | 6904.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/11/2019 | 3190.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/11/2019 | 2100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/11/2019 | 2880.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/11/2019 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- GRATIFICAÇÃO NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/11/2019 | 2200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO CEO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/11/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103- GRATIFICAÇÃO PMAQ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/11/2019 | 3835.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/11/2019 | 1620.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. (GRATIFICAÇÃO CEO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/11/2019 | 2637.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/11/2019 | 1450.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, GRATIFICAÇÃO PSF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/11/2019 | 900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, GRATIFICAÇÃO PMAQ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/11/2019 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/11/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/11/2019 | 5694.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/11/2019 | 41238.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/11/2019 | 3638.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 76, FARMACIA BASICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/11/2019 | 4080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 103, NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 28/11/2019 | 1100.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIA ELÉTRICA DESTINADA À MÁQUINA(S) PESADA(S) RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE(S) A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/11/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/11/2019 | 5592.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/11/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/11/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM - LOTAÇÃO 70, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/11/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/11/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - PROT, LOTAÇÃO 84, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/11/2019 | 3992.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 28/11/2019 | 1100.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/11/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/11/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/11/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/11/2019 | 4691.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/11/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/11/2019 | 3394.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/11/2019 | 18944.19 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/11/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/11/2019 | 23309.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/11/2019 | 5151.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0006489 | 28/11/2019 | 469.13 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622018 | 0006490 | 28/11/2019 | 1770.73 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 28/11/2019 | 10.15 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/11/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/11/2019 | 6010.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 29, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/11/2019 | 10284.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/11/2019 | 71736.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/11/2019 | 16926.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/11/2019 | 122730.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/11/2019 | 3992.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/11/2019 | 2496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/11/2019 | 35423.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/11/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/11/2019 | 2496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/11/2019 | 12452.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/11/2019 | 30857.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/11/2019 | 2775.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/11/2019 | 7193.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/11/2019 | 2014.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 110 - PROF. DE CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/11/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/11/2019 | 8754.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 28/11/2019 | 14.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 28/11/2019 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/11/2019 | 5988.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/11/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/11/2019 | 8035.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0006448 | 28/11/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/11/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/11/2019 | 5594.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 29/11/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, BRM COMO CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDESTE PODER EXECUTIVO, PROCESSADA NO TERMOS DA LEI 12.527/11- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0006612 | 29/11/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/11/2019 | 1741.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/11/2019 | 1257.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/11/2019 | 2464.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/11/2019 | 943.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 29/11/2019 | 998.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE IMOVEIS E OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 29/11/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/11/2019 | 0.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/11/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET-DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/11/2019 | 2615.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/11/2019 | 1280.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (ANDRESSA, ANNIELLY, JOSINALDA, SIVANILDO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006590 | 29/11/2019 | 1490.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO INFANTIL-CRECHE), DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIOS CAJAZEIRAS/ CACHOEIRA/CARNAUBA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 37 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 29/11/2019 | 2900.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006596 | 29/11/2019 | 3060.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS ANGICO TORTO/BOI MORTO/BARRA/CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 104 KM (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006599 | 29/11/2019 | 2650.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE/PERCURSO: (SITIOS GADO BRAVO/ XIQUE-XIQUE/ JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 36 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006602 | 29/11/2019 | 2800.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO TARDE E TARDE, LOCALIDADES/PERCURSOS (SITIOS PRENSA/MURRINHO/BARRA/ALEGRE/RIACHO DO MEIO/DOIS RIACHOS), TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006607 | 29/11/2019 | 3200.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/APARECIDA/ VARZEA DE SOUSA/APARECIDA/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA II/ APARECIDA), TOTALIZANDO 22 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006609 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO(S) TURNO(S) MANHA E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS VARZEAS DE SOUSA/ VARZEA DO MENINO JESUS /VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA) (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 72 KM. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006610 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO(S) TURNO(S) NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS VARZEAS DE SOUSA/ VARZEA DOMENINO JESUS /VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA) (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 35 KM. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006611 | 29/11/2019 | 2800.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIOEXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 45 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/11/2019 | 16615.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 25 E 28- FUNDEB40%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/11/2019 | 40033.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 27, 33, 36, 81, 101- FUNDEB60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/11/2019 | 2939.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 107 E 110- FUNDEB60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/11/2019 | 2615.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 82- FUNDEB60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/11/2019 | 6480.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 100- FUNDEB60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/11/2019 | 4895.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30- MDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/11/2019 | 1081.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32- MDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/11/2019 | 1891.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 26 E 29, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 29/11/2019 | 7200.00 | 00070425503402 | SEBASTIAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISOVIII ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 29/11/2019 | 800.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 29/11/2019 | 800.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 29/11/2019 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 29/11/2019 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 29/11/2019 | 800.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 29/11/2019 | 800.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 29/11/2019 | 280.00 | 00010613678435 | LUCIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 29/11/2019 | 720.00 | 00012613963409 | ROBSON CORREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA PRAÇA JOAO VITAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 29/11/2019 | 800.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 29/11/2019 | 840.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NOMES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 29/11/2019 | 600.00 | 00010770530451 | JOSE UELTON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 29/11/2019 | 800.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 29/11/2019 | 800.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006583 | 29/11/2019 | 500.00 | 00006951062447 | MARCIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006584 | 29/11/2019 | 800.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 29/11/2019 | 880.00 | 00007162230407 | JARIVAN GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 29/11/2019 | 880.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 29/11/2019 | 840.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2019 | 7096.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/11/2019 | 4347.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 01 E 37, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DOS JOGOS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM VOLTA DA PARTE FISICA ONDE ESTA LOCALIZADO O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/11/2019 | 1866.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70, 83, 84 E 108, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/11/2019 | 2202.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113 E 117, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2019 | 16471.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 76, 78, 79, 103, 116, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/11/2019 | 370.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DE PRESTADORA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 29/11/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/11/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/11/2019 | 777.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 29/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/11/2019 | 6363.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 54 E 59, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/11/2019 | 11170.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 53 E 69, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/11/2019 | 3608.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 72 E 111, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/11/2019 | 2212.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 105 E 106, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/11/2019 | 27581.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/11/2019 | 28800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/11/2019 | 5636.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/11/2019 | 25611.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/11/2019 | 12194.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72 - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/11/2019 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/11/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/11/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/11/2019 | 4987.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, GRATIFICAÇÃO PMAQ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/11/2019 | 150.00 | 00005263634447 | MARIA DE FATIMA DANTAS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/11/2019 | 374.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS, IDA/VOLTA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006540 | 29/11/2019 | 818.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LAVA LOUÇAS, PAPEL HIGIENICO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PARTE FISICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 29/11/2019 | 620.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COXA E ANTECOXA), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS INTEGRANTES DO SEVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 29/11/2019 | 220.00 | 00007285603309 | TAMYRES MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006545 | 29/11/2019 | 496.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTES), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00059/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006546 | 29/11/2019 | 1545.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (CANETAS, COLAS, PAPEL OFICIO, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006547 | 29/11/2019 | 1589.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITOS, ETC), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 29/11/2019 | 105.00 | 09318825000123 | CARTORIO UNICO DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE EMOLUMENTOS CARTORAIS, EM AÇÃO QUE VIABILIZA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CMAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 29/11/2019 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 29/11/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 29/11/2019 | 968.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 29/11/2019 | 968.75 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 29/11/2019 | 968.75 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 29/11/2019 | 400.00 | 00029256062453 | JOSE AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSEFA CARNEIRO, CENTRO, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES FISICAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.801-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 29/11/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/11/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/11/2019 | 628.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 104 E 112- SCFV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/11/2019 | 30.00 | 00007861859452 | JUCILEIDE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. (REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO 6295). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0006652 | 02/12/2019 | 550.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412018 | 0006654 | 02/12/2019 | 2384.58 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, ROLO DE PINTURA, LIXAS, ETC), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/12/2019 | 653.91 | 00394460021653 | MINISTERIO DA ECONOMIA- MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NAC | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ATUALIZADO DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº. 2016.82.00.003.200715, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 0802911-86.2015.4.05.8200, CUJO TRÂMITE DEU-SE PELA 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 02/12/2019 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 02/12/2019 | 233.60 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DE CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 02/12/2019 | 116.18 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA AS CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA O POSTO DA CIDADANIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006680 | 03/12/2019 | 493.62 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 03/12/2019 | 600.00 | 00007589888770 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NA PÁGINA DE INTERNET "APARECIDA DA GENTE". REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO N° 112/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 03/12/2019 | 23.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 03/12/2019 | 178.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 03/12/2019 | 12.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 03/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 03/12/2019 | 930.00 | 00070620423153 | RHOLYSTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 03/12/2019 | 400.00 | 00011737498456 | CASSIA MOANNA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 399/2016 E COMPROVAÇÃO ANEXA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 03/12/2019 | 1060.00 | 00070620423153 | RHOLYSTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 03/12/2019 | 2400.00 | 34935794000105 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE PINTURA EXTERNA DA PRAÇA QUE DÁ ACESSO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 03/12/2019 | 702.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006686 | 03/12/2019 | 992.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006691 | 03/12/2019 | 407.91 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTORE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006692 | 03/12/2019 | 14806.18 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006688 | 03/12/2019 | 678.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006690 | 03/12/2019 | 3141.30 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADO AS MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULO AUTOMOTOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 03/12/2019 | 400.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO "TODOS POR ELAS" E CAMPANHA DO AUTISTA, REALIZADA NO ASSTENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 03/12/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE, JOSE FERREIRA FILHO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 03/12/2019 | 675.00 | 00073901920463 | JOSE VALDERI PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 03/12/2019 | 6960.34 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO AUTOMOTOR A DISPOSIÇÃO E A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019, CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 03/12/2019 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006677 | 03/12/2019 | 165.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006678 | 03/12/2019 | 954.38 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/12/2019 | 250.00 | 00012320291490 | JEFERSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006684 | 03/12/2019 | 993.48 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, UTILIZADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 03/12/2019 | 300.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, SEDE E ZONA RURAL, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO DO SARAMPO PARA ADULTOS NA FAIXA ETARIA DE 20 A 29 ANOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 03/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006682 | 03/12/2019 | 1277.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542018 | 0006685 | 03/12/2019 | 1104.92 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM AMORTECEDOR, FILTRO COMBUSTIVEL, CILINDRO RODA, ETC), DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE(S) À UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006687 | 03/12/2019 | 21483.26 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019. CONSUMIDO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006689 | 03/12/2019 | 6200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE DE VEÍCULO(S) AUTOMOTOR(ES), PERTENCENTE AOS PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006713 | 04/12/2019 | 106.14 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006711 | 04/12/2019 | 153.03 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006703 | 04/12/2019 | 554.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006709 | 04/12/2019 | 129.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006710 | 04/12/2019 | 251.21 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 04/12/2019 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, REALIZADA EM ALCINA CASIMIRO BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 04/12/2019 | 430.45 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (CINCO) DIARIA(S), MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NO(S) DIAS 14, 19, 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 04/12/2019 | 232.36 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA(S), MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, NO(S) DIAS 01, 09 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 04/12/2019 | 1742.70 | 00006258548458 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE, NO(S) DIA(S) 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006707 | 04/12/2019 | 463.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006708 | 04/12/2019 | 181.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006706 | 04/12/2019 | 372.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 04/12/2019 | 406.64 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANO DIETOR CNM, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA ALEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 04/12/2019 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 04/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006705 | 04/12/2019 | 179.51 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 04/12/2019 | 241.69 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO), CONFORME FATURA 854870. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 04/12/2019 | 240.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL (AVISO DE LICITAÇÃO), CONFORME FATURA 858218. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 04/12/2019 | 1700.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, CPU, CONFIGURAÇÃO DA REDE E NOBREAK. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006704 | 04/12/2019 | 446.59 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0006712 | 04/12/2019 | 283.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 05/12/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 05/12/2019 | 83.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 05/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 05/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 05/12/2019 | 660.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 05/12/2019 | 1200.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DO FOROCOPIOS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 05/12/2019 | 800.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA MAQUINA PESADA , PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 05/12/2019 | 590.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS, TRATOR E RETROESCAVADEIRA E VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 05/12/2019 | 1742.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS TONER, TRANSF. AUTO TRANSFORME 1050VA BIV, ETC), DESTINADOS AOS PSF'S, SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 05/12/2019 | 816.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MONITORES, FONTES E DATA SHOW E NA TROCA DE CAPACITORES EM PLACAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 05/12/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 05/12/2019 | 2455.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, FILTRO DE LINHA, NOBREAK, ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0006728 | 05/12/2019 | 970.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO, JOSE FERREIRA FILHO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006729 | 05/12/2019 | 15.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL 70), DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEDE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006731 | 05/12/2019 | 21.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODAO), DESTINADOS À UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF), SEDE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 05/12/2019 | 1618.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR (MONITOR E UDP N3 ATTIS WKS), UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006750 | 06/12/2019 | 313.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006754 | 06/12/2019 | 335.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006757 | 06/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 06/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 06/12/2019 | 1146.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 06/12/2019 | 998.00 | 00096557460463 | FRANCISCO LUCENILDO ELOI NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 06/12/2019 | 998.00 | 00010732265495 | MAIRA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE ALTA ALVES FERREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DALEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE, MEDIANTE AJUSTE DE MÃO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO INSPEÇÃO DE ANIMAIS ANTES DO ABATE, ANÁLISE DO GTA, PESAGEM E ATORDOAMENTO DE ANIMAIS. NOS TERMOS DA ALÍNEA "D" DO INCISO VIII, ARTIGO 6º, DA LEI 8.666/93 E CONFORME CONTRATO Nº 074/2018. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006740 | 06/12/2019 | 2160.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS PESSOAS RESPONSAVEIS PELA SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO E APOIO NA INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VALMIR PIRES DE ALMEIDA "O NENENZAO", A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006742 | 06/12/2019 | 107.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTÓRICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006743 | 06/12/2019 | 155.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATRIMONIO HISTÓRICO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006732 | 06/12/2019 | 350.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÕES (LANCHES) SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PARTICIPAREM DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 06/12/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 06/12/2019 | 998.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 06/12/2019 | 1248.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 06/12/2019 | 998.00 | 00053920708172 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 06/12/2019 | 998.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 06/12/2019 | 998.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 06/12/2019 | 998.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 06/12/2019 | 998.00 | 00004725241431 | ROMEU MEIRA PORDEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 06/12/2019 | 1398.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 06/12/2019 | 1398.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO SITIO DUAS LAGOAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00041065464851 | LEILANE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 050/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00009708966460 | ANDRE LUIZ ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA E - SUS E FICHAS CONSOLIDADAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 049/2019 E ART. 24, II DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 06/12/2019 | 2600.00 | 00006689237419 | JEFFEERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006782 | 06/12/2019 | 1850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DIARIA DOS DADOS E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 06/12/2019 | 3150.00 | 00005443518437 | DANILO FRANÇA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA AREA DE CLINICA GERAL. CONFORME CONTRATO Nº 0009/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 06/12/2019 | 14850.00 | 21353765000185 | GRUPO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE PRENSA E ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 06/12/2019 | 9000.00 | 21353765000185 | GRUPO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24º, INCISO I, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 06/12/2019 | 998.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006747 | 06/12/2019 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006749 | 06/12/2019 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 06/12/2019 | 998.00 | 00004915300480 | MARLI PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 06/12/2019 | 998.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO VIII, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005300158461 | ELIZABETE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SÍTIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 06/12/2019 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 06/12/2019 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 06/12/2019 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 06/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006744 | 06/12/2019 | 133.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006746 | 06/12/2019 | 145.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006753 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006759 | 06/12/2019 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006761 | 06/12/2019 | 81.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006777 | 06/12/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006778 | 06/12/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006779 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006733 | 06/12/2019 | 1596.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0006741 | 06/12/2019 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0006756 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), SITUADO NO SITIO BARRA MANSA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 00110/2019, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0006760 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA POR TAREFA PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0006762 | 06/12/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2018 E INEXIGIBILIDADE 00007/2018. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006802 | 09/12/2019 | 450.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS (ENVELOPES), DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006786 | 09/12/2019 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006787 | 09/12/2019 | 51.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AO CREAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 09/12/2019 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 09/12/2019 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 09/12/2019 | 15.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 09/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0006789 | 09/12/2019 | 150.50 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0006790 | 09/12/2019 | 231.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0006791 | 09/12/2019 | 1465.45 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DA EJA- EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0006796 | 09/12/2019 | 7764.75 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS (CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, FECHADURAS, CAIXA D'AGUA, ARAMES, VERG. DE FERRO, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006800 | 09/12/2019 | 11760.00 | 13258973000177 | AUTO CENTER PIT STOP- ME A JULLIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 09/12/2019 | 964.30 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS (FINCAPINO C22 E PINO COM FURO AÇÃO DIRETA, KIT FERRAMENTA FADPLUS C/ ACESSORIOS) PARA USO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006788 | 09/12/2019 | 1683.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALFINETES, ARQUIVO FACIL, COLA, CANETAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA(S) ATIVIDADES DAS EQUIPES DO(S) PSF('S), SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 09/12/2019 | 411.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 12/12 EM 2019, CONFORME PROCESSO N° 25000.192303/2019-99. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 09/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/12/2019 | 14250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/12/2019 | 4785.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/12/2019 | 3452.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72 - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/12/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/12/2019 | 4375.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/12/2019 | 1917.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0006814 | 10/12/2019 | 325.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/12/2019 | 200.00 | 00060115157468 | SEVERINO APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/12/2019 | 200.00 | 00006074822301 | CLEANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/12/2019 | 150.00 | 00025535097829 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/12/2019 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/12/2019 | 200.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/12/2019 | 150.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/12/2019 | 150.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPSSIBILIATADO DE AECAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/12/2019 | 150.00 | 00009858925441 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/12/2019 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/12/2019 | 499.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/12/2019 | 250.00 | 00008871995422 | MARIA JOELMA GERMANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/12/2019 | 100.00 | 00071380736404 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/12/2019 | 200.00 | 00070348597444 | SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/12/2019 | 300.00 | 00007805083436 | REGIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 10/12/2019 | 960.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O APOIO ÀS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. REFERENTE 03 (TRES) MESES DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/12/2019 | 200.00 | 00013452615430 | LEANDRA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/12/2019 | 1219.92 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA(S) TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO(S) DIA(S) 15 E 18 DE OUTUBRO 22 E 23 DE NOVEMBRO E 10 DE DEZEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DODECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/12/2019 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/12/2019 | 1683.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 10/12/2019 | 800.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE TROCA DA CAIXA SUPERIOR DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/12/2019 | 2015.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/12/2019 | 1829.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/12/2019 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/12/2019 | 499.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM - LOTAÇÃO 70, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/12/2019 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/12/2019 | 1596.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/12/2019 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 10/12/2019 | 1248.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/12/2019 | 2348.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/12/2019 | 15574.05 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000652018 | 0006847 | 10/12/2019 | 1176.47 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), REALIZADO EM PACIENTE, DO MUNICIPIO, JULIA GOMES DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/12/2019 | 2818.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 76, FARMACIA BASICA, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 10/12/2019 | 1920.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 103, NASF, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/12/2019 | 370.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL (INSS) DE PRESTADORA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 10/12/2019 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 10/12/2019 | 1400.00 | 00087321459420 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0006808 | 10/12/2019 | 10000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 10/12/2019 | 400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/12/2019 | 1516.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/12/2019 | 1929.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/12/2019 | 499.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/12/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/12/2019 | 8882.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/12/2019 | 648.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 10/12/2019 | 2300.00 | 00004576791400 | PETRONIO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIARIA NOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CALCETEIRO CALCETEIRO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISSO VIII,ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 10/12/2019 | 400.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 10/12/2019 | 400.00 | 00057018707404 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM MATA - BURRO NA COMUNIDADE ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º,INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0006803 | 10/12/2019 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 10/12/2019 | 2100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ONIBUS, DESTINADO AO REBOQUE DE MOSSORÓ/RN À APARECIDA/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII,ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 10/12/2019 | 5090.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- LOTAÇÃO 24, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/12/2019 | 31370.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/12/2019 | 63023.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/12/2019 | 1413.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/12/2019 | 9731.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/12/2019 | 2348.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/12/2019 | 17885.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 10/12/2019 | 8527.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/12/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/12/2019 | 649.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/12/2019 | 1248.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81 - DIRETOR DE ESCOLA, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/12/2019 | 6226.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/12/2019 | 16519.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/12/2019 | 1387.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/12/2019 | 3596.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 10/12/2019 | 1515.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 110 - PROF. DE CRECHE, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 10/12/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/12/2019 | 1849.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/12/2019 | 3693.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/12/2019 | 6890.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-PREV-PARC60). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 10/12/2019 | 8433.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. (COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 10/12/2019 | 23.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 10/12/2019 | 54.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 10/12/2019 | 1138.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 10/12/2019 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/12/2019 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 10/12/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 10/12/2019 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 10/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/12/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/12/2019 | 1849.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/12/2019 | 3393.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/12/2019 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 115 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/12/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 119 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062019 | 0006810 | 10/12/2019 | 2250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/12/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/12/2019 | 2297.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE A 2° (SEGUNDA) PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0006828 | 10/12/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇAO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ARRECADAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS ELETRONICAS PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182019 | 0006830 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEM PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2018, 2019, 2020 E 2021, ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS PARA 2020DO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 11/12/2019 | 13.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 11/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 11/12/2019 | 998.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE IMOVEIS E OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 11/12/2019 | 230.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAREM DO PROGRAMA SOMA PARAIBA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 11/12/2019 | 220.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTURAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNERS E ADESIVOS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0006900 | 11/12/2019 | 1903.50 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 11/12/2019 | 500.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 11/12/2019 | 500.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 11/12/2019 | 500.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 11/12/2019 | 800.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 11/12/2019 | 500.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 11/12/2019 | 500.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 11/12/2019 | 998.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 11/12/2019 | 500.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 11/12/2019 | 500.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA PRAÇA JOAO VITAL, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 11/12/2019 | 998.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 11/12/2019 | 998.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO INTERIOR DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006901 | 11/12/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00088578623487 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006930 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS A DIESEL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 11/12/2019 | 998.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 11/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.097-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612018 | 0006937 | 12/12/2019 | 206.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COXA E ANTECOXA), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006938 | 12/12/2019 | 2510.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, EXTRATO DE TOMATE, VINAGRE, MACARRAO, ETC), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006939 | 12/12/2019 | 809.49 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, LAVA LOUÇAS, AMACIANTE DE ROUPAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 12/12/2019 | 2340.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISIÇÃO DE GRANITO CINZA NOBRE DESTINADO AOS BANCOS DO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006932 | 12/12/2019 | 2520.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE (APAGADOR, BL ADESIVO, BORRACHA EVA FOAM 60X40 DIVERSAS CORES, CARTOLINAS, ETC), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 12/12/2019 | 46.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 12/12/2019 | 577.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 12/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006940 | 13/12/2019 | 516.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 13/12/2019 | 47.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 13/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/12/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENÇÃO E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 4.320/64 E LEI MUNICIPAL Nº 439 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019,E PUBLICADO NO JOM NO MESMO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/12/2019 | 998.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO Nº 002/2015, PUBLICADO NO JOM DE 30/04/2015 E NO DOE DE 07/05/2015, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CUSTEAR OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS À PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I, II E III, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE DE COMPROMISSO FIRMADO COM O MP DA PB, ATRAVÉS DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) Nº 03/2018, EM CONF. COM A LEI FEDERAL 7.347/85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 16/12/2019 | 2295.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 16/12/2019 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 16/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006946 | 16/12/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 16/12/2019 | 2080.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO(S) TURNO(S) MANHA E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS VARZEAS DE SOUSA/ VARZEA DO MENINO JESUS /VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA) (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 72 KM. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 16/12/2019 | 968.50 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES (ENSINO INFANTIL-CRECHE), DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIOS CAJAZEIRAS/ CACHOEIRA/CARNAUBA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 37 KM (IDA/VOLTA). NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 16/12/2019 | 968.50 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS ANGICO TORTO/BOI MORTO/BARRA/CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 104 KM (IDA E VOLTA). NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 16/12/2019 | 1989.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO/SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA E NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS ANGICO TORTO/BOI MORTO/BARRA/CARAIBAS/ APARECIDA) TOTALIZANDO 104 KM (IDA E VOLTA). NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006954 | 16/12/2019 | 1885.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DA SEGUINTE LOCALIDADE/ PERCURSO: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006955 | 16/12/2019 | 1820.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, TURNO TARDE E TARDE, LOCALIDADES/PERCURSOS (SITIOS PRENSA/MURRINHO/BARRA/ALEGRE/RIACHO DO MEIO/DOIS RIACHOS), TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006956 | 16/12/2019 | 1722.50 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DA LOCALIDADE/PERCURSO: (SITIOS GADO BRAVO/ XIQUE-XIQUE/ JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 36 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006957 | 16/12/2019 | 2080.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL/ ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/APARECIDA/ VARZEA DE SOUSA/APARECIDA/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA II/ APARECIDA), TOTALIZANDO 22 KM (IDA/ VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 16/12/2019 | 1820.00 | 00004393675495 | SIMAO NETO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, NO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: (SÍTIOEXTREMA/ SÍTIO FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 45 KM (IDA/VOLTA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 16/12/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-x, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0006959 | 17/12/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0006960 | 17/12/2019 | 7000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, DESSA EDILIDADE. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2018. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 17/12/2019 | 5954.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 17/12/2019 | 14.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 17/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 18/12/2019 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 18/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006968 | 18/12/2019 | 1232.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, VASSOURA, SABAO EM BARRA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006969 | 18/12/2019 | 1435.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL, VASSOURA, SABAO EM BARRA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 18/12/2019 | 2080.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSO (SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA) TOTALIZANDO 62 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006971 | 18/12/2019 | 1309.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL, VASSOURA, SABAO EM BARRA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0006974 | 18/12/2019 | 340.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE(S) CARENTE(S) DO MUNICIPIO, ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00066/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 18/12/2019 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ANGIORRESSONANCIA ARTERIAL E VENOSA DO CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, JOAO XAVIER DE SÁ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 19/12/2019 | 2500.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS SALGADAS E DOCES, DESTINADAS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DO IDOSO E DIAS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 19/12/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-x, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 19/12/2019 | 1000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, 3ª(TERCEIRA) PARCELA, CONVÊNIO ESTADUAL 311/2019, EM CONCORDÂNCIA COM A PREFEITURA E A SECRETARIA MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 19/12/2019 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 19/12/2019 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 19/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562018 | 0006980 | 19/12/2019 | 1512.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO DE FUNERAL, DESTINADO A PESSOA(S) CARENTE(S) E DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/12/2019 | 23750.00 | 00002539111416 | FRANCISCA ALDAFRAN DE OLIVEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ªVARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/12/2019 | 1250.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA 16ª(DÉCIMA SEXTA) PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO FAVORECIDO, DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR, PETROLEO BOM JESUS LTDA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2001.001.879-6, NOVA NUMERAÇÃO (CNJ 0001879-71.2001.815.0371, CUJO TRÂMITE DEU-SE PERANTE A 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, GERADOR DE PRECATORIO JUDICIAL Nº 0901636-51.2001.815.0000, CUJA TRANSAÇÃO FOI HOMOLOGADA POR SENTENÇA DATADA EM 25/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 20/12/2019 | 32.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/12/2019 | 0.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 20/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006987 | 20/12/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0006988 | 20/12/2019 | 720.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 20/12/2019 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 20/12/2019 | 1200.00 | 34935794000105 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA QUE DÁ ACESSO AO GINASIO POLIESPORTIVO, SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0006990 | 20/12/2019 | 6000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 20/12/2019 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 23/12/2019 | 153.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 23/12/2019 | 30.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 23/12/2019 | 3.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 23/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 24/12/2019 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 24/12/2019 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 24/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007013 | 26/12/2019 | 1548.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE IMOVEL (CEMITERIO MAE RAINHA DA PAZ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007014 | 26/12/2019 | 472.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007020 | 26/12/2019 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007022 | 26/12/2019 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO, SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007024 | 26/12/2019 | 2810.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007027 | 26/12/2019 | 1637.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007035 | 26/12/2019 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 26/12/2019 | 800.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00008524634480 | RHUAN VICTOR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILITARIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007043 | 26/12/2019 | 75.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFONICO DA PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007044 | 26/12/2019 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT.E ADMINISTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007046 | 26/12/2019 | 546.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO ANGÉLICA, ZONA RUAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 26/12/2019 | 6057.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPENHO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 10, 11, 12, 13, 14 E 15, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 26/12/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÕES 37, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANAO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007010 | 26/12/2019 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE DA BANDA DE MUSICA E DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 26/12/2019 | 1342.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES 70, 83, 108, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007007 | 26/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007008 | 26/12/2019 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007011 | 26/12/2019 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007036 | 26/12/2019 | 201.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE JOSE TRAJANO DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/12/2019 | 1657.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÕES 75, 113 E 117, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007016 | 26/12/2019 | 514.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORMEINEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007026 | 26/12/2019 | 2462.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA DOS IDOSOS E POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 26/12/2019 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 26/12/2019 | 11686.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 76, 78, 79, 103, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 26/12/2019 | 68.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 340-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 26/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 26/12/2019 | 2258.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 08 E 09, SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007006 | 26/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 26/12/2019 | 82.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 3543-1121, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007021 | 26/12/2019 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 26/12/2019 | 1152.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 56, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 26/12/2019 | 2201.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 60 E 64, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 26/12/2019 | 880.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 115 E 119, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007012 | 26/12/2019 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBLIDADE 00002/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 26/12/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO NUMERO 3543-1162, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 26/12/2019 | 1412.41 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912450219, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007038 | 26/12/2019 | 1194.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 26/12/2019 | 1594.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÕES 06 E 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007009 | 26/12/2019 | 873.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE, A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE DEZEMBO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007015 | 26/12/2019 | 1069.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE DEZEMBO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007040 | 26/12/2019 | 3880.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE E ZONA RURAL, A CARGO DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007045 | 26/12/2019 | 772.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007047 | 26/12/2019 | 738.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUZA, A CARGO DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007048 | 26/12/2019 | 75.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007049 | 26/12/2019 | 75.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007050 | 26/12/2019 | 69.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 26/12/2019 | 4087.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 26/12/2019 | 881.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 32, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 26/12/2019 | 2834.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 39, 80, 107 E 110, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 26/12/2019 | 2615.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 26/12/2019 | 6938.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 100, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 26/12/2019 | 52997.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÕES 24, 26, 27, 29, 33, 36, 81, 101, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007041 | 26/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007042 | 26/12/2019 | 39.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 26/12/2019 | 621.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BOLAS ACRILICO, VELCRO, RENDA RIGIDA, BASTIDOR, ETC) UTILIZADOS EM OFICINAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 26/12/2019 | 1190.20 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (NECESSAIRE, FITAS, VIÉS, LINHAS, GRIPI, ETC.), UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 26/12/2019 | 252.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 38- PAIF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 26/12/2019 | 209.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112- SCFV, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 26/12/2019 | 1203.12 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BRINQUEDOS ) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007023 | 26/12/2019 | 831.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0007025 | 26/12/2019 | 210.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESFIG EM NYLON PRETO C VELCRO E AP DE PRESSAO DIGITAL), DESTINADOS AO PSF I, SEDE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007052 | 26/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 26/12/2019 | 5985.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 26/12/2019 | 1934.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 69, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 26/12/2019 | 1450.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/12/2019 | 805.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 26/12/2019 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 26/12/2019 | 637.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANAO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 27/12/2019 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/12/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 27/12/2019 | 1848.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE - LOT 116, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 27/12/2019 | 28800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 54 ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 27/12/2019 | 25611.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 69 PSF I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 27/12/2019 | 12194.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 72 - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/12/2019 | 5636.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (76) FARMACIA BASICA EST, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 27/12/2019 | 27747.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 27/12/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 59 - PRO T, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 27/12/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 78- VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 27/12/2019 | 5080.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (105) CEO PRO-TEMPORE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 27/12/2019 | 10650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 79- ACE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 27/12/2019 | 5337.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 111 (SAUDE BUCAL II E III) PRO-T, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 27/12/2019 | 8580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 27/12/2019 | 5455.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 106- CEO EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 27/12/2019 | 533.70 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONES, PÃES E BISCOITOS) DESTINADOS AO LANCHE DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/12/2019 | 340.00 | 00009845906419 | GEANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642018 | 0007081 | 27/12/2019 | 1839.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, MACARRÃO, ACHOCOLATADO, ARROZ, LEITE EM PÓ, FEIJÃO, ETC), UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00009030501456 | ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃOE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 27/12/2019 | 968.75 | 00011163522490 | ANDRE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICA, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 27/12/2019 | 968.75 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES DIRECIONADA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 27/12/2019 | 998.00 | 00009861880429 | MAYANA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS, DESTINADOS AOS USUARIOS (BENEFICIARIOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 27/12/2019 | 400.00 | 00029256062453 | JOSE AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSEFA CARNEIRO, CENTRO, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES FISICAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 27/12/2019 | 998.00 | 00070348417489 | RITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 27/12/2019 | 998.00 | 00011719845450 | MARIA ISABEL GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 27/12/2019 | 998.00 | 00007047552464 | MARISA TEOTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00007695995401 | JOSINALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO, DESTINADA AO APOIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO N°º 012/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/12/2019 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOTAÇÃO 38, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/12/2019 | 1996.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (104) - SCFV- PRO-T, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/12/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 112 (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/12/2019 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - EST, LOTAÇÃO 115, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 27/12/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 119, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00003260735402 | MA\RIA DA PAZ LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007094 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO(S) TURNO(S) MANHA E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS VARZEAS DE SOUSA/ VARZEA DO MENINO JESUS /VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA) (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 72 KM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0007095 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00043946971822 | LUCIANO VICENTE LEONEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO(S) TURNO(S) MANHA E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: (SITIOS VARZEAS DE SOUSA/ VARZEA DO MENINO JESUS /VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA) (IDA E VOLTA), TOTALIZANDO 35 KM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00023/2019. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 27/12/2019 | 9036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- LOTAÇÃO 24, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 27/12/2019 | 70219.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 25, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 27/12/2019 | 121552.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND. I, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 27. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 27/12/2019 | 3992.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 28. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/12/2019 | 35423.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 33. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/12/2019 | 16926.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 36 - SUPERVISOR ESCOLAR. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/12/2019 | 2496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 39, MONITOR DE CRECHE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/12/2019 | 1298.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 80 - DIRETOR CRECHE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/12/2019 | 2496.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 81. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 27/12/2019 | 12452.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA - EST - LOT 82. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 27/12/2019 | 30521.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 100 - PROF. DE PRE ESCOLA. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 27/12/2019 | 2775.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR AEE- EST, LOTAÇÃO 101, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 27/12/2019 | 7193.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROFESSOR DE CRECHE - LOTAÇÃO 107. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/12/2019 | 2014.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 110 - PROF. DE CRECHE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 27/12/2019 | 2994.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ APOIO- PRO-T, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 26, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 27/12/2019 | 3155.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 29, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 27/12/2019 | 23059.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 30 - CRECHES/APOIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 27/12/2019 | 4696.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 32 - MDE COM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 27/12/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 27/12/2019 | 5594.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/12/2019 | 5988.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/12/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/12/2019 | 7535.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 27/12/2019 | 965.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 93 PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 27/12/2019 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 27/12/2019 | 8.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 27/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 27/12/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 27/12/2019 | 8219.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/12/2019 | 14681.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 37, 70, 75, 83, 108, 117, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 27/12/2019 | 4696.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 56, 60, 64, 112, 115 E 119 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO DEANO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 27/12/2019 | 21861.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 54, 69, 72, 76, 78, 79,103, 106, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 27/12/2019 | 70354.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 24, 25, 26, 27 29, 30, 32, 33,36, 39, 80, 81, 82, 100, 101, 107, 110, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 27/12/2019 | 5694.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇAO 19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 27/12/2019 | 42147.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO 20 EST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/12/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 75, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/12/2019 | 5592.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO 113- EST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 27/12/2019 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 117, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 27/12/2019 | 784.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TROFÉUS E MEDALHAS), A SEREM DISTRIBUIDOS AOS TIMES DE FUTEBOL VENCEDORES DO 14º (DECIMO QUARTO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII,ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DOS JOGOS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL 2019, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DOS JOGOS, DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL 2019, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOÇÃO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 27/12/2019 | 1000.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR 2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, TRANSMITIDO PELA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA COM EQUIPE ESPORTIVA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/12/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - COM - LOTAÇÃO 70, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/12/2019 | 2899.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EST/COM - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/12/2019 | 998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - PROT, LOTAÇÃO 84, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/12/2019 | 4391.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - LOTAÇÃO 108, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 27/12/2019 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 01, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/12/2019 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 37, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007086 | 27/12/2019 | 26188.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 27/12/2019 | 3698.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 10 - COM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 27/12/2019 | 4691.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/12/2019 | 1197.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 12 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 27/12/2019 | 3394.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/12/2019 | 19164.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/12/2019 | 1497.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 15- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0007177 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007207 | 30/12/2019 | 166.82 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007203 | 30/12/2019 | 662.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007208 | 30/12/2019 | 128.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONCHA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007209 | 30/12/2019 | 266.42 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 30/12/2019 | 1248.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007206 | 30/12/2019 | 468.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 30/12/2019 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 37-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 30/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 46-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/12/2019 | 0.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 1.273-4 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/12/2019 | 6565.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (RFB-RET DARF). CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/12/2019 | 22410.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 37, 70, 75, 83, 84, 108, 113 E 117, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/12/2019 | 4512.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 38, 56, 60, 64, 93, 104, 112, 115 E 119, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/12/2019 | 72603.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 80, 81, 82, 100, 101, 107 E 110, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE ENC. PREVIDENCIARIOS COM REC. DA CESSAO ONEROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/12/2019 | 39950.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES 19, 20, 53, 54, 59, 69, 72, 76, 78, 79, 103, 105, 106, 111 E 116, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007204 | 30/12/2019 | 229.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007211 | 30/12/2019 | 284.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007202 | 30/12/2019 | 459.56 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/12/2019 | 741.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO (AILSON VENTURA, FRANCISCO JURANDIR, ANDERSON NUNES, SIMAO NETO, LUCIANO, JOSE GOMES), TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 30/12/2019 | 52.25 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A FILIAL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 27.831-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESTÍMULO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/12/2019 | 2302.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL- VALOR PARCIAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇ25, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007205 | 30/12/2019 | 287.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/12/2019 | 300.00 | 00009070757460 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/12/2019 | 150.00 | 00003260566457 | JOSE PRAXEDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/12/2019 | 100.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 30/12/2019 | 330.00 | 00003068092493 | MARIA APARECIDA PONTES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.683-7 (COFINANCIAMENTO SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.793-0, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 30/12/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45.816-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47.397-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/12/2019 | 200.00 | 00005068548413 | MARIA JULIANA ROLIM SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA, CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS, COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS, PROTEÇÃO SOCIALBASICA NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4º, INCISO 3º, PARAGRAFO II, DA LEI 419, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007210 | 30/12/2019 | 95.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082016 | 0007212 | 30/12/2019 | 124.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS. CONFORME INEXIGIBLIDADE 00008/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 31/12/2019 | 998.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE TAREFA DIARIA, NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007245 | 31/12/2019 | 501.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33.105-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 31/12/2019 | 1800.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NOS TERMOS DO ART.6º, INCISO VIII, ALINEA "D", C/C ART.24, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007248 | 31/12/2019 | 192.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL DA EMPAER - EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000022019 | 0007250 | 31/12/2019 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA REGIÃO. CONFORME INEXIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007251 | 31/12/2019 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL "O NENENZÃO", A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 31/12/2019 | 82.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DO NÚMERO (83) 3543-1120. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 31/12/2019 | 800.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 31/12/2019 | 800.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 31/12/2019 | 1250.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 31/12/2019 | 1250.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 31/12/2019 | 1150.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 31/12/2019 | 1250.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 31/12/2019 | 880.00 | 00003921918499 | IZIDRO NETO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 31/12/2019 | 880.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 31/12/2019 | 880.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 31/12/2019 | 850.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM IMOVEIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUT. DOS SERVIÇOS DE TELEFONES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 31/12/2019 | 998.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 31/12/2019 | 520.00 | 00012613963409 | ROBSON CORREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 31/12/2019 | 880.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, DE RUAS E AVENIDAS. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 31/12/2019 | 1040.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 31/12/2019 | 920.00 | 00007162230407 | JARIVAN GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 31/12/2019 | 880.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 31/12/2019 | 880.00 | 00011299288456 | ROMUALDO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 31/12/2019 | 800.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVIÇOS PRESTADOS, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 31/12/2019 | 600.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 31/12/2019 | 880.00 | 00000092127444 | LUCENIRA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00010770530451 | JOSE UELTON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, SEDE, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 31/12/2019 | 880.00 | 00067558968453 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DALEI 8.666/93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00005517901484 | MARCIEL DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA E EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 31/12/2019 | 950.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, EM IMOVEIS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO INTERADA DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. (REFERENTE A PASEP DA COTA DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL). | 00000000 | 1540 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007246 | 31/12/2019 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007247 | 31/12/2019 | 507.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRAÇA JOAO VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2019. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024