| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1080.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 400.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SPOR'T PARA RADIO E CARRO DE SOM E CONFECÇÃO DE VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADREIRO SÃO SEBASTIÃO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 712.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS DE MÃO DE OBRA EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 550.00 | 00007555020432 | CAROLINE FALCÃO DA SILVA FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 150.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 150.00 | 00010050705474 | DAYANE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 7104.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE PRE-MOLDADOS EM TUBOS DE CONCRETOS, A SEREM UTILIZADDOS EM OBRA DE SANEAMENTO BASICO EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 316.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REVISÃO GERAL NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 1300.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUNTENÇÃO DO EQUIPAMENTO RETRANSMISSOR DO SINAL DE TV PARAIBA EXISTENTE NO SISTEMA DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 10000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 50000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00075352230449 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE GRAMA, PINHEIROS, PALMEIRA E CONE, A SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 1141.42 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 10000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000022 | 11/01/2019 | 6549.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000023 | 11/01/2019 | 18068.63 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2019 | 448.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/11/2018 A 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/11/2018 A 17/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000024 | 14/01/2019 | 1835.34 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000025 | 14/01/2019 | 2132.56 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000026 | 14/01/2019 | 1945.95 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2019 | 636.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2019 | 636.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/12//2018 A 16/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2019 | 13892.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS POÇOS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 922.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS DE MÃO DE OBRA EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/12//2018 A 16/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2019 | 316.00 | 00000766684873 | EVALDO MACHADO DE SOUSA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO E CONSERTO GERAL EM PORTAS E OUTROS OBJETOS DE MADEIRA PARA USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2019 | 887.77 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2019 | 510.00 | 10828016000140 | JOAO EVENGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES ESPORTITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2019 | 400.00 | 00003521463460 | PAULO SERGIO BATISTA AMORIN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO JOGO EM COMEMORAÇAO A FESTA DE JANEIRO DE 2019, REALIZADO NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS E ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0000043 | 17/01/2019 | 40000.00 | 27996366000119 | BL APRESENTAÇOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA BATISTA LIMA NO DIA 19/01/2019, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO QUE ESTA SENDO REALIZADA DURANTE ESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0000044 | 17/01/2019 | 25000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA CAVALO DE PAU NO DIA 18/01/2019, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO QUE ESTA SENDO REALIZADA DURANTE ESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000045 | 17/01/2019 | 17450.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE, PALCO DE GRANDE PORTE, PARA A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152018 | 0000046 | 17/01/2019 | 4375.00 | 26122442000102 | ASSOCIAÇÃO DA CULTURA NORDESTINA (ACRENOR) | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DO CANTOR GUILHERME TOPADO NO DIA 18/01/2019., NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO QUE ESTA SENDO REALIZADA DURANTE ESTE MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000047 | 18/01/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA KARKARÁ O PIPOCO DO TROVÃO NO DIA 19/01/2019, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO QUE ESTA SENDO REALIZADA DURANTE ESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000048 | 18/01/2019 | 4000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA FORRO GENTE BOA NO DIA 18/01/2019, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO QUE ESTA SENDO REALIZADA DURANTE ESTE MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 1055.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL REALIZADA NO DIA 17 NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000052 | 21/01/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA "SUA VOZ", DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2019 | 2990.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DAS BANDAS: GUILHERME TOPADO, BATISTA LIMA E CAVALO DE PAU, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2019, PARA SE APRESENTAREM NOS FESTEJAS DA FESTA DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2019 | 1060.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 07 PROTETORES MULTIFUCIONAL A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2019 | 1453.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000050 | 21/01/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGÃO Nº 00021/2018 E ADITIV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000051 | 21/01/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGÃO Nº 00021/2018 E ADITIV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000064 | 22/01/2019 | 8356.89 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2018 SOBRE ADITIVO Nº0001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2019 | 422.00 | 00011660685443 | ARTUR CARVALHO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON, NOS DIA 18 E 19 DO CORRENTE MÊS E ANO, FESTA DE JANEIRO 2019, REALIZADA NESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2019 | 1264.00 | 00008894075419 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A UMA EQUIPE DE 06 PESSOAS, PARA O PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, SENDO PESSOAL DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO, TENDAS, S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000066 | 22/01/2019 | 892.63 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2018 SOBRE ADITIVO Nº0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000065 | 22/01/2019 | 997.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2018 SOBRE ADITIVO Nº0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000067 | 22/01/2019 | 2851.26 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2018 SOBRE ADITIVO Nº0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2019 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2019 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2019 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2019 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2019 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0000068 | 23/01/2019 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2019. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2019 | 316.00 | 00004247685422 | SILVIA MARIA DE ASSUNCAO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2019 | 600.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2019 | 370.00 | 00011782383425 | PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO PLANTONISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2019 | 360.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2019 | 1010.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2019 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIA 07 E 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022019 | 0000075 | 24/01/2019 | 7980.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM LOCAÇOES DE STANDS E TENDAS AMBOS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO/2019. DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE AMPARO-PB, REALIZA NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2019 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0000079 | 28/01/2019 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2019 | 916.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2019 | 250.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2019 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2019 | 4990.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2019 | 4792.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2019 | 3600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2019 | 5100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVIÇO NO CRAS, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2019 | 27736.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2019 | 55438.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERÍODO DE JANEIRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2019 | 4194.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2019 | 3294.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2019 | 4990.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE JANEIRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2019 | 1307.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAÚDE, REF: JANEIRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2019 | 1512.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE JANEIRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2019 | 7996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2019 | 45097.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2019 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2019 | 2433.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS, REF: JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2019 | 11587.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2019 | 4748.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : JANEIRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2019 | 6421.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RECUROS FEDERAIS. REF: A JANEIRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2019 | 10025.14 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. REF: JANEIRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2019 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF: A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2019 | 1080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANÇAS, NO PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2019 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANÇAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2019 | 23519.95 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2019 | 53639.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2019 | 142132.34 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERÍODO DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2019 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORMENTO CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 950.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 3 2-SL-11 M A SER UTILIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 80.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPEZAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EMODIALIZE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000131 | 30/01/2019 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 09 GLP ENVAZADOS EM BUTIJÃO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000127 | 30/01/2019 | 7486.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000126 | 30/01/2019 | 6757.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000118 | 30/01/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000120 | 30/01/2019 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 175.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | REF: VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PENDENCIAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000130 | 30/01/2019 | 1471.03 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000128 | 30/01/2019 | 2099.53 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000132 | 30/01/2019 | 3425.80 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017, E ADITIVO 00001/2019 DO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000125 | 30/01/2019 | 2463.38 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2019 | 6019.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS POÇOS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000140 | 31/01/2019 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00004/2019 E CONTRATO 00005/2019, REFERENTE AO PERIODO DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000134 | 31/01/2019 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA D20 ANO 95, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000133 | 31/01/2019 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO Nº 00001/2019, DO REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2019 | 826.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TELEFONIA FIXA, DOS DEBITOS A SEREM QUITADOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A IMPRESA RESPONSAVEL/DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2019 | 826.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE TELEFONIA FIXA, DOS DEBITOS A SEREM QUITADOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A IMPRESA RESPONSAVEL/NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2019 | 1231.60 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEN DAS EQUIPES DE MONTAGEN E SERVIOS NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO SENDO ELAS: NET EVENTOS, SONORIZAÇÃO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2019 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NA MATERIA NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2019 | 1807.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS A SEREM SERVIDAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA O PESSOAL DO PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E APOIO EM GERAL, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO EM AMPARO, REALIZXADA NOS DIAS 18 E 19 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2019 | 1556.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM SERVIDAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, PARA O PESSOAL DO PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E APOIO EM GERAL, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO EM AMPARO, REALIZXADA NOS DIAS 18 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2019 | 2276.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AS BANDAS: BATISTA LIMA, GUILHERME TOPADO E CAVALO DE PAU, QUE SE APRESETARAM NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE AMPARO REALIZADAS NOS DIA 18 E 19 DE JANEIRO/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2019 | 580.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS DE MÃO DE OBRA EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2019 | 600.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA EM LAVAGENS COMPLETAS DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2019 | 1754.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2019 | 1684.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DIARIO NAS REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2019 | 316.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO APOIO EM VÁRIOS SERVIÇOS NOS DIAS DA FESTA DE JANEIRO 2019, E NA LIMPEZA GERAL DE PRÉDIO UM PRÉDIO LOCADO POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2019 | 471.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANÇA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2019 | 316.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO APOIO EM VÁRIOS SERVIÇOS NOS DIAS DA FESTA DE JANEIRO 2019, E NA LIMPEZA GERAL DE PRÉDIO UM PRÉDIO LOCADO POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2019 | 3060.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | REFENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 26 DISCOS, 02 CORREIAS DO ALTERNADOR, 01 BRACO PARA SER UTILIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS ARAÇOES DE TERRA QUE SE INICIAM NESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000153 | 05/02/2019 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2017 E ADITIVO 00019/2019 DO REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2019 | 200.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2019 | 250.00 | 00002104483425 | JOSE DUCIANO SANTOS LIMA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000161 | 06/02/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00015/2017 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO É REFERENTE A SERVIÇOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO M~ES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/02/2019 | 5000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE VALORES DE MULTAS DE ENTREG FORA DO PRAZO DE DCTF E SEFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2019 | 576.00 | 17817623000154 | POUSADA $ CHURRASCARIA CARIRI LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVIÇOS DE FORNEICMENTO DE REFEIÇOES EM ENCONTRO DE PROFESSORES EM PALESTRA DE CELSO ANTUNES NO DIA 6 DE FEVERIRO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2019 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal da Secretaria de Educação, Fundeb 40%, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2019 | 65000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal da Secretaria de Educação, Fundeb 60%, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2019 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal da Secretaria de Educação, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2019 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2019 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente despesa com pagamento de tarifas bancárias a serem debitadas em nossas contas correntes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2019 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal da Secretaria de Administração e Finanças, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2019 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/02, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, E PARA A CIDADE JOÃO PESSOA NO DIA 06/02 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2019 | 45000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal do Fundo Municipal de Saúde, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Valor que se empenha referente despesa com tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes do FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2019 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal do Fundo Municipal de Assistência Social, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2019 | 780.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2019 | 5198.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2019 | 26000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal da Secretaria de Obras e Infraestrutura, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2019 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal da Secretaria de Obras (Limpeza), referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2019 | 17720.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS POÇOS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2019 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal do Gabinete do Prefeito, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/02/2019 | 7000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2019 | 2634.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | REFENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS ARAÇOES DE TERRA QUE SE INICIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2019 | 850.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | REFENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MECANICA EM BOMBA E BICOS INJETORES NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS ARAÇOES DE TERRA QUE SE INICIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2019 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2019 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal da Secretaria de Transportes, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2019 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuição patronal da Secretaria de Educação, Fundeb 40%, referente às folhas dos meses de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2019 | 800.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO ANTI-ALERGICO (VACINA INALANTE 3 FASE INJETAVEL) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2019 | 270.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM RECUPERAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DA RETROESCAVADEIRA CATEPILLAR E PROTETOR DE MANGUEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2019 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2019 | 527.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2019 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2019 | 150.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2019 | 150.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2019 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2019 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2019 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2019 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2019 | 10000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO REF: AO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2019 | 780.00 | 00007555020432 | CAROLINE FALCÃO DA SILVA FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2019 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTÕES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2019 | 998.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2019 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NA MATERIA NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. NOTA COM DATA RETROATIVA POR INCAPACIDADE DE IMPRESSÃO E VISUALIZAÇÃO NA DATA CORRETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2019 | 770.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2019 | 685.85 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2019 | 3950.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS POLO DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO, A SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162018 | 0000215 | 13/02/2019 | 13448.27 | 07540724000177 | SERVICON SERVI?OS E CONSTRU??ES CIVIS LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 000016/2018 E CONTRATO Nº 00078/2018 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042019 | 0000216 | 14/02/2019 | 7924.77 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2019 | 1264.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E PAISAGISMO DE JARDINAGEM NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREFEITURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000224 | 14/02/2019 | 2882.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000221 | 14/02/2019 | 1984.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000226 | 14/02/2019 | 7035.22 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000225 | 14/02/2019 | 1994.13 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2019 | 900.00 | 22275487000158 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERTO EM UM DATASHOW, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000223 | 14/02/2019 | 3293.52 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO CAIXA/OGU Nº 1003805-79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000222 | 14/02/2019 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 09 GLP ENVAZADOS EM BUTIJÃO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE VALOR DE CR865800/2018 - OPERAÇÃO 1053280-29 - MUNICIPIO DE AMARO. TERMO DE SUSPENSÃO: VR REDUZIDO PARA R$ 313.236,95 E CP PARA R$ 492,36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000220 | 14/02/2019 | 11239.87 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2019 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2019 | 1802.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO E PAISAGISMO DAS PRAÇAS, SÃO SEBASTIÃO, PRAÇA MIGUEL , PRAÇA SANTO EXPEDITO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, E AINDA, LIMPEZA GERAL DAS MESMAS. TOTALIZANDO 34 DIAS NOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000231 | 18/02/2019 | 11070.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS A SER UTILIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQH - 7362, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000238 | 18/02/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGÃO Nº 00021/2018 E ADIT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000232 | 18/02/2019 | 1520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS A SER UTILIZADO NO VEICULO SIENA PLACA QFD 4177, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000234 | 18/02/2019 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS A SER UTILIZADO NO VEICULO GOL PLACA - QFL - 5569, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000235 | 18/02/2019 | 500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS A SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOF-7713, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000237 | 18/02/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGÃO Nº 00021/2018 E ADIT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2019 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO - AMPARO-PB, ONDE É DEPOSITO MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000236 | 18/02/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA "SUA VOZ", DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SEVERINO MEDEIROS RAMOS NETO, ATRAVES DE BOLETO BANCARIO, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS (MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS) DE 8 A 11 DE ABRIL DE 2019, NA CONDIÇÃO DE ASSECESSOR JURIDIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000229 | 18/02/2019 | 2865.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR 275, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000230 | 18/02/2019 | 2865.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR 283, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000233 | 18/02/2019 | 1560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS A SER UTILIZADO NO VEICULO D-20 PLACA AFQ-4956, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000244 | 19/02/2019 | 8200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 18.4X34 TT, PARA USO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, PARA CUMPRIR CRONOGRAMA DE ARAÇÕES DE TERRAS QUE ESTÃO OCORRENDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2019 | 1467.68 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE RECIFE-PE PARA BRASILIA-DF, INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA PREFEITO CONSTITUCINAL DESTE MUNICIPIO E SEVERINO RAMSO NETO NA CONDIÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DO MESMO, PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000243 | 19/02/2019 | 7200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS A SER UTILIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGC-5349 , PERTECENTE A ESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2019 DO REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/01/2019 A 18/02/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/01/2019 A 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2019 | 85.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM TONNER CARTUCHO HP, A SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2019 | 44.06 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REGISTROS DE POSTAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2019 | 530.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM SERVICOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O SECRETARIO TITULAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2019 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2019 | 200.00 | 00079728960468 | JOSÉ ADERIVALDO DA COSTA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000253 | 22/02/2019 | 150000.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPADOS EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATO Nº 00024/2016 - CONVÊNIO Nº 782513/MCIDADES/PMA. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000254 | 22/02/2019 | 150000.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE PARA DESPESA COM SERVICOS DE DE CONSTRUCAO DE CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES EM CASAS SEM AGUA ENCANADA NO MUNICIPIO DE AMPARO, SOB O CONTRATO Nº 00047/2015, TP, Nº 002/2015. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000256 | 25/02/2019 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO Nº 00001/2019, DO REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2019 | 350.00 | 31084086000101 | HOTEL OASIS DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para pagamernto de despesa com hospedagem do servidor Vagner Batista Vilar a servico desta secretaria no periodo de 25/02 a 26/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000258 | 25/02/2019 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000257 | 25/02/2019 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA D20 ANO 95, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2019 | 1820.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 130 CARRADAS COM O PRECO DE R$ 14,00 REAIS, CADA UMA DELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000267 | 26/02/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2019 | 150.00 | 00010050705474 | DAYANE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2019 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0000259 | 26/02/2019 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2019 | 790.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO - COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM RECARGA EM MANUNTENCAO DE EXTINTORES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2019 | 560.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO - COMERCIO DE MAT. CONTRA INCENDIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM RECARGA EM MANUNTENCAO DE EXTINTORES PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2019 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAMA DE CORPO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO LAUDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2019 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2019 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2019 | 5598.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2019 | 7837.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2019 | 9799.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2019 | 13062.13 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2019 | 3337.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS, REF: FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2019 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2019 | 43998.45 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2019 | 1512.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF: FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2019 | 7996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2019 | 68683.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2019 | 118803.05 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2019 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2019 | 23734.22 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 633326 SOLICITADO NO DIA 26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2019 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2019 | 6098.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2019 | 3600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2019 | 4460.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2019 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2019 | 4990.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2019 | 58430.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE FEVEREIRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2019 | 28618.46 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2019 | 620.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM CONSERTO DE BOMBA SUBMERSSA A SER UTILIZADA NA COMUNIDADE SERROTE AGUDO NA ZONA RURA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2019 | 3294.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2019 | 4194.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE fevreiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2019 | 5489.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE FEVREIRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2019 | 1307.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000303 | 27/02/2019 | 7200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 6 PNEUS A SER UTILIZADO NO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA - NQJ 4368 , PERTECENTE A ESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2019 DO RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000312 | 28/02/2019 | 9157.34 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO E NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO NO PERIODO DE ARACAO DE TERRAS DE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000317 | 28/02/2019 | 1963.45 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000318 | 28/02/2019 | 2821.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2019 | 200.00 | 00003605538509 | DAMIANA MARIA DA SILVA FEITOSA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000314 | 28/02/2019 | 900.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000316 | 28/02/2019 | 2179.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2019 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000315 | 28/02/2019 | 750.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 10 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2019 | 240.00 | 00006401179457 | FOPAG - DIARISTAS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2019 | 240.00 | 00007344071495 | JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000313 | 28/02/2019 | 7603.85 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000311 | 28/02/2019 | 14097.84 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2019 | 600.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAME CLINICOS, EM PACIENETE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2019 | 316.00 | 00008291719403 | MARCELA DOS SANTOS BÁRCIA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM CAPACITACAO DOS COORDENADORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE AMPARO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2019 | 211.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM CONFECCAO DE DUAS TRAVES DE FERRO PARA SEREM UTILIZADAS NO MINI CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2019 | 350.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM LIMPEZA E TESTE DE VAZAO NO POCO ARTESIANO DA COMUNICIDADE SERROTE AGUDO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000326 | 06/03/2019 | 3425.80 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORACAO DE MEDICOES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017, E ADITIVO 00001/2019 DO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2019 | 527.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM MAO DE OBRA EM LAVAGENS COMPLETAS DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/03/2019 | 3206.52 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/03/2019 | 471.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANCA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2019 | 316.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM DIVULGACOES SONORAS EM ENTREGAS DE PEIXES A POPULACAO PARA PREVENCAO DO MOSQUITO E AINDA DA AUDIÊNCIA PuBLICA DA SAuDE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/03/2019 | 998.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, MAQUINAS PESADAS, TRATORES EM ARACAO DE TERRAS E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/03/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO M~ES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000338 | 07/03/2019 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO / 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 003/2017 E ADITIVO Nº0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/03/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 635116 SOLICITADO NO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/03/2019 | 1676.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0000342 | 07/03/2019 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2019, DO REFERIDO.E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000343 | 07/03/2019 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00004/2019 E CONTRATO 00005/2019, REFERENTE AO PERIODO DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/03/2019 | 3500.00 | 27570223000140 | epe - empresa paraibana de serv de engenharia ltda | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA 01 PARCELA DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPROMISSO NUMERO 0739/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 01/02/2019 PARA RESOLVER ASSINATURA DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA E GIGOV, DIA 15/02/2019 RESOLVER PENDENCIAS DE CONVÊNIOS DE PAVIMENTACAO JUNTO A EPC E PRESTACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000340 | 07/03/2019 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2017 E ADITIVO 00019/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/03/2019 | 1800.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS DE SODA EM RECUPERACAO DE 16 DISCOS DA GRADE DOS TRATORES E RECUPERACAO DE EIXO DOS TRATORES ENVOLVIDOS NAS ARACOES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/03/2019 | 750.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA SER REPASSADO A EQUIPE DO SAMU, SENDO COMPOSTA POR ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM E CONDUTOR, QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE AMPARO-PB , NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE MÊS NA FESTA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/03/2019 | 1264.00 | 00012035659418 | MICHAELLI DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA SER REPASSADO A EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, SENDO COMPOSTA POR 4 PESSOAS POR CADA DIA, QUE PRESTARAM SERTVICOS NESTE MUNICIPIO DE AMPARO-PB , NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE MÊS NA FESTA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/03/2019 | 8000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Transportes, referente as folhas dos meses de fevereiro a abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/03/2019 | 40500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras e Infraestrutura, referente as folhas dos meses de fevereiro a abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/03/2019 | 477.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2019 | 477.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/03/2019 | 901.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE TELHADO DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO . CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/03/2019 | 527.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE TELHADO DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO . CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/03/2019 | 843.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE TELHADO E OUTROS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO . CORRESPONDENTE A 10 DIAS DE PEDREIRO TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2019 | 20500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Assistência Social, referente as folhas dos meses de fevereiro a abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/03/2019 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVICOS EM PUBLICACOES E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000360 | 08/03/2019 | 4148.99 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/03/2019 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente as folhas dos meses de fevereiro a abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/03/2019 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, referente as folhas dos meses de fevereiro a abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000358 | 08/03/2019 | 3250.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE4 MATERAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2019 | 2208.94 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/03/2019 | 5591.06 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000359 | 08/03/2019 | 3750.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2019 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/03/2019 | 316.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EM PLANTOES EXTRA COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2019 | 4054.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2019 | 1280.00 | 00004335733410 | BRUNA SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS JANEIRO BRANCO-SAuDE MENTAL, ALCOOLISMO E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2019 | 540.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2019 | 240.00 | 00005274247490 | FABRICIA MIZAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/03/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE MUNICIPIO, E DIA 11/03/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA, PRA PARTICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2019 | 1199.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUNTENCAO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2019 | 9842.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2019 | 200.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2019 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/03/2019 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/03/2019 | 4378.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2019 | 998.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2019 | 250.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE A PAGMENTO DE COBERTURA DE DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019, EM COMPANHIA DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO , JUNTO A EPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000380 | 12/03/2019 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R 14 GOODYEAR, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QSA: 4387, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2019 | 1600.00 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL 08 DE MARCO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2019 | 1810.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOTOR SUB GIRO 4 1,00 MONO E CABO PP3X 1, 30PT FLEXIVEL, PARA MANUNTENCAO DE BOMBA SUBMERSSA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2019 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE TELHADO E OUTROS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO . CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000389 | 13/03/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 00015/2017 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2019 | 4950.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, AO COMPONENETES DA BANDA KARKARA , FORROZAO GENTE BOA, ALISSON E FORRO LEVADO, POLICIA MILITAR , E AINDA , AOS PESSOAL QUE VEEM AO MUNICIPIO PRESTAREM SERVICOS, QUE PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/03/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 636354 SOLICITADO NO DIA 13/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2019 | 2300.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES SENDO CAFE , ALMOCO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVICOS EM NOME DESTA ENTILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/03/2019 | 250.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODESERVICOS MEICOS EM EXAME A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2019 | 70.00 | 70100912000110 | CLINICA DEFATURAS DE CAMPINA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM INGENOLOGIA (RAIO X), EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2019 | 750.00 | 00033635664847 | EDJANETE AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2019 | 125.00 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGISTRO DE CERTIDOES NEGATIVADAS E OUTROS, REALIZADAS NESTE SERVICO DE NOTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2019 | 700.00 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNCIPIO POR DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2019 | 264.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GELO, PARA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, E AINDA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/03/2019 | 400.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2019 | 1900.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANSPORTE | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 INSCRICOES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TURMA 68703, SENDO ELES: RELBSON MAURO SANTANA, ROGERIO SOARES NASCIMENTO, OSMANDO SANTOS E LUCIANO JOSE DE ARAUJO, TODO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/03/2019 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2019 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000408 | 15/03/2019 | 2065.17 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000405 | 15/03/2019 | 3487.76 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/03/2019 | 400.00 | 00005983448455 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO DESTINADO A UM AUXILIO FINACEIRO A EQUIPE ATLETICO DESTA CIDADE PARA COBERTURA DE DESPEZAS EM INSCRICOES E OUTRAS, EM PARTICIPACOES EM CAMPENATO MUNICPAL REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000404 | 15/03/2019 | 2066.79 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000403 | 15/03/2019 | 10252.33 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO E NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO NO PERIODO DE ARACAO DE TERRAS DE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2019 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente despesa com pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas na conta do Salario Educacao. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000399 | 15/03/2019 | 2047.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000406 | 15/03/2019 | 7901.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000409 | 15/03/2019 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 9 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2019 | 780.00 | 00007555020432 | CAROLINE FALCÃO DA SILVA FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000407 | 15/03/2019 | 16926.34 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000411 | 19/03/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVICOS EM VEICULACAO DE PROGRAMA "SUA VOZ", DE PRODUCAO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2019 | 350.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/02 E 07 DE MARCO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FERDERAL E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2019 | 200.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM DIARAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 11 DE MARCO DO CORRENTE ANO, PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO SERVIUCO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CMNE - 7º RM/DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000413 | 19/03/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PREGAO Nº 00021/2018 E ADITIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2019 | 160.00 | 00006686106461 | ERALDO EROTIDES MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DESPEZAS COM DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO, EM COMPANHIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2019 | 175.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DESPEZAS COM DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CMPINA GRANDE NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000412 | 19/03/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, CONFORME PREGAO Nº 00021/2018 E ADITIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000414 | 19/03/2019 | 7239.38 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2019 | 1875.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTAS NA ARACAO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 125 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2019 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2019 | 480.00 | 00002997625483 | MARIA MARILENE FARIAS DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LEMBRACINHAS COM MATERIAL INCLUSO, PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2019 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2019 | 635.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CABELEIRA, SENDO CORTE E ESCOVA, PARA OS USUARIOS DA POLITICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. NAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA DIA 08 DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2019 | 600.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2019 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO - AMPARO-PB, ONDE E DEPOSITO MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000062019 | 0000427 | 20/03/2019 | 4090.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2019 | 880.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, SENDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/02/2019 A 18/03/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2019 | 900.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2019 | 700.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MERCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2019 | 356.65 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18/02/2019 A 18/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2019 | 1428.48 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOACAO EM VERIFICACAO CRONOTAGRAFO MARCA VDO, NO VEICULO MARCOPOLO, PLACA OFH8379, RENAVAN 41837023-0 NO DIA 21/09/2017, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2019 | 802.25 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA-INMETRO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOACAO EM VERIFICACAO CRONOTAGRAFO, EM VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2019 | 742.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO GERAL DA ESCOLA MESSIAS DAS NEVES FEITOSA E ALGUNS CONCERTOS NO CEO- CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2019 | 264.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 397, FEITO EM DITACAO INDEVIDA REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GELO, PARA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, E AINDA EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTACAO RESPPONSABILIDADE TECNICA -ART, PB20190243170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2019 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2019 | 840.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 640393 SOLICITADO NO DIA 22/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000446 | 22/03/2019 | 8590.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGAO RESENCIAL Nº 0003/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000439 | 22/03/2019 | 996.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS E OUTROS, DO VEICULO UNO PLACA MOF - 7713, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, QUE E UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2019 | 1236.06 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS E OUTROS, DA MOTO BROZ PLACA - MOI - 6043, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, QUE E UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS E OUTROS, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG - 2522, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, QUE E UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000447 | 22/03/2019 | 8212.35 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2019 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAuDE(CONTRIBUICOES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS, DO VEICULO PIPA PLACA NQH - 7392, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS E OUTROS, DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE - 4071, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS E OUTROS, DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE 7362, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/03/2019 | 250.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000438 | 22/03/2019 | 519.80 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS A SEREM SERVIDAS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/03/2019 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/03/2019 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/03/2019 | 19438.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica, abatidos nos valores das faturas de dezembro/2018, janeiro e fevreiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062019 | 0000456 | 26/03/2019 | 9210.80 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2019 | 116.53 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 060/2018 - DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0000458 | 26/03/2019 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/03/2019 | 24618.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/03/2019 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/03/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000499 | 27/03/2019 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00004/2019 E CONTRATO 00005/2019, REFERENTE AO PERIODO DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/03/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2019 | 112789.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/03/2019 | 52841.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/03/2019 | 1598.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/03/2019 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2019 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2019 | 7092.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/03/2019 | 1872.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/03/2019 | 44403.26 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/03/2019 | 1520.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/03/2019 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS, REF: MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/03/2019 | 12229.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/03/2019 | 9799.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/03/2019 | 7916.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/03/2019 | 5598.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF: MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000498 | 27/03/2019 | 1716.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DIARIO NAS REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO Nº 000021/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000460 | 27/03/2019 | 3425.80 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORACAO DE MEDICOES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017, E ADITIVO 00001/2019 DO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/03/2019 | 56269.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE MARCO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/03/2019 | 28941.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/03/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/03/2019 | 5798.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/03/2019 | 6098.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2019 | 4792.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/03/2019 | 5344.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2019 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/03/2019 | 1547.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/03/2019 | 5988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE MARCO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/03/2019 | 3294.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MARCO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/03/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/03/2019 | 500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE JOAO PESSOA NO DIA 18/03 E 25/03 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSER E CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/03/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2019 | 4194.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDAES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2019 | 9687.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENETES ELETR4ICOS LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, A SEREM UTILIZADOS PELA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2019 | 2600.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIAO DE ROCADEIRA HUSQVARNA, PARA SER UTILIZADA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2019 | 170.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ - 4368, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000515 | 29/03/2019 | 8151.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO E NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO NO PERIODO DE ARACAO DE TERRAS DE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000513 | 29/03/2019 | 1944.65 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2019 | 250.00 | 00010064573486 | JOSIANO FARIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000511 | 29/03/2019 | 1990.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000517 | 29/03/2019 | 900.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000514 | 29/03/2019 | 2172.30 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000510 | 29/03/2019 | 17042.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000505 | 29/03/2019 | 2267.27 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000512 | 29/03/2019 | 7775.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000503 | 29/03/2019 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/ 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 003/2017 E ADITIVO Nº0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000506 | 29/03/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARCO/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/03/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/03/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO M~ES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2019 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000516 | 29/03/2019 | 600.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 8 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2019 | 1084.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, MAQUINAS PESADAS, TRATORES EM ARACAO DE TERRAS E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2019 | 955.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL EM MOTO BROZ AMARELA PLACA MOI 6043 E NA MOTO XLR PLACA MOC 4030, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2019 | 3435.39 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000520 | 01/04/2019 | 7775.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2019 | 150.00 | 00009040716420 | MANUEL MISSIAS FRANCISCO MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2019 | 1800.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000525 | 02/04/2019 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2017 E ADITIVO 00019/2019 DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2019 | 1298.88 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2019 | 430.76 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2019 | 1008.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL EM MOTO BROZ AMARELA PLACA MOI 6043 E NA MOTO XLR PLACA MOC 4030, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2019 | 4502.00 | 24976859000107 | ACS - SERVI?OS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELLI- | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERTO DE APARELHOS, EM 01 ANALIZADOR HEMATOLOGICO COM REPARO DE BOMBAS E TROCA DE TODOS OS REPAROS NA VALVULA E OUTROS, EM APARELHOS NO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2019 | 1020.00 | 24976859000107 | ACS - SERVI?OS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELLI- | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERTO DE APARELHOS, EM 01 ANALIZADOR BIOQUIMICO COM TROCA DE LAMPADA TROCA DE BATERIA MANUNTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E PREVENTIVA EM 01 MICROSCOPIO BINOCULAR COM LIMPEZA DAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/04/2019 | 840.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 643804 SOLICITADO NO DIA 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/04/2019 | 422.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/04/2019 | 1836.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 17 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 QUE DAR UM VALOR 108,00 POR VIAGEN) DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/04/2019 | 1512.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 14 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 QUE DAR UM VALOR 108,00 POR VIAGEN) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/04/2019 | 350.00 | 00008963044424 | PAULO HENRIQUE SOARES FILLHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 26 DE MARCO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/04/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, DE DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENTACAO DO CONJUNTO HABOITACIONAL FRANCISCO DE PAULA ARRUDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000534 | 03/04/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 000007/2019 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/04/2019 | 316.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS DE MANUNTENCAO DE BOMBA DO TRATOR 275, PERTECENETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/04/2019 | 2500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DIARIAS PARA COBETURA DE DESPEZAS EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADA DE 08 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/04/2019 | 503.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANCA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/04/2019 | 525.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS EM DIARIAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE NAS OCASIOES O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, PARA MELHOR FUCIONAMENTO DOS TRANSPORTES DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME MEDICO A SEREM REALIZADOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/04/2019 | 980.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 NOBREAK 1500 SMS 27296, O MESMO SERA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/04/2019 | 400.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEICOS EM IMOBILIZACOES A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/04/2019 | 380.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEN LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAMES CLINICOS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2019 | 43000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, referente as folhas dos meses de marco a abril/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000556 | 08/04/2019 | 5355.19 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2019 | 2043.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 VIAGENS EM VERANEIO PARTICULAR PARA A CIDADE DE SUME-PB E 05 PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NESTAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/04/2019 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2019 | 14000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Administracao e Financas, referente as folhas dos meses de marco a abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2019 | 1350.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000557 | 08/04/2019 | 10468.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2019 | 52000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, Fundeb 60%, referente as folhas dos meses de marco a abril/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000566 | 08/04/2019 | 2617.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/04/2019 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Gabinete do Prefeito, referente as folhas dos meses de marco e abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000561 | 08/04/2019 | 1900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS ARO 18 , A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO S-10 PLACA PGX - 8292, LOCADO POR ESTA PREFEITURA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000560 | 08/04/2019 | 500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR AGD , A SER UTILIZADA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA , PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/04/2019 | 400.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO DESTINADO A UM AUXILIO FINACEIRO A EQUIPE ATLETICO DESTA CIDADE PARA COBERTURA DE DESPEZAS EM INSCRICOES E OUTRAS, EM PARTICIPACOES EM CAMPENATO MUNICPAL REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2019 | 3000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, referente as folhas dos meses de marco a abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000559 | 08/04/2019 | 1520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS CHAMPIRO ARO 15, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO SIENA PLACA OFD - 4127, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2019 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras (Limpeza), referente as folhas dos meses de marco a abril/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000554 | 08/04/2019 | 6131.79 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS NO SCFV-(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2019 | 1152.20 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIVERSOS KITS DE BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000568 | 09/04/2019 | 3166.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL TODAS RESIDENTES NESTE MUNICPIO, CONFORME PREG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/04/2019 | 1875.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTAS NA ARACAO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 125 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/04/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/04/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVICOS EM PUBLICACOES E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/04/2019 | 4000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA ABDOMINAL EM CARATER DE URGENCIA A SER REALIZADA EM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADE FINANCERIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2019 | 4301.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2019 | 1020.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2019 | 720.00 | 00033635664847 | EDJANETE AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2019 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000587 | 10/04/2019 | 1757.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DIARIO NAS REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFRENTE A MARCO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO Nº 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0000580 | 10/04/2019 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/04/2019, PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CMNE – 7º RM/DE, POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2019 | 100.00 | 00007344071495 | JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE PARA PARAMENTO DE DIARIA EM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEN ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/03/19, ATE O TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PEDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2019 | 2703.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2019 | 8381.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2019 | 3110.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME A SERVICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000590 | 10/04/2019 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R 14 GOODYEAR, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QSA: 4387, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2019 | 583.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2019 | 583.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANIEOR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2019 | 265.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVICOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 5 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2019 | 845.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2019 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2019 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000592 | 11/04/2019 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTAS NA ARACAO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 100 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000593 | 11/04/2019 | 14000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA D20 ANO 95, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO/2019.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0000595 | 11/04/2019 | 8400.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL, MARIO E JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000596 | 11/04/2019 | 16200.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00004/2019 E CONTRATO 00005/2019, REFERENTE AO PERIODO DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/04/2019 | 1650.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 647066 SOLICITADO NO DIA 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000594 | 11/04/2019 | 9800.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2019 | 400.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEICOS EM IMOBILIZACOES A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2019 | 265.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EM PLANTOES EXTRA COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/04/2019 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO - AMPARO-PB, ONDE E DEPOSITO MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000608 | 12/04/2019 | 13750.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2019 | 995.00 | 21269028000107 | AIRAM BRASILIA HOTEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADA DE 08 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000609 | 12/04/2019 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 9 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/04/2019 | 79.85 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA, REALIZADAS NESTE SERVICO DE CARTORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000614 | 12/04/2019 | 6092.64 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO E NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO NO PERIODO DE ARACAO DE TERRAS DE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000612 | 12/04/2019 | 1824.73 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2019 | 583.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000613 | 12/04/2019 | 2591.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2019 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2019 | 200.00 | 00007709624405 | SILMAK SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2019 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/04/2019 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/04/2019 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000610 | 12/04/2019 | 975.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000611 | 12/04/2019 | 1801.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/04/2019 | 100.00 | 00013686815494 | LEONARDO MACIEL DE SANTANA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/04/2019 | 583.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000617 | 15/04/2019 | 12012.11 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/04/2019 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000618 | 15/04/2019 | 7936.30 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/04/2019 | 650.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM TRANSLADO DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D’AGUA DOS CABOCLOS, AO SITIO JATOBA AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOA – 4943 – PB, ONDE SEGUIRAM DE ONIBUS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 2 VIAGENS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0000619 | 15/04/2019 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE (01) VEICULO MINIBUS MICRO ONIBUS 0KM MOTOR DIESEL VEICULO DOTADO DE ACESSIBILIDADE, A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0000620 | 15/04/2019 | 30000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE (01) VEICULO MINIBUS MICRO ONIBUS 0KM MOTOR DIESEL VEICULO DOTADO DE ACESSIBILIDADE, A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/04/2019 | 280.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINACEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/04/2019 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/04/2019 | 1730.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, SENDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/04/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/03/2019 A 17/04/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/04/2019 | 1253.65 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/04/2019 | 438.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18/03/2019 A 17/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092019 | 0000630 | 16/04/2019 | 1400.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENCAO E CONSERVACAO DE AR-CONDICIONADOS EM PREDIOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA N] 0009/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/04/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 648314 SOLICITADO NO DIA 16/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/04/2019 | 3650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTAAO EM PARALEPIPAGOS: CR: 1003805-79 / CV: 782513/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/04/2019 | 632.00 | 00004789403432 | JOSENALDO FRANCISCO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/04/2019 | 632.00 | 00002910912450 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/04/2019 | 400.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO DESTINADO A UM AUXILIO FINACEIRO A EQUIPE ATLETICO DESTA CIDADE PARA COBERTURA DE DESPEZAS EM INSCRICOES E OUTRAS, EM PARTICIPACOES EM CAMPENATO MUNICPAL REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/04/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000640 | 18/04/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVICOS EM VEICULACAO DE PROGRAMA "SUA VOZ", DE PRODUCAO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000638 | 18/04/2019 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, CONFORME PREGAO Nº 00021/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/04/2019 | 400.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEICOS EM IMOBILIZACOES A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000639 | 18/04/2019 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE ABRI, MAIO E JUNHO/2019, CONFORME PREGAO Nº 0002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2019 | 780.00 | 00007555020432 | CAROLINE FALCÃO DA SILVA FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0000643 | 22/04/2019 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000644 | 22/04/2019 | 5756.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000645 | 22/04/2019 | 126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000646 | 22/04/2019 | 4740.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0000647 | 22/04/2019 | 153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0000648 | 22/04/2019 | 987.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000649 | 22/04/2019 | 2310.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000650 | 22/04/2019 | 806.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000651 | 22/04/2019 | 4351.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000652 | 22/04/2019 | 1289.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2019 | 489.93 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO E SEGUROS E EM GERAL, DO VEICULO PLACA - QSC - 5514, MINIBUS VAN 0 KM, ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA A SER UTILIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000659 | 22/04/2019 | 15000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM TODOS OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2019 | 175.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS EM DIARIA EM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/04, ONDE NA OCASIOES O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, PARA MELHOR FUCIONAMENTO DOS TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2019 | 995.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DISPESA EM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADA DE 08 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.ONDE NA OCASIO O MESMO PAGOU COM PROPRIO DINHE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2019 | 998.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000657 | 22/04/2019 | 50000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM TODOS OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/04/2019 | 150.00 | 00010050705474 | DAYANE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2019 | 150.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/04/2019 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/04/2019 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/04/2019 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000667 | 23/04/2019 | 1393.60 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS A SEREM SERVIDAS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/04/2019 | 966.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 69 CARRADAS COM O PRECO DE R$ 14,00 REAIS, CADA UMA DELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2019 | 300.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/04/2019 | 350.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2019 | 450.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/04/2019 | 120.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS EM DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA DIGITADOR GERENCIAMENTO DE AMBIENTAL LABORATORIO-GAL – AMBINETAL, NO DIA 23/04/19 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000666 | 23/04/2019 | 1676.10 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/04/2019 | 400.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEICOS EM IMOBILIZACOES A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000674 | 24/04/2019 | 4544.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 142 CAMISETAS PARA ORGANIZADORAS E COLABORADORES EM EVENTOS DO PROGRAMA AGENDA MAIS ACESSO CUIDADO, INFORMACAO E RESPEITO A SAuDE DAS MULHERES., CONFORME PREGAO PRESE40NCIAL Nº00007/2019 DO REF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/04/2019 | 400.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEICOS EM IMOBILIZACOES A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000676 | 24/04/2019 | 683.53 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2019 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000672 | 24/04/2019 | 37775.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA SEREM BENENFICIADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/04/2019 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2019 | 23153.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/04/2019 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2019 | 3294.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/04/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/04/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/04/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/04/2019 | 5192.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2019 | 1307.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/04/2019 | 5988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/04/2019 | 55355.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/04/2019 | 28409.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/04/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/04/2019 | 10404.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/04/2019 | 7794.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/04/2019 | 6098.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2019 | 4498.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2019 | 5988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/04/2019 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/04/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000716 | 25/04/2019 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/04/2019 | 998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/04/2019 | 3098.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2019 | 112956.64 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2019 | 1598.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/04/2019 | 52841.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0000689 | 25/04/2019 | 7566.90 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/04/2019 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2019 | 7996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/04/2019 | 3079.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/04/2019 | 44856.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/04/2019 | 1565.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/04/2019 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS, REF: ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2019 | 12229.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2019 | 10165.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/04/2019 | 7500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/04/2019 | 5348.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF: ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/04/2019 | 528.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 3 APARELHOS DE MONITORES DE PRESSAO ARTGERIAL, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000062019 | 0000718 | 25/04/2019 | 2305.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2019 | 175.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO EM DISPESAS DE DIARIA EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2019 | 2693.94 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DA BANDA CHAPEU DE PALHA NO DIA 29, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 25º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2019 | 300.00 | 00014214771737 | ANTONIO BRUNO BATISTA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO DE 1º COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE NA MODALIDADE MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 25º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2019 | 200.00 | 00005398556428 | IVANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO DE 2º COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE NA MODALIDADE MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 25º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2019 | 100.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO DE 3º COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE NA MODALIDADE MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 25º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2019 | 600.00 | 00004815997462 | PAULO GOMES PEREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO DE 1º, 2º E 3º COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE NA MODALIDADE INTERMUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 25º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2019 | 400.00 | 00009508027436 | MARCOS REJANIO CAETANO DE LIMA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO DESTINADO A UM AUXILIO FINACEIRO A EQUIPE ATLETICO DESTA CIDADE PARA COBERTURA DE DESPEZAS EM INSCRICOES E OUTRAS, EM PARTICIPACOES EM CAMPENATO MUNICPAL REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2019 | 400.00 | 00005253205470 | LEANDRA SOARES SILVA CONCERVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO DE CAMPEAO EM GINCANA CULTURAL REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 25º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000735 | 30/04/2019 | 1800.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO DE EVENTOS, PARA COBERTUTA DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE AMPARO, COM LOCACOES DE TENDAS PADRONIZADAS, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000736 | 30/04/2019 | 10998.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICCOS A EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO, PALCO TODOS DE MEDIO PORTE, PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DDOS 25 ANOS DA CIDADE DE AMPARO, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2019 | 316.00 | 00012695043473 | LUIZA LUANA BRITO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO NA ORNAMENTACAO DA GINCANA CULTURAL QUE FOI REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2019 | 150.00 | 00070055020437 | JOS? IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000737 | 30/04/2019 | 2114.39 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000727 | 30/04/2019 | 10300.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORACAO DE MEDICOES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017, E ADITIVO 00001/2019 DO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000734 | 30/04/2019 | 2830.97 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000730 | 30/04/2019 | 6541.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2019 | 1261.08 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000732 | 30/04/2019 | 2601.90 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES A SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000738 | 30/04/2019 | 2728.96 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0000728 | 30/04/2019 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTACAO RESPPONSABILIDADE TECNICA -ART, PB20190248368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000746 | 02/05/2019 | 750.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 10 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000747 | 02/05/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2019 | 1485.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO M~ES DE abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000252019 | 0000753 | 02/05/2019 | 998.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2019 | 503.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANCA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000757 | 02/05/2019 | 1521.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000020/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2019 | 422.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000741 | 02/05/2019 | 15324.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2019 | 1584.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVICOS EM PALESTRA DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO DIA 29 DE MARCO DE 2019 ENTRE AS 8:00 E 12:00 HORAS AM, O PALESTRANTE ABORDOU OS TEMAS RELACIONADOS A HISTORIA DA SAuDE PUBLIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2019 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000745 | 02/05/2019 | 1050.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000748 | 02/05/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 000007/2019 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000754 | 02/05/2019 | 14800.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK E NOGUEIRA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACOES DE TENDAS PADRONIZADAS TIPO PIRAMIDE, LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDER, E SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR , PARA COBERTUTA DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE AMPARO, COM LOCACOES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000742 | 02/05/2019 | 7120.23 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000744 | 02/05/2019 | 1519.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS LOCADOS AO GABINETE SENDO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0000759 | 03/05/2019 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000760 | 03/05/2019 | 53.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000761 | 03/05/2019 | 103.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000758 | 03/05/2019 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2017 E ADITIVO 00019/2019 DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2019 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/05/2019 | 550.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha Referente a Servicos Medicos a serem prestados na paciente : EDILENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000764 | 06/05/2019 | 7409.18 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/05/2019 | 870.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURENO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME CLINICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000771 | 07/05/2019 | 7438.09 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000773 | 07/05/2019 | 3950.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000777 | 07/05/2019 | 2196.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DIARIO NAS REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFRENTE A ABRIL/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO Nº 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/05/2019 | 630.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/05/2019 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000252019 | 0000770 | 07/05/2019 | 1996.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00025/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000774 | 07/05/2019 | 4340.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/05/2019 | 613.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEFAXZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000772 | 07/05/2019 | 3460.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE4 MATERAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000778 | 07/05/2019 | 2100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS GERAL A SEREM PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE VOLKSVAGEM PLACA OFH - 8379, VEICULO PERTECENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000779 | 07/05/2019 | 1120.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS GERAL A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MOCRO-ONIBUS VOLARE 4X4 PLACA - OGC - 5349, VEICULO PERTECENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000769 | 07/05/2019 | 1820.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTODE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE SUSPENSAO, SERVICOS NO FREIOS, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE FILTRO DO VEICULO V CAMINHONETE D-20 PLACA AFQ-4956, VEICULO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/05/2019 | 1975.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHAM PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 2 LAMINAS A SEREM UTILIZADAS NA PATROL E FILTROS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070279351470 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000796 | 08/05/2019 | 3768.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL TODAS RESIDENTES NESTE MUNICPIO, CONFORME PREG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/05/2019 | 340.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM RECUPERACAO DE MANGUEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/05/2019 | 6000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente as folhas dos meses de abril a junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/05/2019 | 5500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, referente as folhas dos meses de abril a junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000786 | 08/05/2019 | 3394.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/05/2019 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, referente as folhas dos meses de abril a junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000794 | 08/05/2019 | 7943.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/05/2019 | 1012.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, MAQUINAS PESADAS, VEICULOS DE PEQUENO PORTE E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/05/2019 | 650.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/05/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/05/2019 | 575.51 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGISTRO DE CERTIDOES NEGATIVADAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURACOES E OUTROS, REALIZADAS NESTE SERVICO DE NOTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/05/2019 | 630.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/05/2019 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO ATRAVES DO PROGRAMA,( AGENDA MAIS ACESSO, CUIDADO, INFORMACOES E RESPEITO A SAUDE DAS MULHERES), EM PACIENETES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/05/2019 | 980.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, SENDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000793 | 08/05/2019 | 10414.43 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000795 | 08/05/2019 | 5827.10 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000803 | 09/05/2019 | 3600.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECCOES E SERIGRAFIAS DE BLOCOS RECEITUARIOS, BANNER, BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES E OUTROS E NECESSIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/05/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVICOS EM PUBLICACOES E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/05/2019 | 159.00 | 00000766684873 | EVALDO MACHADO DE SOUSA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM RECUPERACAO E CONSERTO GERAL EM PORTAS E OUTROS OBJETOS DE MADEIRA PARA USO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000804 | 09/05/2019 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 003/2017 E ADITIVO Nº0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/05/2019 | 1053.00 | 00002840788403 | JANNAYNA PIRES VEN?NCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA FEIRA DE SAuDE REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 25º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE AMPARO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2019 | 253.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL E SUSPENSAO EM MOTO BROZ COR PRETA PERTENCENTE A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/05/2019 | 5500.00 | 06374597000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAQUISICAO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UMA SITUACAI DE VULNERABILIDADE FINACEIRAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/05/2019 | 2100.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAQUISICAO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UMA SITUACAI DE VULNERABILIDADE FINACEIRAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/05/2019 | 685.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/05/2019 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000807 | 09/05/2019 | 11772.01 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2019 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM CONSERTO DE BOMBA SUBMERSSA A SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2019 | 470.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS EM CONSERTO DO TUBO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA, E CONSERTO DO EIXO E EIXO DA GRADE E SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR, AMBOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2019 | 11577.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2019 | 32000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO DIFERENCAS DE CONTRIBUICOES AO INSS DAS COMPENTENCIAS DE ABRIL A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2019 | 930.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS EM CONSERTO DA TRANSMISSAO DE ONIBUS PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2019 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2019 | 350.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA COM PDESPEZAS COM VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/03/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NESTA CIDADE, E DIA 10/04/19, PARA A CIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2019 | 780.00 | 00007555020432 | CAROLINE FALCÃO DA SILVA FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 093/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/05/2019 | 17358.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/05/2019 | 860.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS, A SER REALIZADO EM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADE FINANCERIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/05/2019 | 540.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/05/2019 | 843.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/05/2019 | 650.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM TRANSLADO DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D’AGUA DOS CABOCLOS, AO SITIO JATOBA AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOA – 4943 – PB, ONDE SEGUIRAM DE ONIBUS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 2 VIAGENS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/05/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000838 | 13/05/2019 | 4000.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES SENDO CAFE , ALMOCO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVICOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000015/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/05/2019 | 742.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE EM DIVERSOS SERVICOS COMO LIMPEZA DE MATO DOS TERRENOS COM ROCADEIRA ELETRICA, E DEMAIS SERVIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/05/2019 | 583.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE NO SITIO SERROTE AGUDO EM OBRAS EM ANDAMENTO NESTE SITIO, E DEMAIS SERVIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/05/2019 | 527.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE EM DIVERSOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, E DEMAIS SERVIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/05/2019 | 530.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,. CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/05/2019 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2019 | 527.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE NO SITIO SERROTE AGUDO EM OBRAS EM ANDAMENTO NESTE SITIO, E DEMAIS SERVIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/05/2019 | 1518.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NO SITIO SERROTE AGUDO EM OBRAS EM ANDAMENTO NESTE SITIO, E DEMAIS SERVIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/05/2019 | 530.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVICOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/05/2019 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/05/2019 | 1194.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROCADEIRA ELETRICA E OUTROS SERVICOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/05/2019 | 530.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVICOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 5 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/05/2019 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/05/2019 | 100.00 | 00036264998800 | ANTONIO CEZAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/05/2019 | 850.00 | 00006330730407 | GILSON PEREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/05/2019 | 5500.00 | 06374597000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAQUISICAO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UMA SITUACAI DE VULNERABILIDADE FINACEIRAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/05/2019 | 2100.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAQUISICAO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UMA SITUACAI DE VULNERABILIDADE FINACEIRAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/05/2019 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/05/2019 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/05/2019 | 422.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM DIVULGACAO SONORA EM ANUNCIO DE VINHETAS EM EVENTOS DA FEIRA DA SAuDE, CORRIDA DE JEGUE E DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000846 | 15/05/2019 | 5326.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECCOES E SERIGRAFIAS DE BLOCOS RECEITUARIOS, BANNER, ADESIVOS, BANDEIRINHAS, PLAQUINHAS EM PVS E VARIOS OUTRAS SERIGRAFIAS QUE FORAM UTILIZADOS EM EVENTOS NA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000857 | 15/05/2019 | 3648.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/05/2019 | 998.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000853 | 15/05/2019 | 1222.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/05/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/05/2019, PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DE PROPOSTA PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS NA (AMCAP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/05/2019 | 150.00 | 00070279440499 | MARIA JOYCE BATISTA FARIAS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000858 | 15/05/2019 | 1803.39 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000861 | 15/05/2019 | 864.80 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS A SEREM SERVIDAS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/05/2019 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/05/2019 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000854 | 15/05/2019 | 2151.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000850 | 15/05/2019 | 977.23 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000020/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/05/2019 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000855 | 15/05/2019 | 525.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 7 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/05/2019 | 175.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCACAO PUBLICA E DA DEMOCRACIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000856 | 15/05/2019 | 7035.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000862 | 15/05/2019 | 2052.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 19 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 KM) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFROME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000845 | 15/05/2019 | 25000.60 | 10831701000126 | LARMED DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2019 E CONTRATO Nº000038/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/05/2019 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO - AMPARO-PB, ONDE E DEPOSITO MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/05/2019 | 265.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EM PLANTOES EXTRA COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000859 | 15/05/2019 | 15837.83 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000860 | 15/05/2019 | 2016.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, E AINDA FRUTAS PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ANCORA DO PELELE E A FEIRA DA SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 DO RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/05/2019 | 630.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/05/2019 | 200.00 | 00010050696467 | LUANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/05/2019 | 200.00 | 00009378788475 | LUCIANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/05/2019 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE BOMBA SUBMERSSA A SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/05/2019 | 650.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSSA, A SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/05/2019 | 490.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR DE EMPENHO SERA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVES COM MATERIAL INCLUSO, PARA O MINI-CAMPO DO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000880 | 17/05/2019 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000881 | 17/05/2019 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0000882 | 17/05/2019 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/05/2019 | 4149.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/05/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 658396 SOLICITADO NO DIA 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000885 | 20/05/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVICOS EM VEICULACAO DE PROGRAMA "SUA VOZ", DE PRODUCAO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIOL/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2019 | 7171.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000888 | 20/05/2019 | 280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA E MANUNTENCAO A SEREM PRESTADOS NO ONIBUS IVECO PLACA: NQJ - 4368, VEICULO PERTECNETE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000889 | 20/05/2019 | 560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA E MANUNTENCAO A SEREM PRESTADOS NO ONIBUS VOLARE PLACA OGE - 6470, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2019 | 2912.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES A SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2019 | 4629.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000062019 | 0000890 | 20/05/2019 | 3909.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 0006/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2019 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS E CONSULTA, EM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/05/2019 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2019 | 920.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES A SEREM DISTRIBUIDOS NO (SCFV)- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/05/2019 | 250.00 | 00007254684404 | CICERO BATISTA DE LIMA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/05/2019 | 175.00 | 00086548409434 | JOSEFA JANDICLEIDE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF – EDICAO 2017-2020, QUE FOI REALIZADO NO DIA 21/05 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/05/2019 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/05/2019 | 300.00 | 00071367696470 | FELIPE MACIEL DE SOUSA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA O MESMO E SEUS FAMILIARES, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000898 | 21/05/2019 | 5052.60 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019, E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/05/2019 | 1032.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS, PESSOAL DO CARRO DA MAMOGRAFIA, PESSOAL DA RADIO E APOIO EM GERAL, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA DE 28 A 29 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/05/2019 | 1100.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DE FLAVINHO E CHARLES, REALIZADA DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM PRACA PuBLICA, NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/05/2019 | 194.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 6 TROFEIS PARA PREMIACAO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA QUE SERA REALIZADO NO SITIO SERROTE AGUDO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/05/2019 | 1800.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTAS NA ARACAO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 120 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/05/2019 | 1800.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTAS NA ARACAO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 120 HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000897 | 21/05/2019 | 11850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 06 PNEUS 275/80 R22, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO M.BENZ PLACA KHJ - 1224 (ONIBUS BRANCO), VEICULO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2019 DO REFERIDO E CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/05/2019 | 700.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/05/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/04/2019 A 17/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/05/2019 | 464.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/04/2019 A 17/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/05/2019 | 435.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REMANUFATURA EM CARTUCHOS DE MAQUINAS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000911 | 23/05/2019 | 7293.69 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERVACAO E MANUNTENCAO DO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA NQJ - 4368, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000913 | 23/05/2019 | 2170.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PEGAGAMENTO EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENCAO MECANICA EM GERAL EM VEICULO MICRO MERCEDEZ BENZ PLACA KHJ - 1224, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAP PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000914 | 23/05/2019 | 1190.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PEGAGAMENTO EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENCAO MECANICA EM GERAL EM VEICULO MICRO - ONIBUS PLACA OGE - 6470, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAP PRESENCIAL N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000915 | 23/05/2019 | 1890.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PEGAGAMENTO EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENCAO MECANICA EM GERAL EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQJ - 4368, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/05/2019 | 5186.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000912 | 23/05/2019 | 30000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PEGAGAMENTO EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENCAO MECANICA EM GERAL EM TODOS OS VEICULOS PERTECENTES OU LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAP PRESENCIAL Nº00021/2019 E CONTRATO Nº000048/2019 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/05/2019 | 527.00 | 00006602062425 | edenice barbosa dos santos | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DE DENISE SANTOS, REALIZADA DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM PRACA PuBLICA, NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000916 | 23/05/2019 | 1770.60 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAIS PERMANETES EM GERAL DE USO GERAL TAL COMO ACESSORIOS DE ESCRITORIOS E OUTROS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000006/2019 DO REFERID | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000918 | 23/05/2019 | 1000.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAIS PERMANETES EM GERAL DE USO GERAL TAL COMO ACESSORIOS DE ESCRITORIOS E OUTROS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000006/2019 DO REFERID | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/05/2019 | 1356.00 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIVERSOS KITS DE BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2019 | 7592.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2019 | 6098.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/05/2019 | 4830.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/05/2019 | 6320.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/05/2019 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE MAIO//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000921 | 27/05/2019 | 25000.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, PARA CONSERVACAO E MANUNTENCAO ELETRICA, EM TODOS OS PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2019, DO REFERIDO DE EMPENHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/05/2019 | 55522.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/05/2019 | 26945.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/05/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/05/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/05/2019 | 5192.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/05/2019 | 3294.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/05/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/05/2019, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO ARECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000928 | 27/05/2019 | 21000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/05/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/05/2019 | 1307.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/05/2019 | 5988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/05/2019 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/05/2019 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/05/2019 | 7996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/05/2019 | 3199.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/05/2019 | 44385.52 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/05/2019 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/05/2019 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS, REF: MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/05/2019 | 11897.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2019 | 9799.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/05/2019 | 7500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/05/2019 | 5348.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/05/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF:MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/05/2019 | 9250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REF: MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2019 | 998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/05/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/05/2019 | 114440.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/05/2019 | 1598.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/05/2019 | 52841.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/05/2019 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/05/2019 | 23153.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/05/2019 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/05/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000970 | 28/05/2019 | 10690.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000971 | 28/05/2019 | 2388.98 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2019 | 50.00 | 00009508027436 | MARCOS REJANIO CAETANO DE LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM PREMIACAO COMO 3º COLOCADO, EM TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE AGUDO DESTE MUNICIPIO, NA INAUGURACAO DA PRACA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/05/2019 | 200.00 | 00070055023452 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM PREMIACAO COMO 1º COLOCADO, EM TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE AGUDO DESTE MUNICIPIO, NA INAUGURACAO DA PRACA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2019 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO MES DE maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2019 | 720.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO E MENUNTENCAO DE BOMBA DE 3CV, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2019 | 300.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE CHAVE DE PARTIDA PARA CONSERTO E MENUNTENCAO DE BOMBA DE 3CV, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2019 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2019 | 100.00 | 00009508020423 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM PREMIACAO COMO 2º COLOCADO, EM TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE AGUDO DESTE MUNICIPIO, NA INAUGURACAO DA PRACA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0000982 | 29/05/2019 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANC81IA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME PREGAO00004/2018 SOBRE ADITIVO 000001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000976 | 29/05/2019 | 189500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE (01) VEICULO UTILITARIO 0 KM, COM CAPACIDADE DE 15+1 PASSAGEIROS , A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2019 ECONTRATO 00063/2019 DO REFEIRDO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2019 | 28000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAuDE(CONTRIBUICOES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTACAO RESPPONSABILIDADE TECNICA -ART, PB20190254958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000975 | 29/05/2019 | 2502.54 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000987 | 31/05/2019 | 7531.93 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000984 | 31/05/2019 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 003/2017 E ADITIVO Nº0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2019 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 661401 SOLICITADO NO DIA 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000992 | 31/05/2019 | 525.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 7 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000995 | 31/05/2019 | 2016.86 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000020/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000994 | 31/05/2019 | 16709.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000985 | 31/05/2019 | 1584.81 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000993 | 31/05/2019 | 8817.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000996 | 31/05/2019 | 3500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM APRESENTACAO ARTISTISTA DO CANTOR BEDEU QUIRINO E BANDA EM PRACA PUBLICA NO DIA 29/04/2019,NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ALUSIVAS AOS 25 ANOS DA CIDADE DE AMPARO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº00005/2019 DOREFRIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000988 | 31/05/2019 | 2030.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000991 | 31/05/2019 | 1950.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 26 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000986 | 31/05/2019 | 2731.97 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/06/2019 | 360.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM DISPESAS EM HOSPEDAGEM DE 02 PESSOAS, PARA PARTICIPAR DA 9º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE, EM JOAO PESSOA, REALIZADA DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/06/2019 | 200.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM DISPESAS EM LOCOMOCOES E DEMAIS GASTOS COM ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DA 9º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE, EM JOAO PESSOA, REALIZADA DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/06/2019 | 200.00 | 00006832527470 | JADER M. CLEMENTINO JR. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM DISPESAS EM LOCOMOCOES E DEMAIS GASTOS COM ALIMENTACAO, PARA PARTICIPAR DA 9º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE, EM JOAO PESSOA, REALIZADA DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001001 | 03/06/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/06/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO M~ES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/06/2019 | 710.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/06/2019 | 422.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/06/2019 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/06/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/06/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/06/2019 | 150.00 | 00070055020437 | JOS? IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0001008 | 05/06/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 000007/2019 E CONTRATO Nº000025/2019 DO REFERIDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/06/2019 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Assistência Social, referente as folhas dos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/06/2019 | 11095.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/06/2019 | 422.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/06/2019 | 475.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/06/2019 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras e Infraestrutura, referente as folhas dos meses de maio e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/06/2019 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras (Limpeza), referente as folhas dos meses de maio e junho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001009 | 06/06/2019 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2017 E ADITIVO 00019/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/06/2019 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Gabinete do Prefeito, referente as folhas dos meses de maio e junhol/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/06/2019 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Transportes, referente as folhas dos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/06/2019 | 503.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANCA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/06/2019 | 1185.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, MAQUINAS PESADAS, VEICULOS DE PEQUENO PORTE E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/06/2019 | 583.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL NA BROZ COR AMARELA PLACA MOI – 6043 E OUTROS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001018 | 06/06/2019 | 3200.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES SENDO CAFE , ALMOCO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVICOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000015/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/06/2019 | 14000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Administracao e Financas, referente as folhas dos meses de maio e junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001012 | 06/06/2019 | 2400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS STEELMARK 215/75R, PARA CONSERVACAO E MANUNTENCAO DO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA NQJ - 4368, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001014 | 06/06/2019 | 3205.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/06/2019 | 52000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, Fundeb 60%, referente as folhas dos meses de maio e junhol/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/06/2019 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, referente as folhas dos meses de maio e junho/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/06/2019 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001033 | 07/06/2019 | 1725.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DIARIO NAS REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFRENTE A MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO Nº 000021/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/06/2019 | 350.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2019, PARA PARTCIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB 209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001031 | 07/06/2019 | 2867.90 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/06/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/06/2019 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/06/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVICOS EM PUBLICACOES E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2019 | 800.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - GESTAO DE TRANSPORTES LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO VAN PLACA: QSC5514, VEICULO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0001046 | 10/06/2019 | 998.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2019 | 316.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, SENDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2019 | 1680.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM DIVERSOS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2019 | 579.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2019 | 530.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVICOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2019 | 579.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2019 | 398.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVICOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. REFERENTE A 7,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2019 | 1055.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE EM DIVERSOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, E DEMAIS SERVIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, sendo 20 dias trabalhados. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2019 | 579.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE EM DIVERSOS SERVICOS COMO LIMPEZA E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DSTE MUNICIPIO, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2019 | 1515.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, DE DISPENSA DE LICENCA DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001045 | 10/06/2019 | 8996.27 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/06/2019 | 150.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001052 | 11/06/2019 | 1900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS 265/60 R18, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO S-10 PLACA PGX 8292 , VEICULO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2019 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001053 | 11/06/2019 | 3690.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 7392, VEICULO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/06/2019 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/06/2019 | 632.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, SENDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE EXAMES, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/06/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEN SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/06/2019 | 5186.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001054 | 11/06/2019 | 2268.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 21 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 KM) DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFROME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001061 | 12/06/2019 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 00021/2018 E ADITIVO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/06/2019 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/06/2019 | 1500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001072 | 12/06/2019 | 30000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001073 | 12/06/2019 | 15000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001080 | 12/06/2019 | 15000.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/06/2019 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente despesa com pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas em nossas contas correntes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001064 | 12/06/2019 | 10000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001065 | 12/06/2019 | 7000.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000020/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/06/2019 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/06/2019 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES A SEREM REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001068 | 12/06/2019 | 4000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVICOS EM VEICULACAO DE PROGRAMA "SUA VOZ", DE PRODUCAO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, DURANTE O PERIODO DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2018 E ADITIVO Nº 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001069 | 12/06/2019 | 15000.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES SENDO CAFE , ALMOCO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVICOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000015/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/06/2019 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001071 | 12/06/2019 | 10400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2017E ADITIVO 00019/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001058 | 12/06/2019 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº00021/2018 E ADITIVO 0001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001059 | 12/06/2019 | 7350.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO Nº 00001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/06/2019 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001077 | 12/06/2019 | 8000.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DIARIO NAS REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO Nº 000021/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001078 | 12/06/2019 | 8000.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001079 | 12/06/2019 | 17000.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001081 | 12/06/2019 | 10000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001076 | 12/06/2019 | 20000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/06/2019 | 200.00 | 00002490193457 | ELIAS ALMEIDA GOMES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001057 | 12/06/2019 | 15000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001074 | 12/06/2019 | 20000.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001075 | 12/06/2019 | 20000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/06/2019 | 3600.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/06/2019 | 470.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | referente valor de empenho para pagamento de aquisicao de pecas para manuntencao obrigatoria de 10.000,00 km do veiculo van placa QSC-5514/PB, veiculo pertecente a frota de veiculo desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/06/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | referente valor de empenho para pagamento em servicos mecanicos em manuntencao obrigatoria de 10.000,00 km do veiculo van placa QSC-5514/PB, veiculo pertecente a frota de veiculo desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/06/2019 | 2114.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTACAO RESPPONSABILIDADE TECNICA -ART, PB20190257779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/06/2019 | 369.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/05/2019 A 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/06/2019 | 80.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA LEU | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTE PRA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001089 | 17/06/2019 | 600.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 8 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001090 | 17/06/2019 | 18860.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/06/2019 | 492.69 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS E IPVA, DO VEICULO VAN PLACA QSF 1996, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/06/2019 | 316.00 | 00003458268413 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL DE BANDA DE FORRO PE DE SERRA COM DAMIAO, EM PRACA PUBLICA, EM LANCAMENTO OFICIAL DA PROGRAMACAO DO 3º AMPARO CABRA FEST REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2019 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001091 | 17/06/2019 | 1500.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 26 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/06/2019 | 1270.00 | 00005378211476 | MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA EM CONFECCOES DE ADERECOS JUNINOS DO (SCFV) – SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/06/2019 | 998.00 | 00011139212427 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEM E COREOGRAFIA, DO ESPETACULO (FESTAS JUNINAS) COM CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS, DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/06/2019 | 600.00 | 19486959000107 | VIVARTE CULTURA E EVENTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM ALUGUEIS DE FIGURINO PRA ATIVIDADES DO SERVICO DE ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 25 ANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/06/2019 | 250.00 | 00006812621412 | ROBERTO FRANCISCO MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/06/2019 | 100.00 | 00006812621412 | ROBERTO FRANCISCO MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/06/2019 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/06/2019 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/06/2019 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/06/2019 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001109 | 18/06/2019 | 3656.30 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA O (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/06/2019 | 211.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/06/2019 | 1080.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/06/2019 | 1590.40 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFRENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGEMTNO DE AQUISICAO DE FILTROS A SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA ENCHEDEIRA PERTECENTE A FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/06/2019 | 265.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EM PLANTOES EXTRA COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/06/2019 | 843.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/06/2019 | 422.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO EM LIMPEZAS E OUTROS DA UNIDADE ANCORA RECEM INAUGURADA NO SITIO PELELE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/06/2019 | 211.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM DIVULGACAO SONORA EM ANUNCIO DE VINHETAS EM EVENTOS NA INAUGURACAO DA PRACA DE SUSTENTABILIDADE RECEM INAUGURADA NO SITIO SERROTE AGUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/06/2019 | 550.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM LOCACOES DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICOS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/06/2019 | 650.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM TRANSLADO DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D’AGUA DOS CABOCLOS, AO SITIO JATOBA AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOA – 4943 – PB, ONDE SEGUIRAM DE ONIBUS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 2 VIAGENSPOR DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/06/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 668734 SOLICITADO NO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000062019 | 0001114 | 24/06/2019 | 3589.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 0006/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/06/2019 | 200.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DESTINADO A UM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE ATLETICO DESTA CIDADE PARA COBERTURA DE DESPESAS EM EM REALIZACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/06/2019 | 500.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CRIACAO DE ARTES, VIDEOS E SPOTS PARA DIVULGACAO DO 3º CABRA FEST NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/06/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/06/2019 | 5192.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/06/2019 | 3626.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/06/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/06/2019 | 998.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/06/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/06/2019 | 1639.83 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/06/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/06/2019 | 5988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/06/2019 | 55423.03 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/06/2019 | 26995.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/06/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/06/2019 | 6594.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/06/2019 | 6098.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/06/2019 | 4498.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/06/2019 | 422.00 | 00009868239451 | JEILTON CICERO MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/06/2019 | 4990.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/06/2019 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/06/2019 | 100.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/06/2019 | 6516.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/06/2019 | 7996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/06/2019 | 1504.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/06/2019 | 3259.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001135 | 26/06/2019 | 310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/06/2019 | 46398.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/06/2019 | 1965.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/06/2019 | 10349.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/06/2019 | 12762.53 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/06/2019 | 7500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/06/2019 | 6796.53 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/06/2019 | 7170.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REF: JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/06/2019 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS, REF: JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/06/2019 | 2858.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF: JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/06/2019 | 22455.92 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/06/2019 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/06/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001136 | 26/06/2019 | 854.10 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/06/2019 | 998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/06/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DO EJA REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/06/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/06/2019 | 114600.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/06/2019 | 1598.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/06/2019 | 53290.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/06/2019 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 14/06/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/06/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001161 | 27/06/2019 | 787.80 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS A SEREM SERVIDAS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001160 | 27/06/2019 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANC81IA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PREGAO 00004/2018 SOBRE ADITIVO 000001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001167 | 28/06/2019 | 1900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS 265/60 R18, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO S-10 PLACA PGX 8292 , VEICULO LOCADO A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2019 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001168 | 28/06/2019 | 1040.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 CAMARA DE AR AGRICULA BRT KM2, PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA PESADA PATROL PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2019 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001170 | 28/06/2019 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 9 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/06/2019 | 15.25 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REGISTROS DE POSTAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/06/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001169 | 28/06/2019 | 300.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/06/2019 | 6427.20 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAuDE(CONTRIBUICOES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2019 | 18.77 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REGISTROS DE POSTAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2019 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2019 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2019 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/06/2019, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO ARECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2019 | 600.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001177 | 01/07/2019 | 5500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS GERAL A SEREM PRESTADOS NA MAQUINA PESADA PATROL ESTA PERTECENETE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0001178 | 02/07/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 000007/2019 E CONTRATO Nº000025/2019 DO REFERIDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/07/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO M~ES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/07/2019 | 10403.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001204 | 03/07/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A junho/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/07/2019 | 36000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Fundeb 40%, referente as folhas dos meses de junho a agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/07/2019 | 51794.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/07/2019 | 25783.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001201 | 03/07/2019 | 2456.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001207 | 03/07/2019 | 1897.55 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/07/2019 | 180.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEN LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAMES CLINICOS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/07/2019 | 18137.07 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/07/2019 | 652.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/07/2019 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/07/2019 | 5293.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE,REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/07/2019 | 4083.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/07/2019 | 3125.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/07/2019 | 2424.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001200 | 03/07/2019 | 17804.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/07/2019 | 1053.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/07/2019 | 350.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA COM DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06/05/2019, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE- CIB/PB, E NO DIA 13/06/2019 TAMBEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/07/2019 | 420.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/07/2019 | 540.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/07/2019 | 2249.18 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/07/2019 | 2619.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/07/2019 | 200.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/07/2019 | 23317.81 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/07/2019 | 11285.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS,REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/07/2019 | 1547.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/07/2019 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/07/2019 | 499.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/07/2019 | 740.00 | 00008358350490 | RICARDO DA ROCHA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/07/2019 | 200.00 | 00006812605484 | JOSEANO DE OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001211 | 04/07/2019 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO Nº 00001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/07/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/07/2019 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001214 | 05/07/2019 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE junho/ 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 003/2017 E ADITIVO Nº0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/07/2019 | 1177.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, MAQUINAS PESADAS, TRATORES E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/07/2019 | 360.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL EM MOTO PLACA MOC 4030, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/07/2019 | 795.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/07/2019 | 280.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS EM CONSERTO EM EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DE ONIBUS PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001217 | 05/07/2019 | 2940.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PEGAGAMENTO EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENCAO MECANICA EM ONIBUS MERCEDES-BENS PLACA KHJ - 1224, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAP PRESENCIAL Nº00021/2019E CONTRATO Nº000048/2019 DO REFERIDO DE EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/07/2019 | 780.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/07/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS CARDIOLOGICOS, EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/07/2019 | 1600.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE FUNERAL COMPLETO INCLUSIVE A URNA (CAIXAO), PARA FUNERAL DE UM ENTE DE FAMILIA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINACEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/07/2019 | 900.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM CONSERVACAO, TRANSLADO, CORTEJO E DEMAIS SERVICOS EM FUNERAL DE UM ENTE DE FAMILIA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINACEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001228 | 08/07/2019 | 2520.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL TODAS RESIDENTES NESTE MUNICPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001229 | 08/07/2019 | 3700.70 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS NO SCFV-(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/07/2019 | 475.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/07/2019 | 580.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001234 | 08/07/2019 | 5500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBERTURA DE 04 PNEUS DA MAQUINA PESADA PATROL ESTA PERTECENETE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00028/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/07/2019 | 132.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO PARA LIBERACAO DE CADASTRO DA 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, QUE SERA REALIZADA NESTA MUICIPIO DO DIA 11 A O DIA 14 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/07/2019 | 1200.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM ADESIVAGEM COMPLETA PADRONIZADA DO VEICULO VAM IVECO MINIBUS, VEICULO RECEM ADQUIRIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092019 | 0001236 | 08/07/2019 | 2490.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM MANUNTENCAO E CONSERVACAO GERAL EM AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001230 | 08/07/2019 | 3879.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA AS REFEICOES QUE SERAM OFERECIDAS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/07/2019 | 105.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE VALOR PARA COBERTURA EM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM LOCOMOCAO DURANTE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS E DE TOTAL E INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. B 209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092019 | 0001237 | 08/07/2019 | 1200.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM MANUNTENCAO E CONSERVACAO GERAL EM AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFOREME DISPENSA Nº00009/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/07/2019 | 1047.50 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/07/2019 | 738.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL EM MOTO PLACA MOC 4030, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/07/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/07/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVICOS EM PUBLICACOES E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/07/2019 | 422.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/07/2019 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAMES CLINICOS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/07/2019 | 3500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA MAIS ACOMPANHAMENTO, EM CARATER DE URGENCIA A SER REALIZADA EM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADE FINANCERIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001266 | 10/07/2019 | 3879.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA AS REFEICOES QUE SERAM OFERECIDAS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/07/2019 | 250.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 674175 SOLICITADO NO DIA 09/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTACAO RESPPONSABILIDADE TECNICA -ART, PB20190262070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/07/2019 | 507.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM DIVULGACAO SONORA EM ANUNCIO DE VINHETAS EM EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/07/2019 | 710.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/07/2019 | 380.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/07/2019 | 5000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REF: AO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/07/2019 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/07/2019 | 477.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVICOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 9 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/07/2019 | 636.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,. CORRESPONDENTE A 12 DIAS TRAbaLHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/07/2019 | 422.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE NO SITIO SERROTE AGUDO EM OBRAS EM ANDAMENTO NESTE SITIO, E DEMAIS SERVIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/07/2019 | 527.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE NO SITIO SERROTE AGUDO EM OBRAS EM ANDAMENTO NESTE SITIO, E DEMAIS SERVIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/07/2019 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE TELHADO E OUTROS DA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO . CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/07/2019 | 422.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/07/2019 | 477.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/07/2019 | 106.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTOS DE TAMPAS DE ESGOTO DESTA CIDADE E LIMPEZA DAS RUAS E OUTROS SERVICOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA CIDADE, SENDO 2 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/07/2019 | 1007.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROCADEIRA ELETRICA E OUTROS SERVICOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/07/2019 | 1406.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM DIVERSOS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 19 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/07/2019 | 527.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE EM DIVERSOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, E DEMAIS SERVIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/07/2019 | 954.00 | 00007929845443 | WANDELSON RIBEIRO MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/07/2019 | 792.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/07/2019 | 265.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/07/2019 | 12055.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/07/2019 | 4016.79 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LIRA MONTEIRO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 261 TROFEIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS VENCEDORES DAS PREMIACOES DOS CONCURSOS DO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS 2019, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/07/2019 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAuDE(CONTRIBUICOES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/07/2019 | 503.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANCA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/07/2019 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/07/2019 | 2700.00 | 27672893000178 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO AMBIENTE DURANTE O EVENTO DO 3ºAMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS AGROCULTURAL, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/07/2019 | 2128.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM EPAGAMENTO EM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS EDSON LIMA E GATINHA MANHOSA DIA 12/07 E ADUILIO MENDES E BANDA DIA 13/07, QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA NO EVENTO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00008226714419 | SAULO DE TARSO DE QUEIROZ NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA E LEITE, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/07/2019 | 1334.00 | 00005814262400 | JOAO PAULO FERREIRA E OUTROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA E LEITE, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/07/2019 | 446.00 | 00071122564457 | MARCIO SERAFIM DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA E LEITE, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/07/2019 | 370.00 | 00032659429880 | MARCIO DE FREITAS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/07/2019 | 166.00 | 00032659429880 | MARCIO DE FREITAS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA , REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/07/2019 | 1768.00 | 00013046508476 | CARLOS ARTUR FERNANDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA E LEITE, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/07/2019 | 860.00 | 00011679968874 | JOSE VALDECI ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA E LEITE, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/07/2019 | 78.00 | 00058943986491 | JOSE BATISTA NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/07/2019 | 1656.00 | 00014214771737 | ANTONIO BRUNO BATISTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA E LEITE, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/07/2019 | 166.00 | 00007837681410 | ALEXSANDRO SILVA DA MOTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/07/2019 | 2158.00 | 00009218417444 | TARCIO RENAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA E LEITE E MISS, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/07/2019 | 78.00 | 00071091296405 | PEDRO MEMEDES SALES NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/07/2019 | 1140.00 | 00081185405453 | PAULO ROBERTO SOARES LEITE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO MUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00004930264448 | JOSÉ LAYLTON TEIXEIRA NEVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE LEITE, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00006281147456 | JO?O FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE LEITE, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00000094549427 | JOSÉ GILSON OLIVEIRA LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA E LEITE, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/07/2019 | 620.00 | 00002672920400 | JOÃO JULIANO LINS ALBUQUERQUE L. BATISTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/07/2019 | 1270.00 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/07/2019 | 250.00 | 00006768759477 | WAGNER NATALICIO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/07/2019 | 350.00 | 00007756258410 | HELIO BEZERRA DE FREITAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/07/2019 | 730.00 | 00003225612480 | JEAN MARCELO LEITE MONTEIRO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/07/2019 | 80.00 | 00012650712414 | JOSÉ IURI ARAUJO LEITE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/07/2019 | 480.00 | 00004900333425 | JOSE RUBES VERAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/07/2019 | 900.00 | 00009818342488 | ROMARIO DE SOUZA GOMES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PREMIACAO EM CONCURSO INTERMUNICIPAL NO TORNEIO DE PISTA, REALIZADOS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/07/2019 | 1340.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VETERINARIO NA 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/07/2019 | 1053.00 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO JUIZ DE CONCURSO DE PISTA, NO TORNEIO DE ANIMAIS DE PISTA NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001303 | 15/07/2019 | 3442.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SER UTILIZADO EM VEICULOS E MAQUINAS, QUE DE UMA FORMA OU DE OUTRA FORAM UTILIZADOS A SERVICO NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0001307 | 15/07/2019 | 17500.00 | 06020256000147 | CARLOS ANDRE IBIAPINO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA EDSON LIMA E GATINHA MANHOSA NO DIA 12 DE JULHO NO3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO NESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0006/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001304 | 15/07/2019 | 6759.71 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001302 | 15/07/2019 | 2099.93 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS A SERVICO DE MANUNTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/07/2019 | 400.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO - AMPARO-PB, ONDE E DEPOSITO MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001305 | 15/07/2019 | 750.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 10 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001306 | 15/07/2019 | 1275.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 17 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/07/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 10/07/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/07/2019 | 632.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/07/2019 | 1235.00 | 00009191982448 | MARIA SILVANEIDE GOMES DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REALIZACOES DE ENTREVISTAS COM FAMILIAS DO CRAS/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001310 | 16/07/2019 | 2762.54 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019, E CONTRATO Nº00043/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001309 | 16/07/2019 | 20000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA DO CANTOR ADUILIO MENDES NO DIA 13 DE JULHO NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO NESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0007/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/07/2019 | 106.00 | 00005387297400 | MERENCIANO SIMPLICIO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO GERAL NO EVENTO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/07/2019 | 1053.00 | 00003313564496 | RICARDO LUIZ DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO EM APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NO DIA 12 DE JULHO, NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO ENTRE 11 E 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001318 | 17/07/2019 | 6780.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM LOCACOES DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE, FECHAMENTO, PARA A TRADICIONAL FESTA DO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS 2019 REALIZADO NESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000025/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/07/2019 | 422.00 | 00006806630456 | AIRTON SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NOS DIAS DO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/07/2019 | 948.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO BOMBEIRO CHEFE E SUA EQUIPE NOS DIAS DO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/07/2019 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/07/2019 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/07/2019 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/07/2019 | 197.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DURANTE A CARAVANA DO CORACAO DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENETES DO MUICIPIO DE AMPARO-PB, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO, NOS DIAS 07 E 08 E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/07/2019 | 265.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EM PLANTOES EXTRA COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001316 | 17/07/2019 | 1296.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 12 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 KM, cada viagem a 108,00 reais) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFROME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/07/2019 | 650.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM TRANSLADO DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D’AGUA DOS CABOCLOS, AO SITIO JATOBA AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOA – 4943 – PB, ONDE SEGUIRAM DE ONIBUS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 2 VIAGENSPOR DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/07/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/06/2019 A 17/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/07/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 11/07/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEN SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/07/2019 | 158.00 | 00026996823811 | VALDEVIR AZEVEDO DE LIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DO PONTO ELETRONICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/07/2019 | 700.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001325 | 18/07/2019 | 2500.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO KENT EM PRACA PUBLICA NO DIA 13 DE JULHO NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO NESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0008/2019DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/07/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE 11 A14 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001332 | 19/07/2019 | 18440.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO DE EVENTOS, NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, COM LOCACOES DE TENDAS PADRONIZADAS E OUTROS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000025/2019, CONTRATO Nº 000057/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001336 | 22/07/2019 | 39240.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK E NOGUEIRA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACOES DE TENDAS PADRONIZADAS TIPO PIRAMIDE, LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDER, E SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR, PARA O 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000025/2019, CONTRATO Nº 000059/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001333 | 22/07/2019 | 15617.12 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001334 | 22/07/2019 | 7490.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS, CALCA UNISSEX CAMISAS EM TE4CIDOS E OUTROS DO PROGRAMA AGENDA MAIS ACESSO CUIDADO, INFORMACAO E RESPEITO A SAuDE DAS MULHERES., CONFORME PREGAO PRESE40NCIAL Nº00007/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122019 | 0001335 | 22/07/2019 | 8000.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECCAO DE CAMISETAS EM TECIDO PARA O PROGRAMA SAUDE DAS MULHERES 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/07/2019 | 1053.00 | 00008380765486 | MARIA DE FATIMA SOARES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO COMO COZINHEIRA COM UMA EQUIPE DE 4 PESSOAS NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA DE 11 A 14 DE JULHO/2019 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/07/2019 | 525.00 | 10828016000140 | JOAO EVENGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 15 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA SEREM UTILIZADA NO DESPORTO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/07/2019 | 998.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/07/2019 | 1800.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 120 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/07/2019 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTACAO RESPPONSABILIDADE TECNICA -ART, PB20190264430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/07/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001344 | 24/07/2019 | 2474.65 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES EM GERAL PARA USO DE MANUNTENCAO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/07/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/07/2019 | 114600.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/07/2019 | 4795.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/07/2019 | 53290.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/07/2019 | 998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/07/2019 | 22788.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JJULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/07/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/07/2019 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/07/2019 | 5880.17 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/07/2019 | 1504.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/07/2019 | 6996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/07/2019 | 6650.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REF: JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/07/2019 | 45627.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/07/2019 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/07/2019 | 3664.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/07/2019 | 11897.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/07/2019 | 9160.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/07/2019 | 3698.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF: JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/07/2019 | 7794.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/07/2019 | 6098.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/07/2019 | 4932.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/07/2019 | 4990.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/07/2019 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/07/2019 | 57616.61 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/07/2019 | 27062.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/07/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/07/2019 | 3294.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/07/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/07/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/07/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/07/2019 | 5192.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/07/2019 | 1467.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE JUHLO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/07/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2019 | 5988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001388 | 29/07/2019 | 1090.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PARA SER UTILIZADO EM MAQUINAS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2019 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2019 | 760.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE 2 BOMBAS SUBMERSSAS, PARA MANUNTENCAO EM ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/07/2019 | 3139.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/07/2019 | 5348.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0001385 | 29/07/2019 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001386 | 29/07/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001387 | 29/07/2019 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME PREGAO00004/2018 SOBRE ADITIVO 000001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001393 | 30/07/2019 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00004/2019 E CONTRATO 00005/2019, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2019 | 53290.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2019 | 13110.14 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001389 | 30/07/2019 | 5216.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM GRAFICOS EM ADESIVOS, PLAQUINHAS, BACKDROP, PORTICO E OUTROS, USADOS EM TODA ESTRUTURA NO 3º AMPARO CABRA FESTE 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000018/2019 E CONTRATO Nº 000045/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001402 | 31/07/2019 | 8797.39 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/07/2019 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001400 | 31/07/2019 | 15563.42 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001403 | 31/07/2019 | 4309.68 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001406 | 31/07/2019 | 1727.55 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000032017 | 0001398 | 31/07/2019 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 003/2017 E ADITIVO Nº0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 680435 SOLICITADO NO DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2019 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 11/07/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001404 | 31/07/2019 | 825.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 11 GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2019 | 285.96 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGISTRO DE CERTIDOES NEGATIVADAS, REGISTROS DE ATA E OUTROS, REALIZADAS NESTE SERVICO DE NOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001407 | 01/08/2019 | 2193.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000020/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001408 | 01/08/2019 | 2468.50 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0001409 | 01/08/2019 | 8035.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00024/2019 E CONTRATO 000054/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/08/2019 | 960.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE PAGAMENTO EM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 16º CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE, QUER ACONTECERA NO PERIODO DE 04,05,06, E 07 DE AGOSTO/2019, EM BRASILIA-DF, ONDE NA OCASIAO REPRESENTARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001411 | 02/08/2019 | 2177.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 E CONTRATO Nº00021/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001412 | 02/08/2019 | 1421.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINAS A SEREM FORNECIDOS PARA AS REFEICOES QUE SERAM OFERECIDAS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente despesa com pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas em nossas contas correntes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/08/2019 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001416 | 05/08/2019 | 2371.61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENS PLACA NQE - 7362, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001417 | 05/08/2019 | 3770.46 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MICRO-ONIBUS V8L PLACA OGE-6470, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0001414 | 05/08/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 000007/2019 E CONTRATO Nº000025/2019 DO REFERIDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001418 | 05/08/2019 | 4364.08 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-4368, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001425 | 06/08/2019 | 420.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH - 7392, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001426 | 06/08/2019 | 1050.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM MANUNTENCAO GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM CAMINHAO BASCULHANTE VOLKSWAGWM PLACA NQE - 4071, VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/08/2019 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, referente as folhas dos meses de julho a agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/08/2019 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Gabinete do Prefeito, referente as folhas dos meses de julho e agostol/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/08/2019 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, referente as folhas dos meses de julho a agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/08/2019 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/08/2019 | 12500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Assistência Social, referente as folhas dos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTACAO RESPPONSABILIDADE TECNICA -ART, PB20190266311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/08/2019 | 1480.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 LAMINAS A SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA PESADA PATROL QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, PARA MANUNTENCAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/08/2019 | 26000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras e Infraestrutura, referente as folhas dos meses de julho a agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/08/2019 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras (Limpeza), referente as folhas dos meses de julho e agosto/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001420 | 06/08/2019 | 1190.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE 4X4 PLACA OGC - 5349, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001421 | 06/08/2019 | 2590.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM MANUNTENCAO EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS V8L PLACA OGE-6470, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001422 | 06/08/2019 | 980.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM MANUNTENCAO GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENS PLACA NQE - 7362, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001423 | 06/08/2019 | 1470.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM MANUNTENCAO GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA NQJ-4368, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001424 | 06/08/2019 | 420.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENS PLACA KHJ-1224, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/08/2019 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, referente as folhas dos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/08/2019 | 53000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, Fundeb 60%, referente as folhas dos meses de julho e agostol/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/08/2019 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 31/07/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/08/2019 | 2731.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO,E AINDA REFEICOES PARA AS BANDAS EDSON LIMA E ADUILIO MENDES QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUPLICA NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA NESTA CIDADE DE 11 A 14 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/08/2019 | 1094.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, MAQUINAS PESADOS, TRATORES E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/08/2019 | 357.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DE MECANICA EM INSTALACAO EM MOTO PLACA MOC 4030 E REVISAO GERAL E MOTOR DE PARTIDA NA MOTO PLACA MOI 6043, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/08/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA E PUBLICACAO EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/08/2019 | 14000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Administracao e Financas, referente as folhas dos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/08/2019 | 1053.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 PLANTOES DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/08/2019 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/08/2019 | 480.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO/2019, SENDO 8 PLANTOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/08/2019 | 360.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO/2019, SENDO 6 PLANTOOES DE 12HRS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/08/2019 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, referente as folhas dos meses de julho e agosto/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/08/2019 | 50.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA LEU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DISPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/08/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/08/2019 | 6000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/08/2019 | 11343.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001458 | 08/08/2019 | 1469.40 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS A SEREM SERVIDAS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº00024/2019 DO REFERIDO, REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/08/2019 | 150.00 | 00070055020437 | JOS? IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/08/2019 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/08/2019 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/08/2019 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001456 | 08/08/2019 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA D20 ANO 95, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/08/2019 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Transportes, referente as folhas dos meses de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001471 | 08/08/2019 | 18970.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA CACAMBA PLACA NQE - 4071, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001472 | 08/08/2019 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70 R14, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QSA-4387 , VEICULO LOCADO A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2019 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001474 | 08/08/2019 | 5500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEU DA MAQUINA PATROL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00028/2019 E CONTRATO Nº00064/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/08/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/08/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVICOS EM PUBLICACOES E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/08/2019 | 95.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/08/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/08/2019 | 6506.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/08/2019 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/08/2019 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/08/2019 | 768.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/08/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/08/2019 | 885.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS PEQUENOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001473 | 08/08/2019 | 7200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 06 PNEUS STEELMARK 215/75R, PARA CONSERVACAO E MANUNTENCAO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5349, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001457 | 08/08/2019 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO Nº 00001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/08/2019 | 4351.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/08/2019 | 360.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINACEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/08/2019 | 422.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JJULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/08/2019 | 388.36 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS, DO VEICULO PIPA PLACA QSA - 4387, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/08/2019 | 449.41 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS, DO VEICULO PIPA PLACA NQJ - 4368, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/08/2019 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/08/2019 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/08/2019 | 632.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/08/2019 | 580.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102019 | 0001483 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2019, CONFORME DISPENSA Nº0000102019 DO REFEIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001489 | 12/08/2019 | 2460.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NO (SCVF), SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001491 | 12/08/2019 | 1503.39 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES PARA MANUNTENCAO EM SERVICOS DE CONSERTOS NO PREDIO DO CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/08/2019 | 600.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/08/2019 | 998.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/08/2019 | 2800.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS EM COBERTURA E DOCUMENTACAO DA 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE JULHO/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001487 | 12/08/2019 | 5819.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/08/2019 | 1800.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/08/2019 | 1400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/08/2019 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/08/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 683492 SOLICITADO NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001488 | 12/08/2019 | 4785.92 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/08/2019 | 503.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANCA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/08/2019 | 175.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA COM DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA 25/07/2019, PARA TRATA DE ASSUNTOS DIRECIONADOS E EXCLUSIVAMENTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/08/2019 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/08/2019 | 19.70 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REGISTROS DE POSTAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/08/2019 | 350.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DISPEZAS COM DIARIAS PARA COBERTURA EM DISPEZAS EM VIAGENS NOS DIAS 17/07/2019 E DIA 30/07/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NO COMERCIO LOCAL DE INTERESSE DESTA SECRETARIA E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/08/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 17/01/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/08/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO COM A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/08/2019 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/08/2019 | 120.00 | 00031925412881 | SUELEIDE BEZERRA GONÇALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005,ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/08/2019 | 950.00 | 00009378788475 | LUCIANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ENTREVISTAS FAMILIAR COM FAMILIAS DO CRAS/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/08/2019 | 100.00 | 00013148287460 | NATALIA ANGELA RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/08/2019 | 300.00 | 00010050696467 | LUANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/08/2019 | 580.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, E AINDA SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/08/2019 | 580.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, E AINDA SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/08/2019 | 527.00 | 00007929845443 | WANDELSON RIBEIRO MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, E AINDA SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/08/2019 | 475.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, E AINDA SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/08/2019 | 636.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, E AINDA SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/08/2019 | 422.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, E AINDA SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/08/2019 | 160.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, E AINDA SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/08/2019 | 160.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/08/2019 | 106.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/08/2019 | 527.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/08/2019 | 1475.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000132019 | 0001523 | 14/08/2019 | 5460.00 | 00036662232491 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REVITALIZACAO E LIMPEZA DO MANANCIAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MATA, NA ZONA RURAL, ATRAVES DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRATOR A TITULO DE COPERACAO FINANCEIRA JUNTO A ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00013/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001524 | 15/08/2019 | 5115.48 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001525 | 15/08/2019 | 2166.59 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001527 | 15/08/2019 | 450.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001526 | 15/08/2019 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 9 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/08/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/07/2019 A 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/08/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 13/08/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/08/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 685495 SOLICITADO NO DIA 15/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/08/2019 | 252.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM RECARGA DE 03 CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001528 | 15/08/2019 | 17714.73 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA E VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001533 | 16/08/2019 | 1566.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000020/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/08/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/08/2019 | 93.80 | 60984473000100 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/08/2019 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/08/2019 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/08/2019 | 720.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/08/2019 | 260.00 | 00009508085479 | RENIA MAYRA LELA MACIEL FERREIRA | REFERENTE VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPEZAS COM LOCOMOCOES, REFEICOES E ESTADIA EM HOTEL, COMO GESTORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CAPACITACAO PARA O CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIA 26/27 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/08/2019 | 163.40 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMINAS ROCADEIRAS E FIO DE NYLON, PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA ROCADEIRA PERTECNTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/08/2019 | 320.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM LOCACOES DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICOS PARA A 10º FEIRA DE ANIMAIS 3º AMPARO CABRA FEST REALIZADO DE 11 A 14 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/08/2019 | 1544.05 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS ANUAIS DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/08/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/08/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 17/01/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/08/2019 | 650.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM TRANSLADO DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D’AGUA DOS CABOCLOS, AO SITIO JATOBA AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOA – 4943 – PB, ONDE SEGUIRAM DE ONIBUS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 2 VIAGENSPOR DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001551 | 22/08/2019 | 2118.72 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, A SEREM FORNECIDOS PARA AS REFEICOES QUE SERAM OFERECIDAS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001554 | 22/08/2019 | 6745.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA AS REFEICOES QUE SERAM OFERECIDAS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/08/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 16/08/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001552 | 22/08/2019 | 910.40 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA O CAFE DA MANHA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0003/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001553 | 22/08/2019 | 2491.65 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL TODAS RESIDENTES NESTE MUNICPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001556 | 23/08/2019 | 2491.65 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA O (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/08/2019 | 908.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/08/2019 | 46.23 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REGISTROS DE POSTAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001555 | 23/08/2019 | 6745.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/08/2019 | 930.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/08/2019 | 779.30 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AVIAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRADICIONAL DESFILE CIVICO MUNICIPAL DE 7 DE SETEMBRO, QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/08/2019 | 200.00 | 00009623763450 | KLAYTON ANTUNES DE SOUZA. | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DESTINADO A UM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE ATLETICO DESTA CIDADE PARA COBERTURA DE DESPESAS EM EM REALIZACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 25/08, ENFRENTANDO A EQUIPE DO CRUZEIRO DE SUME-PB, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/08/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AMCAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/08/2019 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/08/2019 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/08/2019 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/08/2019 | 150.00 | 00013262635448 | JOSÉ GABRIEL TAVARES DE BRITO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DO NASCIMENTO DESTINADO A UMA FAMILIA CARENTE EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DE ACORDO COM PARACE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE E MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/08/2019 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/08/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 21/08/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/08/2019 | 14.20 | 34028316374372 | CORREIOS - ECT | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REGISTROS DE POSTAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/08/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM MANUNTENCAO PROGRAMADA EM QUILOMETRAGEM, DA VAN IVECO PLACA QSC-5514, VEICULO RECEM ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/08/2019 | 570.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO PROGRAMADA EM QUILOMETRAGEM, DA VAN IVECO PLACA QSC-5514, VEICULO RECEM ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/08/2019 | 5758.06 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/08/2019 | 45646.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/08/2019 | 1504.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/08/2019 | 7350.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REF: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/08/2019 | 3379.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/08/2019 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/08/2019 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/08/2019 | 11897.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/08/2019 | 7500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/08/2019 | 6014.55 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/08/2019 | 3698.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/08/2019 | 22455.92 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/08/2019 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/08/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/08/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 689834 SOLICITADO NO DIA 26/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/08/2019 | 998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/08/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/08/2019 | 114692.45 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/08/2019 | 4795.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/08/2019 | 7794.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/08/2019 | 6098.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/08/2019 | 4498.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/08/2019 | 5654.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/08/2019 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/08/2019 | 56204.46 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/08/2019 | 24018.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/08/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTACAO RESPPONSABILIDADE TECNICA -ART, PB20190268722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/08/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/08/2019 | 3294.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/08/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/08/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/08/2019 | 5192.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/08/2019 | 1307.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/08/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/08/2019 | 5988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/08/2019 | 53141.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001609 | 29/08/2019 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME PREGAO00004/2018 SOBRE ADITIVO 000001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/08/2019 | 5996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/08/2019 | 10673.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/08/2019 | 5336.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2019 | 200.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO DE 2 CANETAS ODONTOLOGICAS GNATUS PERTECENTES AO CONSUTLRIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0001621 | 30/08/2019 | 6985.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00024/2019 E CONTRATO 000053/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001618 | 30/08/2019 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00004/2019 E CONTRATO 00005/2019, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001620 | 30/08/2019 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 003/2017 E ADITIVO Nº0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001614 | 30/08/2019 | 1112.40 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2019 | 600.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHES NA 3º AMPARO CABRA FEST 10º FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA ENTRE 11 A 14 DE JULHO DE 2019, E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PORESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001613 | 30/08/2019 | 3422.30 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORACAO DE MEDICOES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017, E ADITIVO 00001/2019 DO REFERIDO, REF: A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102019 | 0001615 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019, CONFORME DISPENSA Nº0000102019 DO REFEIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/08/2019 | 460.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES EM PALESTRAS REALIZADAS COM USUARIOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0001628 | 02/09/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 000007/2019 E CONTRATO Nº000025/2019 DO REFERIDO, REFERENTE AO MÊS DE agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001636 | 02/09/2019 | 450.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001633 | 02/09/2019 | 1253.92 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001637 | 02/09/2019 | 7643.17 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001624 | 02/09/2019 | 1800.00 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001625 | 02/09/2019 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 PLACA OGC-5349, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001626 | 02/09/2019 | 490.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS V8 PLACA OGE-6470, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001627 | 02/09/2019 | 1190.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-4368, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001630 | 02/09/2019 | 1638.30 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001631 | 02/09/2019 | 1728.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 16 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 KM, cada viagem a 108,00 reais) DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFROME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001632 | 02/09/2019 | 2160.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 20 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 KM, cada viagem a 108,00 reais) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFROME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001634 | 02/09/2019 | 6583.93 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/09/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/09/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 27/08/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001635 | 02/09/2019 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 09 GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001640 | 03/09/2019 | 1642.42 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000020/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/09/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 29,31/08/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/09/2019 | 800.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULSINA DA SILVA MOREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 02 ESCUDOS COM MEDIDAS ESPECIFICADAS EM LAYOUT, PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA EM EVENTOS DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001638 | 03/09/2019 | 20196.58 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/09/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/09/2019 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/09/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 690945 SOLICITADO NO DIA 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001649 | 04/09/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/09/2019 | 369.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS DE MECANICA EM REVISAO GERAL EM MOTO PLACA MOC 4030 E MOTO PLACA MNN 1134, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/09/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001650 | 05/09/2019 | 996.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINAS A SEREM FORNECIDOS PARA AS REFEICOES QUE SERAM OFERECIDAS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001651 | 05/09/2019 | 2264.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001653 | 05/09/2019 | 3428.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, A SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO TRADICIONAL DESFILE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001652 | 05/09/2019 | 796.20 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS A SEREM SERVIDAS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº00024/2019 DO REFERIDO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001654 | 05/09/2019 | 700.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE A SEREM UTILIZADOS EM USO DO DIA A DIA, EXPEDINETE DO CRAS-PROGRAMAS SOCIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001657 | 06/09/2019 | 1400.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTLIZADO0S NO (SCFV0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAP PRESENCIAL Nº0006/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/09/2019 | 1878.05 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, COM O SEGUINTE DESTINO DE JOAO PESSOS-PB A BRASILIA-DF NO DIA 16/09/2019 E DE VOLTA NO DIA 19/09/2019, TENDO COMO PASSAGEIRO O PREFEITO CONSTITUINTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/09/2019 | 870.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE.. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001659 | 06/09/2019 | 288.53 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000020/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/09/2019 | 731.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/09/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/09/2019 | 158.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/09/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVICOS EM PUBLICACOES E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/09/2019 | 7220.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/09/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA E PUBLICACAO EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/09/2019 | 4007.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/09/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNASA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001668 | 09/09/2019 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0005/2017 E ADITIVO Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001669 | 09/09/2019 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA D20 ANO 95, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/09/2019 | 1169.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, MAQUINAS PESADAS, VEICULOS DE PEQUENO PORTE E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/09/2019 | 475.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/09/2019 | 475.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/09/2019 | 1820.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 130 CARRADAS COM O PRECO DE R$ 14,00 REAIS, CADA UMA DELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/09/2019 | 200.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM DIARAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31 DE MAIO E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CMNE -7º RM/DE, POSTO DE RECUTRAMENTO E MOBILIZACAO 07/003, LEVANDO ALISTAMENTO E CERTIFICADOS DOS CIDADOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/09/2019 | 422.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/09/2019 | 1257.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001679 | 11/09/2019 | 8778.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00024/2019 E CONTRATO 000052/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/09/2019 | 180.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEN LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAMES CLINICOS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001683 | 11/09/2019 | 7327.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTOS DE SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PTREGAO PRESENCIAL Nº00018/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/09/2019 | 100.00 | 00008201408489 | CARCIO BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPEZA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO (DIGI SUS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/09/2019 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/09/2019 | 265.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, EM PLANTOES EXTRA COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/09/2019 | 700.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/09/2019 | 306.00 | 00013319680463 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECCOES COM MATERIAL ENCLUSO, DA FLAMULA DA BANDA MARCIEL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/09/2019 | 400.00 | 00071341424421 | JOSÉ VITOR OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DESTINADO A UM AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE REAL ESPORTE CLUB DESTA CIDADE PARA COBERTURA DE DESPESAS EM INSCRICAO PARA REPRESENTAR ESTA CIDADE EM UM CAMPEONATO NO SITIO SANTO AGOSTINHO MUNICIPIO DE SUME-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/09/2019 | 150.00 | 00070055020437 | JOS? IURY DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/09/2019 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/09/2019 | 900.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM CONSERVACAO, TRANSLADO, CORTEJO E DEMAIS SERVICOS EM FUNERAL DE UM ENTE DE FAMILIA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINACEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/09/2019 | 1600.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE FUNERAL COMPLETO INCLUSIVE A URNA (CAIXAO), PARA FUNERAL DE UM ENTE DE FAMILIA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINACEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/09/2019 | 166.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMINAS ROCADEIRAS E FIO DE NYLON, PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA ROCADEIRA PERTECNTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/09/2019 | 2000.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE SETEMBRO/2019, TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR PROJETOS E MELHORIAS PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/09/2019 | 320.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO ESTAO DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001696 | 16/09/2019 | 17453.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BAICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/09/2019 | 400.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO - AMPARO-PB, ONDE E DEPOSITO MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001700 | 16/09/2019 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 9 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001697 | 16/09/2019 | 7067.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001698 | 16/09/2019 | 1718.09 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001699 | 16/09/2019 | 750.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/09/2019 | 250.00 | 00013526174806 | JOS? IVANALDO CAETANO MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/09/2019 | 519.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANCA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/09/2019 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/09/2019 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/09/2019 | 248.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES PARA SEREM SERVIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/09/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/08/2019 A 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/09/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/09/2019 | 4080.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES A SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001715 | 20/09/2019 | 545.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001716 | 20/09/2019 | 341.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/09/2019 | 150.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTACAO RESPPONSABILIDADE TECNICA -ART, PB20190275061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102019 | 0001713 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019, CONFORME DISPENSA Nº0000102019 DO REFEIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001711 | 20/09/2019 | 1930.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 PNEU A SER UTILIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001723 | 23/09/2019 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R14, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QFL-5569 , VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2019 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/09/2019 | 350.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | REF: VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 12 DE SETEMBRO/2019, JUNTO AO OS ORGAOS EPC E SUDEMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/09/2019 | 150.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/09/2019 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/09/2019 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/09/2019 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/09/2019 | 120.00 | 00004260097466 | VILMA ENEAS DA COSTA | CORRESPONDENTE VALOR PARA COBERTURA EM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DIARIA EM VIAGEM PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE SELECIONADO (VS4). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001724 | 23/09/2019 | 6510.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS CONV DE CAMINHAO, 02 CAMARA DE AR PARA CONSERVACAO E MANUNTENCAO DO ONIBUS VW PLACA OFH-8379, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/09/2019 | 15647.77 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO-FNDE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (GRU), JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/09/2019 | 4968.20 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO-FNDE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (GRU), JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/09/2019 | 100.00 | 00004354687402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPEZAS EM CUSTO COM DIARIA PARTICIPAR DA CARAVANA DO SEBRAE- (NEGOCIOS CRIATIVOS E COLABORADORES DO BRASIL, NA CIDADE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0001729 | 25/09/2019 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/09/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2019 | 22655.92 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/09/2019 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/09/2019 | 3626.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/09/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/09/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/09/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/09/2019 | 1307.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/09/2019 | 57318.08 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/09/2019 | 24418.06 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/09/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/09/2019 | 7794.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/09/2019 | 6098.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE STEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/09/2019 | 4498.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/09/2019 | 4990.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/09/2019 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/09/2019 | 1176.00 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIVERSOS KITS DE BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/09/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/09/2019 | 5988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DESETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/09/2019 | 74.86 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS E OUTROS, DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC - 5349, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/09/2019 | 74.86 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS E OUTROS, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFH - 8379, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/09/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS E OUTROS, DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC - 5349, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS E OUTROS, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFH - 8379, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/09/2019 | 388.80 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS E OUTROS, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFL - 5569, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/09/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO EM LICENCIATURA, VISTORIAS, E SEGUROS OBRIGATORIOS ANUAIS, DO VEICULO PIPA PLACA QSD - 7989, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/09/2019 | 5192.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/09/2019 | 1504.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/09/2019 | 7996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/09/2019 | 46028.08 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/09/2019 | 2300.21 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/09/2019 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/09/2019 | 12229.63 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/09/2019 | 7500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/09/2019 | 5598.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/09/2019 | 3698.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/09/2019 | 6650.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REF: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/09/2019 | 2959.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/09/2019 | 5785.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/09/2019 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA SAUDE CONTRATADO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/09/2019 | 8150.00 | 23466918000126 | INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM CAPACITAAO E FORMACAO OFERECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO SUS - (PRO EPS-SUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001770 | 27/09/2019 | 2850.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES A SEREM OFERECIDOS PARA PARTICIPANTES DE CAPACITAAO E FORMACAO OFERECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO SUS - (PRO EPS-SUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/09/2019 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/09/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/09/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001772 | 27/09/2019 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME PREGAO 00004/2018 SOBRE ADITIVO 000001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001780 | 27/09/2019 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00004/2019 E CONTRATO 00005/2019, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/09/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/09/2019 | 115142.45 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/09/2019 | 4795.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/09/2019 | 53141.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0001781 | 30/09/2019 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001785 | 30/09/2019 | 525.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 7 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2019 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001788 | 30/09/2019 | 19707.03 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001784 | 30/09/2019 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0005/2017 E ADITIVO Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001782 | 30/09/2019 | 7641.66 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001786 | 30/09/2019 | 375.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001783 | 30/09/2019 | 1816.71 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/10/2019 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001794 | 01/10/2019 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA D20 ANO 95, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/10/2019 | 100.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA COM DESPESAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA 02/10/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/10/2019 | 507.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019, A FIM DE BUSCAR LEBEWRACAO DE CONVENIOS, PROJETOS E MELHORIAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001792 | 01/10/2019 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 003/2017 E ADITIVO Nº0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/10/2019 | 425.00 | 10833520000139 | CIDLAB COMERCIO DE ART. LAB.HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SACOS PARA AMOSTRAS E ESTOJO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS DA AGUA TRATADA E NAO TRATADA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/10/2019 | 650.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM TRANSLADO DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D’AGUA DOS CABOCLOS, AO SITIO JATOBA AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOA – 4943 – PB, ONDE SEGUIRAM DE ONIBUS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 2 VIAGENSPOR DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001793 | 01/10/2019 | 6383.17 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001801 | 02/10/2019 | 1593.85 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001806 | 02/10/2019 | 403.91 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VERDURAS A SEREM FORNECIDOS PARA AS REFEICOES QUE SERAM OFERECIDAS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001807 | 02/10/2019 | 1015.02 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/10/2019 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAuDE(CONTRIBUICOES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/10/2019 | 100.00 | 00008963044424 | PAULO HENRIQUE SOARES FILLHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA NO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/10/2019 | 42.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CABOS LINK USB, PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/10/2019 | 587.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | referente valor de empenho para pagamento de aquisicao de pecas para manuntencao obrigatoria de 10.000,00 km do veiculo van placa QSF-1996/PB, veiculo pertecente a frota de veiculo desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/10/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | referente valor de empenho para pagamento em servicos mecanicos em manuntencao obrigatoria de 10.000,00 km do veiculo van placa QSF-1996/PB, veiculo pertecente a frota de veiculo desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/10/2019 | 88.60 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DE AQUISICAO DE PLACA REFLETIVA PARA O VEICULO PLACA QSA - 4387, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0001799 | 02/10/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 000007/2019 E CONTRATO Nº000025/2019 DO REFERIDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001805 | 02/10/2019 | 451.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS A SEREM SERVIDAS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº00024/2019 DO REFERIDO, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001808 | 04/10/2019 | 2148.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 E CONTRATO Nº00021/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001809 | 04/10/2019 | 740.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINAS A SEREM FORNECIDOS PARA AS REFEICOES QUE SERAM OFERECIDAS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/10/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/10/2019 | 411.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS DE MECANICA EM REVISAO GERAL EM MOTO PLACA MOI 6043 E MOTO PLACA MNN 1134, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/10/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA E PUBLICACAO EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00009414539441 | Anderson Maikon de Souza Santos | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/10/2019 | 4968.21 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO-FNDE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (GRU), JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/10/2019 | 873.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NEC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTOS ANUAIS AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/10/2019 | 1895.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5 PLANTOES DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/10/2019 | 840.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/10/2019 | 1020.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/10/2019 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/10/2019 | 400.00 | 00025133942400 | MARIA DULCE CARDOSO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM LOCACAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA, EM EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/10/2019 | 475.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/10/2019 | 475.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/10/2019 | 590.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHAM PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUNTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/10/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNASA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/10/2019 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Gabinete do Prefeito, referente as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/10/2019 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/10/2019 | 3290.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM DE 94 DIARIAS SENDO A R$ 35,00 CADA, CORRESPONDENTE AS EQUIPES DE ESTRUTURA, GERADOR, PALCO, SOM, BANHEIROS, E IMPRENSA DOS DIAS 08 A 15/07/2019 NO 3º AMPARO CABRA FEST 10] FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/10/2019 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, relativo as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/10/2019 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Transportes,relativo as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/10/2019 | 26000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras e Infraestrutura, relativo as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/10/2019 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras (Limpeza), relativo as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/10/2019 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONER BROTHER A SER UTILIZADO EM IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/10/2019 | 12500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232019 | 0001830 | 08/10/2019 | 434.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MESA PARA IMPRESSORA E OUTROS DO MESMO GENERO, A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2019 E CONTRATO 000051/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/10/2019 | 49000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, relativo as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/10/2019 | 1012.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, MAQUINAS PESADAS, VEICULOS DE PEQUENO PORTE E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/10/2019 | 1367.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/10/2019 | 930.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001832 | 08/10/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/10/2019 | 13500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Administracao e Financas, referente as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/10/2019 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, relativo as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/10/2019 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundeb 40%, relativo as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/10/2019 | 53000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, Fundeb 60%, relativo as folhas dos meses de setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/10/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/10/2019 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/10/2019 | 175.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/10/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, (CONSEMS -PB E SES-PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/10/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVICOS EM PUBLICACOES E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/10/2019 | 1500.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CIRURGIA PROCTALOGICA EM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/10/2019 | 350.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA O MESMO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001852 | 09/10/2019 | 7519.33 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/10/2019 | 11917.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/10/2019 | 1900.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EXTINTORES DE OXIGENIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/10/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/10/2019 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 02/10/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/10/2019 | 2555.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001859 | 11/10/2019 | 2305.86 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019, E CONTRATO Nº00043/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/10/2019 | 12852.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/10/2019 | 2000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE A SER UTILIZADO NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 11 DE OUTUBRO EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/10/2019 | 843.00 | 00010050696467 | LUANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE ARTE CÊNICA NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS, DO (SCFV), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/10/2019 | 843.00 | 00009946722410 | SILVANA DE SOUSA GOMES | REFERENTE VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE ARTE CÊNICA NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS, DO (SCFV), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001868 | 15/10/2019 | 1909.31 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS A ESTE SERVICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001870 | 15/10/2019 | 900.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001872 | 15/10/2019 | 2606.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001871 | 15/10/2019 | 1595.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001873 | 15/10/2019 | 7880.74 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/10/2019 | 7318.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001869 | 15/10/2019 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 09 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/10/2019 | 3906.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA E DEMAIS PREDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001867 | 15/10/2019 | 18972.46 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001874 | 16/10/2019 | 3900.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/10/2019 | 560.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANCA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001876 | 16/10/2019 | 3920.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAuDE, CONFORME PREGAP PRESENCIAL Nº000023/2019 E CONTRATO Nº00051/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/10/2019 | 250.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/10/2019 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0001883 | 17/10/2019 | 293.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/10/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/10/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/10/2019 | 350.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEN PARA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 09/10/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO E TAMBEM PARA A CIDADE JOAO PESSOA NO DIA 14/10/2019 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOTRANSPORTE DE PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001882 | 17/10/2019 | 1836.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 17 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 KM, cada viagem a 108,00 reais) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFROME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0001884 | 21/10/2019 | 5963.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | Valor que se empenha referente a prestacao de servico na confeccao de 55 proteses dentarias. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/10/2019 | 1996.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/10/2019 | 1590.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 106 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/10/2019 | 583.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO DE TELHADOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/10/2019 | 650.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de servico funerario destinado a familia carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/10/2019 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/10/2019 | 205.63 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos a serem distribuidos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/10/2019 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/10/2019 | 630.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUNTENCAO E CONSERVACAO DE DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/10/2019 | 422.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/10/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001894 | 22/10/2019 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVICOS EM VEICULACAO DE PROGRAMA "SUA VOZ", DE PRODUCAO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2018 E ADITIVO Nº 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/10/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 11/10/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/10/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 19/10/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/10/2019 | 390.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0001899 | 25/10/2019 | 1054.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/10/2019 | 3698.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/10/2019 | 7996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/10/2019 | 6650.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REF: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/10/2019 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/10/2019 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/10/2019 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/10/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/10/2019 | 23353.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/10/2019 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/10/2019 | 4795.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/10/2019 | 114982.45 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/10/2019 | 998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/10/2019 | 3700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/10/2019 | 6098.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/10/2019 | 7794.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/10/2019 | 24085.73 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/10/2019 | 3494.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/10/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/10/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/10/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/10/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/10/2019 | 1307.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/10/2019 | 4990.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/10/2019 | 5192.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/10/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/10/2019 | 56770.42 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001939 | 29/10/2019 | 3422.30 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORACAO DE MEDICOES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017, E ADITIVO 00001/2019 DO REFERIDO, REF: A outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/10/2019 | 265.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102019 | 0001942 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019, CONFORME DISPENSA Nº0000102019 DO REFEIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/10/2019 | 5998.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/10/2019 | 4498.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001944 | 29/10/2019 | 3083.10 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA O (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001947 | 29/10/2019 | 1228.78 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE SEXTAS BASICAS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL TODAS RESIDENTES NESTE MUNICPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/10/2019 | 53141.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/10/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001943 | 29/10/2019 | 6204.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001945 | 29/10/2019 | 2490.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, A SEREM FORNECIDOS PARA AS REFEICOES QUE SERAM OFERECIDAS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001940 | 29/10/2019 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO 00004/2018 SOBRE ADITIVO 000001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/10/2019 | 6151.59 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/10/2019 | 12263.03 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/10/2019 | 7500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/10/2019 | 5598.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/10/2019 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/10/2019 | 3079.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/10/2019 | 47073.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/10/2019 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA SAUDE CONTRATADO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001946 | 29/10/2019 | 4153.70 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/10/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001949 | 30/10/2019 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00004/2019 E CONTRATO 00005/2019, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/10/2019 | 400.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM CONSERVACAO - (formol), DE UM ENTE DE FAMILIA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINACEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001955 | 31/10/2019 | 1990.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001961 | 31/10/2019 | 450.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001957 | 31/10/2019 | 2813.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2019 | 450.00 | 10828016000140 | JOAO EVENGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 10 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 5 DE FUTSAL SINTETICA, PARA SEREM UTILIZADA NO DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001956 | 31/10/2019 | 1534.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001959 | 31/10/2019 | 7473.34 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE VALORES DE MULTAS DE ENTREG FORA DO PRAZO DE DCTF E SEFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001960 | 31/10/2019 | 600.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 8 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001958 | 31/10/2019 | 6804.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001962 | 31/10/2019 | 1821.50 | 00025909539841 | FRANCINALDO JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRANGOS E OVOS ATRVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM FORNECIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001954 | 31/10/2019 | 18693.35 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/11/2019 | 3592.72 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001967 | 04/11/2019 | 1657.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2019 E CONTRATO Nº0000072/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001968 | 04/11/2019 | 2084.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DIARIO NAS REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFRENTE A MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO Nº 000021/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/11/2019 | 4774.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA E AINDA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001963 | 04/11/2019 | 1011.32 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001964 | 04/11/2019 | 845.70 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINAS A SEREM FORNECIDOS PARA AS REFEICOES QUE SERAM OFERECIDAS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/11/2019 | 3020.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/11/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA E PUBLICACAO EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001969 | 04/11/2019 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2017 E ADITIVO 00019/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/11/2019 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/11/2019 | 9109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/11/2019 | 843.00 | 00003433766444 | CRISTOVAO ALVES LEITE E OUTROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ARQUIVO NA PROCURA DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E AINDA AJUDA NA GERACAO DO SAGRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/11/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/11/2019 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM DISPESAS HOSPITARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NESTE HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0001976 | 05/11/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 000007/2019 E CONTRATO Nº000025/2019 DO REFERIDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/11/2019 | 579.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/11/2019 | 579.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/11/2019 | 370.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE EM DIVERSOS SERVICOS COMO LIMPEZA E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DSTE MUNICIPIO, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/11/2019 | 211.00 | 00000766684873 | EVALDO MACHADO DE SOUSA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM RECUPERACAO E CONSERTO GERAL EM PORTAS E OUTROS OBJETOS DE MADEIRA PARA USO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/11/2019 | 527.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/11/2019 | 175.00 | 00008963044424 | PAULO HENRIQUE SOARES FILLHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/11/2019, EM BUSCA DE MELHORIAS COM O OBJETIVO DE DEBATER A SITUACAO DOS PRODUTORES RURAS QUE FORNECEM LEITE PARA O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - (PAA), NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001984 | 06/11/2019 | 2360.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 59 CAMISAS POLO DE MANGAS CURTAS ADULTO, PARA SEREM UTILIZADAS PELO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2019 DO REFRIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001988 | 06/11/2019 | 2089.24 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH - 7392, DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/11/2019 | 50.00 | 00008201408489 | CARCIO BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPEZA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/11/2019 | 610.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DE MECANICA EM REFORMULACAO DE MOTOR EM MOTO PLACA MOI 6043 E MOTO PLACA MNN 1134, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001989 | 06/11/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/11/2019 | 137.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PEQ 6301, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/11/2019 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente despesa com pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas na conta do Salario Educacao. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001985 | 06/11/2019 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KHJ - 1224, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001986 | 06/11/2019 | 692.99 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE 4X4 PLACA OGC - 5349, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001987 | 06/11/2019 | 1460.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENS PLACAKHJ - 1224, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001991 | 06/11/2019 | 840.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA : OGC - 5349, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001999 | 07/11/2019 | 3070.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001996 | 07/11/2019 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 003/2017 E ADITIVO Nº0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001997 | 07/11/2019 | 9951.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMETNO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/11/2019 | 527.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONCERTOS MECANICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E OUTROS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/11/2019 | 580.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE 1 BOMBAS SUBMERSSAS, PARA MANUNTENCAO EM ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/11/2019 | 370.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE EM DIVERSOS SERVICOS COMO LIMPEZA E DEMAIS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DSTE MUNICIPIO, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/11/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNASA E OUTROS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002005 | 08/11/2019 | 3920.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAuDE, CONFORME PREGAP PRESENCIAL Nº000023/2019 E CONTRATO Nº00051/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/11/2019 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAME ENEMA OPACO A SER EALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/11/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente despesa com pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas em nossas contas correntes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/11/2019 | 680.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/11/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVICOS EM PUBLICACOES E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/11/2019 | 685.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, MAQUINAS PESADAS, VEICULOS DE PEQUENO PORTE E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/11/2019 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/11/2019 | 700.00 | 00009508047461 | JESSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTÊNCIA COMO MONITORA EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/11/2019 | 1110.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROCADEIRA ELETRICA E OUTROS SERVICOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/11/2019 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002012 | 11/11/2019 | 1469.40 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS A SEREM SERVIDAS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº00024/2019 DO REFERIDO.referente aos mesesjunho e julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/11/2019 | 350.00 | 00086548409434 | JOSEFA JANDICLEIDE DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM DESPESAS DE CUSTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCAIL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/11/2019 | 948.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE E CULTURA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/11/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/11/2019 | 1055.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.referentes aos meses de setembro e outubro 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/11/2019 | 4774.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA E AINDA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/11/2019 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/11/2019 | 1066.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/11/2019 | 1325.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO 01 BOMBA SUBMERSSA 1/2 CV, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/11/2019 | 470.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE 1 BOMBAS SUBMERSSAS, PARA MANUNTENCAO EM ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/11/2019 | 350.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | REF: VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/10 E DIA 13/11 DE /2019, JUNTO AO OS ORGAOS EPC E SUDEMA E GIGO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/11/2019 | 350.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002030 | 14/11/2019 | 1405.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002033 | 14/11/2019 | 6267.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/11/2019 | 1820.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 130 CARRADAS COM O PRECO DE R$ 14,00 REAIS, CADA UMA DELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/11/2019 | 265.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COMO PALHACO PATATI PATATA, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002029 | 14/11/2019 | 2096.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002032 | 14/11/2019 | 600.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/11/2019 | 200.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM TRANSLADO, DE UM ENTE RECEM NASCIDO DE FAMILIA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINACEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/11/2019 | 300.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS UM A URNA (CAIXAO), PARA FUNERAL DE UM ENTE RECEM NASCIDO DE FAMILIA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINACEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/11/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002031 | 14/11/2019 | 600.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 8 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002028 | 14/11/2019 | 4414.68 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002041 | 14/11/2019 | 11070.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 06 PNEUS, 06 CAMARA DE AR, 06 PROTETOR ARO, PARA CONSERVACAO E MANUNTENCAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 PLACA NQH - 7362, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002027 | 14/11/2019 | 16610.87 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002034 | 14/11/2019 | 2135.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2019 E CONTRATO Nº0000072/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/11/2019 | 900.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/11/2019 | 400.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO - AMPARO-PB, ONDE E DEPOSITO MATERIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/11/2019 | 265.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENTRETENIMENTO PRESTADOS COMO PALHACO PATATI PATATA, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002044 | 19/11/2019 | 1991.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/11/2019 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/11/2019 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/11/2019 | 250.00 | 00005122685410 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002053 | 19/11/2019 | 7452.60 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002058 | 19/11/2019 | 10500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA D20 ANO 95, LOCADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002057 | 19/11/2019 | 21000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, FORD, 4X4, ANO 2017, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0005/2017 E ADITIVO Nº0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002043 | 19/11/2019 | 4717.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM ONFECCOES DE 43 PROTESE DENTARIAS, A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAP PRESENCIAL Nº000035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/11/2019 | 3592.72 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, A NOTA DO REFERIDO EMPENHO SERA COM DATA RETROATIVA DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO DE FONTE NO ATO DO EMPENHO1966 ESTE ANULADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/11/2019 | 519.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANCA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002059 | 19/11/2019 | 4900.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2017, ADITIVO Nº 00001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002045 | 19/11/2019 | 2160.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 17 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 KM, cada viagem a 108,00 reais) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFROME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/11/2019 | 950.00 | 00010060710403 | LAIS DA SILVA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/11/2019 | 650.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM TRANSLADO DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D’AGUA DOS CABOCLOS, AO SITIO JATOBA AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOA – 4943 – PB, ONDE SEGUIRAM DE ONIBUS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 2 VIAGENSPOR DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/11/2019 | 422.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/11/2019 | 585.83 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 18/11/2019, TENDO UM EXCESSO DE IMPRESSAO DE 3.369 PAGINAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/11/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 18/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002060 | 20/11/2019 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVICOS EM VEICULACAO DE PROGRAMA "SUA VOZ", DE PRODUCAO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12:00 AS 13:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2018 E ADITIVO Nº 00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002062 | 20/11/2019 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 00021/2018 E ADITIVO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002061 | 20/11/2019 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULACAO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO Nº 00021/2018 E ADITIVO 0001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/11/2019 | 100.00 | 01181521000155 | SICREDI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM INSCRICAO DO MUNICIPIO EM SIMPOSIO DE CONTRACEPCAO E TREINAMENTO PARA INSECAO DO DISPOSITIVO INTRA UTERIANO (DIL), QUE ACONTECERA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/11/2019 | 5951.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102019 | 0002069 | 21/11/2019 | 4000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME DISPENSA Nº0000102019 DO REFEIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/11/2019 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/11/2019 | 1500.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/11/2019 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM RECARGA DE 01 CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/11/2019 | 100.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPEZA COM INSCRICAO DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CONTRACEPCAO E TREINAMENTO PARA INSECAO DO DISPOSITIVO INTRA UTERIANO (DIL), QUE ACONTECERANOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/11/2019 | 2250.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A VEREADOR CICERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/11/2019 | 1750.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/11/2019 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM RECARGA DE 01 CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/11/2019 | 230.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM RECARGA DE 03 CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/11/2019 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM RECARGA DE 01 CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/11/2019 | 100.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS EM DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROGRAMA INOVACAO EDUCACAO CONECTADA, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/11/2019 | 100.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SENIMARIO DA UMDIME PARAIBA, QUE ACONTECERA NO DIA 28/11/2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/11/2019 | 1520.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO A SEREM PRESTADOS EM RECUPERACAO DO EIXO E CUBOS DA GRADE NO TRATOR AZUL NEW HOLLAND, E CONCERTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/11/2019 | 760.00 | 00010050696467 | LUANA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM OFICINA PARA PREPARACAO DE ORNAMENTACAO NATALINA COM USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/11/2019 | 1000.00 | 00048498262453 | HELENO CANDIDO DE FREITAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE E DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DISPENSA Nº0000102019 DO REFEIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/11/2019 | 1250.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO 01 BOMBA SUBMERSSA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/11/2019 | 23354.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/11/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/11/2019 | 56870.22 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/11/2019 | 834.86 | 08873226000109 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SAO JOSÉ DOS CORDEIROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE BOLETO DE SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIO), DE UM TERRENO MEDINDO 50X80, QUE EQUIVALE A 4.000 M², PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/11/2019 | 61.73 | 08873226000109 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SAO JOSÉ DOS CORDEIROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE BOLETO DE SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIO), DE UM TERRENO MEDINDO 50X80, QUE EQUIVALE A 4.000 M², PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/11/2019 | 7794.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/11/2019 | 3698.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/11/2019 | 3193.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/11/2019 | 6320.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/11/2019 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/11/2019 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/11/2019 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DA FOLHA DO IGD BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/11/2019 | 1307.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/11/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/11/2019 | 3494.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/11/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/11/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/11/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/11/2019 | 5192.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/11/2019 | 998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/11/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/11/2019 | 4795.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/11/2019 | 52143.08 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/11/2019 | 57491.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/11/2019 | 57491.22 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/11/2019 | 24884.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/11/2019 | 4000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/11/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/11/2019 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/11/2019 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA SAUDE CONTRATADO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/11/2019 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE NBOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/11/2019 | 7996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/11/2019 | 7516.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REF: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/11/2019 | 3079.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/11/2019 | 47236.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/11/2019 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/11/2019 | 3416.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/11/2019 | 11897.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/11/2019 | 5935.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/11/2019 | 7500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/11/2019 | 5598.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/11/2019 | 3698.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002123 | 26/11/2019 | 207.24 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO POR PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME DECISAO JUDICIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/11/2019 | 200.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CONTRACEPCAO E TREINAMENTO PARA INSECAO DO DISPOSITIVO INTRA UTERIANO (DIL), QUE ACONTECERA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/11/2019 | 120.00 | 00008201408489 | CARCIO BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPEZA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA SOBRE A SAuDE DA PESSOA IDOSA, QUE ACONTECERA NA CIDADE JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0002129 | 28/11/2019 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSFERANCIA RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME PREGAO 00004/2018 SOBRE ADITIVO 000001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/11/2019 | 4990.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002127 | 28/11/2019 | 6858.60 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS E EMISSAO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORACAO DE MEDICOES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0005/2017, E ADITIVO 00001/2019 DO REFERIDO, REF: A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002137 | 29/11/2019 | 2650.38 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/11/2019 | 520.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO EM EIXO E TROCA DE SELO E ROLAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUNTENCAO EM ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/11/2019 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002134 | 29/11/2019 | 2103.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002139 | 29/11/2019 | 1050.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/11/2019 | 400.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002132 | 29/11/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002136 | 29/11/2019 | 1489.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002145 | 29/11/2019 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00004/2019 E CONTRATO 00005/2019, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002135 | 29/11/2019 | 7950.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/11/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002131 | 29/11/2019 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. CONFORME INXIBILIDADE Nº 0001/2019. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002138 | 29/11/2019 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 9 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002141 | 29/11/2019 | 6752.84 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/11/2019 | 200.00 | 00004260097466 | VILMA ENEAS DA COSTA | CORRESPONDENTE VALOR PARA COBERTURA EM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DIARIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DE PREVENCAO DO CANCER - PRATICAS DE ESTILO DE VIDA SAUDAVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/11/2019 | 200.00 | 00009404483435 | GABRIELLA SABRYNA DE LIMA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE VALOR PARA COBERTURA EM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DIARIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DE PREVENCAO DO CANCER - PRATICAS DE ESTILO DE VIDA SAUDAVEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002140 | 29/11/2019 | 20775.11 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002143 | 29/11/2019 | 1950.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DIARIO NAS REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFRENTE A MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO Nº 000021/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/12/2019 | 1680.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/12/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEN SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACOES DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/12/2019 | 600.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0002149 | 02/12/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 000007/2019 E CONTRATO Nº000025/2019 DO REFERIDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/12/2019 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/12/2019 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA (GEO) OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0002155 | 03/12/2019 | 8400.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO 00051/2017, ADITIVO 0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/12/2019 | 211.00 | 00002447731493 | SONIA SIMÕES M. OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO DE DANCA DESTA CIDADE NA CIDADE DE BREJIM-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/12/2019 | 790.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, MAQUINAS PESADAS, VEICULOS DE PEQUENO PORTE E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002152 | 03/12/2019 | 13000.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2019, CONFORME INEXIBILIDADE 003/2017 E ADITIVO Nº0001/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002153 | 03/12/2019 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00004/2019 E CONTRATO 00005/2019, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/12/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/12/2019 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO MALOTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SUME-PB ATE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/12/2019 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002165 | 03/12/2019 | 5200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2017 E ADITIVO 00019/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/12/2019 | 13887.72 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAuDE(CONTRIBUICOES), REFRENTE AOS DIAS 20 E 30 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/12/2019 | 254.00 | 00053755804468 | EDIRAILDE DA SILVA FEITOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002164 | 03/12/2019 | 1123.80 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002166 | 04/12/2019 | 7227.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/12/2019 | 250.00 | 07055340000169 | CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002168 | 04/12/2019 | 450.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECCOES DE TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2019 E CONTRATO Nº00045/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE COBERTURA DE DEPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06/12/2019, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM PERINATAL DA REDE CEGONHA - ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTO E MORTALIDADE MATERNA FRENTEAO DESAFIO DO RACISMO INSTTITUCIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/12/2019 | 290.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS DE MECANICA EM REVISAO GERAL EM MOTOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/12/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA E PUBLICACAO EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/12/2019 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR DE EMPENHO E REFERENTE A SERVICOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA E PUBLICACAO EM EVENTOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/12/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 722322 SOLICITADO NO DIA 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/12/2019 | 1500.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, E GARAVACAO EM ESTUDIO DA CANTATA DE NATAL 2019, EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/12/2019 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002182 | 05/12/2019 | 1322.91 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/12/2019 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/12/2019 | 527.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/12/2019 | 300.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/12/2019 | 250.00 | 00009868239451 | JEILTON CICERO MACIEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/12/2019 | 680.17 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NO TRADICIONAL EVENTO CANTATA DE NATAL DO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/12/2019 | 97.20 | 02403471000176 | N.& C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AVIAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA TRADICIONAL CANTATA DE NATAL 2019 DO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/12/2019 | 652.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/12/2019 | 2744.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/12/2019 | 1596.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/12/2019 | 23289.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/12/2019 | 10073.17 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS,REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/12/2019 | 0.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Transportes,relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/12/2019 | 499.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/12/2019 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/12/2019 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal do Gabinete do Prefeito, referente as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/12/2019 | 1547.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/12/2019 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/12/2019 | 25560.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/12/2019 | 51797.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/12/2019 | 950.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/12/2019 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Administracao e Financas, relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/12/2019 | 10403.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/12/2019 | 2424.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/12/2019 | 2410.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/12/2019 | 5293.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE,REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/12/2019 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/12/2019 | 652.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/12/2019 | 18048.73 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/12/2019 | 1915.48 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO , REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/12/2019 | 3125.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002209 | 09/12/2019 | 3315.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECCOES E SERIGRAFIAS DE PLANFETOS EM GERAL E OUTROS DEE NECESSIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2019 E CONTRATO Nº00045/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/12/2019 | 8705.00 | 12492236000171 | LUCIANO GRAGORIO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS EM MANUNTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQG - 2522, (AMBULANCIA), PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/12/2019 | 46000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/12/2019 | 1495.00 | 12492236000171 | LUCIANO GRAGORIO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM MANUNTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQG - 2522, (AMBULANCIA), PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/12/2019 | 1895.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/12/2019 | 1440.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/12/2019 | 843.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTOES, referente ao mês de OUTUBRO E NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/12/2019 | 632.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO ESTAO DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/12/2019 | 15000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/12/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/12/2019 | 977.50 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGISTRO DE CERTIDOES NEGATIVADAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURACOES E OUTROS, REALIZADAS NESTE SERVICO DE NOTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/12/2019 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/12/2019 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundeb 40%, relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/12/2019 | 53000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Educacao, Fundeb 60%, relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/12/2019 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/12/2019 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Transportes,relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/12/2019 | 26000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras e Infraestrutura, relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/12/2019 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras (Limpeza), relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/12/2019 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/12/2019 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DER MAO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E RETOQUES EM GERAL NOS PREDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00075315980430 | JOSENILDO DOS SANTOS TOMAZ | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO EM RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/12/2019 | 1110.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM ROCADEIRA ELETRICA E OUTROS SERVICOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/12/2019 | 12500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo as folhas dos meses de novembro e dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/12/2019 | 4068.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/12/2019 | 7284.90 | 24384949000109 | TRATOR-IG PEÇAS PARA TRATORES EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO TRATOR PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/12/2019 | 3659.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/12/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOS SERVICOS EM PUBLICACOES E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL NO PORTAL ELETRONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/12/2019 | 9574.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/12/2019 | 300.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA QUE DESABOU NA PRACA MIGUEL PEREIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/12/2019 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/12/2019 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002239 | 11/12/2019 | 9314.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/12/2019 | 4861.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002251 | 11/12/2019 | 207.24 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO POR PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO CONFORME DECISAO JUDICIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/12/2019 | 422.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO GALVANIZADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/12/2019 | 7210.52 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAuDE(CONTRIBUICOES) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/12/2019 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS, SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/12/2019 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente despesa com pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas em nossas contas correntes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/12/2019 | 1450.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/12/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002240 | 11/12/2019 | 2689.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/12/2019 | 650.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM TRANSLADO DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D’AGUA DOS CABOCLOS, AO SITIO JATOBA AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOA – 4943 – PB, ONDE SEGUIRAM DE ONIBUS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 2 VIAGENSPOR DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/12/2019 | 843.00 | 00002997396433 | JOSÉ FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ACESSOARIA E FORMACAO/OFICINA NA AREA DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS DE ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTE AOS PROGRAMAS E PROJETOS DO MEC/FNDE E SEUS MODULOS NO SISTEMA SIMEC (PAR-2016/2019), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002245 | 11/12/2019 | 3690.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS ARO 20, 02 CAMARAS DE AR, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH - 7392 , VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2019 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/12/2019 | 998.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/12/2019 | 175.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | REF: VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PENDENCIAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00075315980430 | JOSENILDO DOS SANTOS TOMAZ | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MAO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO EM RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, SENDO 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/12/2019 | 160.00 | 00000766684873 | EVALDO MACHADO DE SOUSA | VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM RECUPERACAO E CONSERTO GERAL EM PORTAS E OUTROS OBJETOS DE MADEIRA PARA USO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/12/2019 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/12/2019 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/12/2019 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/12/2019 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORAMENTO/MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, AÇOUGUES E MATADOUROS | MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO, AÇOUGUES E MATADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/12/2019 | 1820.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 130 CARRADAS COM O PRECO DE R$ 14,00 REAIS, CADA UMA DELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/12/2019 | 422.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/12/2019 | 157.50 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 35 MEDALHAS, PARA PREMIACAO EM JOGOS ESCOLARES INTERCLASSE REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA COM ALUNOS DO MESMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0002262 | 13/12/2019 | 998.00 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA | REF: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE SEFIP, SAGRES REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002263 | 13/12/2019 | 5741.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM ONFECCOES DE 43 PROTESE DENTARIAS, A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAP PRESENCIAL Nº000035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002267 | 13/12/2019 | 1520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS 195/60 R 14 GOODYEAR, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GRAND SIENA PLACA OFD-4177, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002264 | 13/12/2019 | 350.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 2 CAMARA CARGA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CACAMBA PLACA NQE - 4071, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0002/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002265 | 13/12/2019 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70 R14, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GOL PLACA QSA-4387 , VEICULO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2019 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002266 | 13/12/2019 | 1900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS 265/60 R18, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO S-10 PLACA PGX 8292 , VEICULO LOCADO A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2019 DO REFERIDO E CONTRATO Nº 000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002275 | 16/12/2019 | 9866.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/12/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/12/2019 , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO COM A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/12/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/12/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNCIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002274 | 16/12/2019 | 1630.43 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/12/2019 | 250.00 | 00005378211476 | MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002276 | 16/12/2019 | 600.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002277 | 16/12/2019 | 1994.71 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/12/2019 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002278 | 16/12/2019 | 2942.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/12/2019 | 700.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REBOQUEIRO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG - 2522, VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002272 | 16/12/2019 | 18618.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002279 | 16/12/2019 | 450.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 6 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/12/2019 | 4577.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Administracao e Financas, relativo a folha do 13º salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/12/2019 | 126.65 | 08761132000148 | SECRETARIA FINANCAS TESOURO DO ESTADO | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A LICENCA DA RECEITA DA PARAIBA PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/12/2019 | 175.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNCIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/12/2019 | 120.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA LEU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DISPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2019, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE JOGOS E SELETIVAS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002284 | 17/12/2019 | 2160.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 20 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 KM, cada viagem a 108,00 reais) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFROMEPREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002285 | 17/12/2019 | 1188.00 | 00094527067400 | JOSE EDVAN SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CARATER EMERGENCIAL PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCINHOS E PEDRA DA BICHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 11 VIAGENS, SENDO 60KM (1,80 KM, cada viagem a 108,00 reais) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFROME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/12/2019 | 22771.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundeb 60%, relativo a folha do 13º salario | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/12/2019 | 11286.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundeb 40%, relativo a folha do 13º salario | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002298 | 17/12/2019 | 2351.62 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002299 | 17/12/2019 | 4357.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM ABASTECIDA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/12/2019 | 120.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA - A PARIBA UNIDA PELA APREDIZAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002304 | 17/12/2019 | 4810.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/12/2019 | 240.00 | 00004260097466 | VILMA ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DISPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2019, ACOMPANHANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE JOGOS E SELETIVAS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/12/2019 | 15504.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, relativo a folha do 13º salario | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002303 | 17/12/2019 | 5300.36 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002283 | 17/12/2019 | 7542.61 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DO POCO PUBLICO (CHAFARIZ) DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/12/2019 | 10253.53 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras e Infraestrutura, relativo a folha do 13º salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/12/2019 | 4654.87 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Obras (Limpeza), relativo a folha do 13º salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002308 | 17/12/2019 | 25472.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, PARA CONSERVACAO E MANUNTENCAO ELETRICA, EM TODOS OS PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2019, DO REFERIDO DE EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/12/2019 | 2142.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo a folha do 13º salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002306 | 17/12/2019 | 1458.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS NO (SCVF), SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002305 | 17/12/2019 | 3902.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFEREMTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZAS EM GERAL A SEREM DISTRIBUIDOS E USADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/12/2019 | 680.74 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo a folha do 13º salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/12/2019 | 985.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO PRATICO DE MANEJO A CAMPO, CONTENCAO MECANICA DE BOVINOS E LOCAIS DE APLICACAO INJETAVEIS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/12/2019 | 550.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, relativo a folha do 13º salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/12/2019 | 438.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHAM PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/12/2019 | 219.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente valor que se empenha para despesa com contribuicao patronal da Secretaria de Transportes, relativo a folha do 13º salario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/12/2019 | 1500.00 | 32445854000178 | EVALDO AMORIM FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICAS, SUBSTOITUICAO DE OLEOS, LUBRIFICACAO DA PA CARREGADEIRA W200, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/12/2019 | 160.00 | 00008047225448 | JOSE ALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL – SNCR, NO PERIODO DE 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002313 | 18/12/2019 | 4080.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00033/2019 E CONTRATO Nº0000072/2019 DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/12/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, ESTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/11/2019 a 19/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/12/2019 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM MANUNTENCAO DA MAQUINA MULTIFUCIONAL (IMPRESSORA) EPSON L395, LOCADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/12/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18/112019 a 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/12/2019 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ESTATARIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002318 | 20/12/2019 | 4200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 PNEUS , PARA CONSERVACAO E MANUNTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA PGC-5349, VEICULO PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 DOREFERIDO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002328 | 20/12/2019 | 2380.65 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQJ - 4368, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002329 | 20/12/2019 | 194.18 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE 4X4 PLACA OGC - 5349,, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002330 | 20/12/2019 | 675.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENS PLACA KHJ-1224, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002331 | 20/12/2019 | 1430.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO ONIBUS IVECO DAILY PLACA QSC - 5514, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002333 | 20/12/2019 | 1080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO ONIBUS WOLKWAGEM PLACA OFH-8379, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002320 | 20/12/2019 | 2250.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 FIGURINO PARA PECA TEATRAL E OUTROS DO PROGRAMA AGENDA MAIS ACESSO CUIDADO, INFORMACAO E RESPEITO A SAuDE DAS MULHERES., CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2019 DO REFERIDO DOEMPENHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0002321 | 20/12/2019 | 293.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/12/2019 | 845.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/12/2019 | 960.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEN, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/12/2019 | 320.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO ESTAO DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/12/2019 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COBERTURA DE PLANTOES, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/12/2019 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/12/2019, PARA ASSINATURA DO CONVENIO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2019 | 998.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2019 | 998.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CICERO SOARES, ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142019 | 0002322 | 20/12/2019 | 10000.00 | 00005967927433 | CARLOS TIAGO DA SILVA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM SERVICOS EM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE PROJETO DE REVITALIZACAO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA DO ESPACO (CHAFARIZ), POCO PUBLICO, NASEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00014/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/12/2019 | 57021.53 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENFREESTRUTRA , NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/12/2019 | 23553.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE OBRAS, AGENTES DE LIMPEZAS EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/12/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. OBRAS, PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072019 | 0002337 | 23/12/2019 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 000007/2019 E CONTRATO Nº000025/2019 DO REFERIDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/12/2019 | 3193.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/12/2019 | 5988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/12/2019 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEV. ASS.SOCIAL, PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/12/2019 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DA FOLHA DO IGD BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/12/2019 | 250.00 | 00079728960468 | JOSÉ ADERIVALDO DA COSTA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/12/2019 | 3332.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/12/2019 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/12/2019 | 3860.03 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/12/2019 | 4998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002336 | 23/12/2019 | 2573.54 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE PECAS EM GERAL EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM UTILIZADAS EM VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH - 7392, DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/12/2019 | 1307.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/12/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/12/2019 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/12/2019 | 7996.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/12/2019 | 8630.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO CLINICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REF: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/12/2019 | 2959.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA PESSOAL CONTRATADO FMS MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/12/2019 | 47158.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES MAC, REF: A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/12/2019 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL DA FARMACIA BASICA, REF: A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/12/2019 | 11897.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REF: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/12/2019 | 5631.10 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF : DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/12/2019 | 3698.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE SAuDE, REF: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002372 | 23/12/2019 | 1346.60 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, E AINDA FRUTAS PARA INAUGURACAO DA UNIDADE ANCORA DO PELELE E A FEIRA DA SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/12/2019 | 7500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DA FORMATURA DAS TURMAS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002335 | 23/12/2019 | 770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA, A SEREM PRESTADOS EM VEICULO ONIBUA MERCEDES BENZ PLACA KHJ-1224, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/12/2019 | 998.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/12/2019 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCACAO, PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/12/2019 | 13500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/12/2019 | 101482.45 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/12/2019 | 4795.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/12/2019 | 51145.08 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002339 | 23/12/2019 | 3494.80 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002340 | 23/12/2019 | 3195.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES SENDO CAFE , ALMOCO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVICOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000015/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/12/2019 | 23320.54 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/12/2019 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMIN. E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/12/2019 | 2198.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. ADM. E FINANCAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/12/2019 | 5205.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PGFN DAS PARCELAS VENCIDAS ENTRE 31/08/2018 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002375 | 26/12/2019 | 4435.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ESTAMPARIA E SERIGRAFIA EM BANNER, PALNFETOS E OUTROS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/12/2019 | 13460.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO NASF, REF: A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/12/2019 | 6379.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA SAUDE CONTRATADO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/12/2019 | 4584.96 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/12/2019 | 11949.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DA AQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/12/2019 | 12294.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RECUROS FEDERAIS. REF: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000152019 | 0002390 | 27/12/2019 | 5040.59 | 00092887864491 | JAILSON PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REFORMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00015/2019, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002394 | 27/12/2019 | 2312.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DIARIO NAS REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFRENTE A MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO Nº 000021/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002397 | 27/12/2019 | 19567.32 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002407 | 27/12/2019 | 4600.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/12/2019 | 843.00 | 00003433766444 | CRISTOVAO ALVES LEITE E OUTROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ARQUIVO NA PROCURA DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E AINDA AJUDA NA GERACAO DO SAGRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/12/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM PUBLICACAO DO DIA 20/12/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002398 | 27/12/2019 | 450.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 6 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJAO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002389 | 27/12/2019 | 1041.15 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISICAO DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 00023/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/12/2019 | 950.00 | 00010060710403 | LAIS DA SILVA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/12/2019 | 3812.60 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES A SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, E AINDA PAES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/12/2019 | 4990.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002393 | 27/12/2019 | 60337.18 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO- EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NA ZINA RURAL DESTE MUNICIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 00005/2019 DO REFERIDO. | 00102019 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002402 | 27/12/2019 | 9340.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002400 | 27/12/2019 | 1535.94 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/12/2019 | 5192.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA, PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/12/2019 | 5596.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC. DE ACAO SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/12/2019 | 3698.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATATO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS -PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/12/2019 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO PARA PRESTAR SERVICO NO CRAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇOES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002399 | 27/12/2019 | 300.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 UNIDADES DE GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KG, DISTRIBUIDOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE EXTREMA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002403 | 27/12/2019 | 2278.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVICOS DESTA SECRERTARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/12/2019 | 1500.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ILUMINACAO PARA CANTATA NATALINA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO (SCFV), DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | REFORMA DO CHAFARIZ DA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162019 | 0002387 | 27/12/2019 | 9457.97 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POCOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PATA DE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REVITALIZACAO GERAL DO ESPACO POCO PUBLICO (CHAFARIZ) DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00016/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002395 | 27/12/2019 | 305.36 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019, E CONTRATO Nº00043/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/12/2019 | 420.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE 1 BOMBAS SUBMERSSAS, PARA MANUNTENCAO EM ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002401 | 27/12/2019 | 2738.81 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: Nº0001/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/12/2019 | 527.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/12/2019 | 580.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/12/2019 | 738.00 | 00070055032443 | GEAN BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM PINTURA NOS PORTAIS DE ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002410 | 30/12/2019 | 15408.18 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA EM MANUNTENCOES E SERVICOS EM GERAL LIGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DO REFERIDO Nº000016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2019 | 5122.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002412 | 30/12/2019 | 3566.74 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA O (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2019 | 1370.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FIGURINO TEMATICO PARA OFICINA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/12/2019 | 750.00 | 00008894075419 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE FIGURINO TEMATICO PARA OFICINA DE ENCERRAMANETO DAS ATIVIDADES DO (SCFC). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/12/2019 | 3197.97 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, relativo a folha de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2019 | 2723.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundeb 40%, relativo a folha de dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002411 | 30/12/2019 | 6142.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO A SEREM FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002413 | 30/12/2019 | 2589.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINA A SEREM UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR NAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2019 E CONTRATO Nº00021/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2019 | 527.00 | 00009478326457 | HAWMERSON GALVÃO RAMOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AJUSTE DA PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2019 | 407.21 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | AJUSTE DE VALOR PAGO ANTERIORMENTE, ORA REGULARIZADO POPR MEIO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2019 | 4501.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2019 | 175.00 | 00003095534400 | JOSEILMA ANSELMO FERREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNCIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2019 | 453.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE VALORES DE MULTAS DE ENTREG FORA DO PRAZO DE DCTF E SEFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2019 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente despesa com pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas em nossas contas correntes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2019 | 15000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2019 | 61.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente despesa com pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas em nossas contas correntes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2019 | 98257.21 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REF. VALOR RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR NAO UTILIZADO DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DA PRACA MIGUEL PEREIRA, DEVOLVIDO NO MES DE ABRIL, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2019 | 10585.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2019 | 0.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019.VALOR REFERENTE A DISPEZA DE EMPENHO 2234, FEITO A MENOR EM SISTEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2019 | 6743.86 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAuDE(CONTRIBUICOES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/12/2019 | 26268.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, relativo a folha de dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2019 | 6743.86 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAuDE(CONTRIBUICOES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002427 | 30/12/2019 | 125000.00 | 03338440000141 | J.P.S. DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES CONFORME TOMADA DE PRECCO 002/2019, CONVENIO 012/2016 COM A FUNASA. | 00072019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2019 | 552.53 | 00005056465445 | PRISCILA RODRIGUES RAMALHO MANGUEIRA | AJUSTE DE VALOR DE PMAQ LANCADO INDEVIDAMENTE COMO EXTRA-ORCAMENTARIO, ORA REGULARIZADO NA EXECUCAO ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2019 | 5566.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 2356
Última atualização: 11/06/2024